| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 212000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um onibus rural escolar reforcado marca Volkswasgen, conforme processo administrativo FNDE Nø 23034.000194/2010-31, convenio FNDE no 702983/2010, edital de pregao eletronico FNDE Nø 16/2010 eAta de Registro de Precos FNDE Nø 36/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um onibus rural escolar convencional pequeno, conforme processo administrativo FNDE Nø 23034.000194/2010-31, convenio FNDE no 702983/2010, edital de pregao eletronico FNDE Nø 16/2010 e Ata deRegistro de Precos FNDE Nø 36/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 109.06 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de cartuchos e tonners destinados a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 5520.00 | 07601454000329 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de pintura destinados aos diversos predios publicos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2569.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura: tinta, tiner, rolo, brocha e cal, destinados aos predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 8680.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao de cestas basicas doadas a familias carentes deste municipio. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 14.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 40.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas destinadas para sinalizacao em veiculo de Numeracao NQH 9226, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao pertencentes a esta edilidade, com notas no Jornal A uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2011 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 0.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 70165-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 24614.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de INSS, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 21279.76 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte patronal dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita, Secretarias de Financas, Infraestrutura, Saude e Agricultura, Ref ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 252.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens e encomendas desta edilidade, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 1066.01 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte patronal dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio. Ref ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 1238.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte patronal dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio. Ref ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 724.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas passagens, intinerario: Guarabira/Rio de Janeiro, destinadas a pessoas carentes deste municipio, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 5947.11 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte patronal dos servidores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio, Ref ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 100.00 | 00063259818472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para cumprir contrato de aluguel. Conforme prescricao da legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2011 | 30.92 | 00004886654428 | CICERA DOS SANTOS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, objevando pagamento de fatura de energia eletrica, em observancia a lei Municipal Nø 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2011 | 50.00 | 00007636136490 | MARIA APARECIDA RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, com objetivo de pagar faturas de energia eletrica em ataraso. Observando o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 80.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2011 | 450.00 | 00054231205434 | MARIA NAZARE DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Igreja e Ginasio de Esporte, para o Cerimonial de colacao de Grau dos concluintes das Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2011 | 720.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seguranca, nos eventos realizados neste muncipio - Emancipacao Politica, Entrega de Cestas Basicas e Show da Virada. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2011 | 305.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios das Secretarias de Admistracao e Des Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2011 | 625.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Sec. de Adminsitracao, deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2011 | 335.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao, destinados aos servidores desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 3200.00 | 00018153224468 | JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua em carros-pipa para suprir as necessidades das Comunidades Rural e urbana deste municipio, em virtude da estiagem prolongada, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 1250.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao de aboios e toadas na tradicional cavalgada de Sao Sebastiao, realizada dia 11/01/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 243.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos participantes da Cavalgada do Padroeiro Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 381.80 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos componentes da Banda Municipal, na procissao da bandeira, nas festiviades do padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios trabalhistas, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2011 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2011 | 51.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 7860-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2011 | 16.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2011 | 400.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica de uma seresta dancante, nas festividades do Reveillon, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2011 | 200.00 | 00005214334443 | PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistica - Show musical, nas festividades do Reveillon, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2011 | 440.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 tambores de 200 litros, destinados a coleta de lixo desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2011 | 1245.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas No09, destinadas aos policiais em plantao neste municipio, conforme termo de cooperacao prescrito em lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2011 | 179.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 roteadores Wireless D-link destinados as salas de Recuros Humanos e Tributos deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2011 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de comunicado-errata de pregao presencial, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2011 | 1600.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica, alinhamento, embuchamento, pintura, montagem e calibragem em veiculo de placas:MNE 9428/PB, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2011 | 1550.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos: Cetin, orforde e Acrilan, destinados a ornamentacao da colacao de grau dos Alunos da rede Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2011 | 446.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para confeccao de Becas e Chapeis Formais na festividade de colacao de Grau dos Alunos da rede Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2011 | 15526.60 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas e bermudas destinadas ao fardamento escolar de todos os matriculados na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2011 | 6300.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: MNE 9428-PB, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2011 | 12.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2011 | 120.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para participar de audiencias na Vara do Trabalho de Guarabira-PB, como preposto, conforme termos de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 66.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2011 | 1500.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao das festividades de Emancipacao Politica, realizadas nos dia 20/12/2010, neste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2011 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2011 | 120.00 | 00002185932446 | SEVERINA MARIA DE SOUZA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, objetivando a compra de um botijao de gas - Vasilhame, em conformidade com o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2011 | 49.93 | 00035885033404 | GENILDE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para honrar contas de energia eletrica, Observando o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 458.50 | 00067644902449 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, destinada a compras de materiais de construcao para reforma de sua casa, observando o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2011 | 1130.40 | 00005807127455 | VERA LUCIA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de material de construcao, em observancia a lei municipal Nø 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2011 | 1114.70 | 00001354180461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, destinada a compras de materiais de construcao, observando a legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2011 | 35.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para compra de gas de cozinha, seguindo o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2011 | 120.00 | 00007007827454 | FABIANA DAMIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, visando a compra de um botijao de gas - completo. Conforme o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2011 | 1045.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, visando a compra de materiais de construcao. Em observancia o programa Pro-Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2011 | 60.00 | 00005810091423 | MARIA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para pagamento de uma protese dentaria. Conforme Lei municipal Nø403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2011 | 185.00 | 00007532821439 | JOSINALDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando a compra de tijolos, para reparos em sua residencia, em conformidade com lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2011 | 17.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado para o setor CRAS, pertecente a Sec. de Des. Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2011 | 584.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido de Cetin, Couro e tecidos Zermat, destinados a confeccao de trajes, na realizacao de apresentacoes Culturais na festividade do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2011 | 500.00 | 00007516273481 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados como ajudante de pedreiro na reconstrucao de uma casa de pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2011 | 273.00 | 00053114957404 | INACIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para compra de material de construcao, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 1376.77 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Sec. de Desenvolvimento Social-IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2011 | 50.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao Artilheiro - Categoria aspirante, da 1a Copa Joao Cipriano de Futebol Amador, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2011 | 100.00 | 00006593831441 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao melhor jogador - Categoria Principal, da 1a Copa Joao Cipriano de futebol amador, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2011 | 1300.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o Lugar nas Classes Aspirante e Principal, na realizacao da Copa Joao Cipriano de Futebol Amador, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 380.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartazes destinados a divulgacao das festividades do padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 322.32 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis destinado ao veiculo vinculado ao gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2011 | 500.00 | 00003777136433 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do Matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2011 | 1400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a reposicao de lixo recolhido nessa Municipalidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2011 | 240.00 | 00005221895471 | PAULO JOAQUIM DE OLIVIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da barragem, do sitio Canto de Pedra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2011 | 3696.72 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 1282.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2011 | 320.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais destinadas a participacao no II Seminario para Sec. Municipais de Educacao, realizado em Joao Pessoa-PB, nos dias 04 e 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2011 | 3911.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado para recuperacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2011 | 450.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA - CASA DO BOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 75 bolos sortidos destinados a Colacao de Grau dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2011 | 910.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tecidos Zermorte Liso, destinados para confeccao de trajes formais para a Colacao de Grau dos Alunos da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 2251.71 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2011 | 290.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2011 | 400.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao das festividades de Colacao de Grau, dos alunos da Rede Municipal de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2011 | 232.00 | 00004287669436 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos, para as festividades de Colacao de Grau dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, realizada no dia 15 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2011 | 755.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2011 | 215.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo de placas: MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2011 | 1000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do transmissor de sinais de TV, na repitidora Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 15.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2011 | 40.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet, banda larga para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia, da Sec. de Acao Social deste Municipio, debitada em conta. Conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2011 | 101.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens que compoem a cesta basica, para distribuicao a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. Conforme lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2011 | 58.80 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens que compoem a cesta basica, para distribuicao a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. Conforme lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 6350.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica fornecidos a sede da Prefeitura deste municipio, bem como o parcelamento de debito 06/89. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 2300.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e elaboracao de projetos desta Edilidade, referente o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 2169.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto prestados aos diversos predios publicos deste edilidade, ebitado em conta, nesta data. Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2011 | 350.00 | 00007408533419 | RANIERY BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao no dia 15 de Janeiro de 2010, na festividade de colacao de Grau dos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2011 | 450.00 | 00054231205434 | MARIA NAZARE DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ornamentacao da Igreja e Ginasio de Esporte, para o Cerimonial de colacao de Grau dos concluintes das Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2011 | 1203.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de energia eletrica em orgao publicos pertecentes a Sec de Educacao desta edilidade, debitado em conta 8815-3.Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2011 | 890.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados para festividade de Colacao de Grau de Aluno da rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2011 | 480.00 | 00060207981434 | ROSEANE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) diarias inter-estaduais, destinadas I Encontro dos Estundantes do curso de Educacao Fisica a Distancia UAB-UNB, que se realizara nos dias 25/01 a 27/01/2010, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2011 | 480.00 | 00002442496445 | RICARDO RENEDY PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (diarias) Inter-Estaduais, destinadas ao I Encontro dos Estudantes do Curso de Educacao Fisica a Distancia UAB-UNB, que se realizara nos dias 25 a 27/01/2011, em Brasilia -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2011 | 480.00 | 00060300604491 | ADALBERTO GOMES PEREIRA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (diarias) Inter-Estaduais, destinadas ao I Encontro dos Estudantes do Curso de Educacao Fisica a Distancia UAB-UNB, que se realizara nos dias 25 a 27/01/2011, em Brasilia -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2011 | 480.00 | 00003525940475 | JOSE VANCLECIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (diarias) Inter-Estaduais, destinadas ao I Encontro dos Estudantes do Curso de Educacao Fisica a Distancia UAB-UNB, que se realizara nos dias 25 a 27/01/2011, em Brasilia -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2011 | 295.11 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 3040.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Buffet na comemoracao de Colacao de Grau dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2011 | 56.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica fornecido a salas locadas a esta edilidade, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de Informatica, conforme contrato, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 500.00 | 00005436154727 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das Ruas do Bairro Cristo Rei, Frei Damiao e Mercado publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2011 | 500.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das estradas vincinais do Sitio Bom Jesus a Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 316.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em confeccao de Faixas destinada a Ornamentacao de palco na Festividade do padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 1800.00 | 00003109981408 | CLEODE LUCIO LOPES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um Grupo religioso (Missao Resgate) para realizacao de um Show, em comemoracao as festividade do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, que participou da prestacao de Contas no Ministerio do Trabalho, realizado no dia 13 de Janeiro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000125 | 20/01/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados, a esta edilidade, no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 417.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados o lanche dos componentes da Banda Municipal, na procissao do padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012011 | 0000127 | 21/01/2011 | 32000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estrutura para atender as festividades do Padroeiro Sao Sebastiao 2011, em conformidade com processo licitatorio e contrato dele decorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2011 | 1500.00 | 00007973260498 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para custeio com taxas de arbitragens em jogos de futebol realizados pela Copa Rural de Guarabira, beneficiando o time de Bom Jesus deste municipio. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2011 | 650.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao como VICE-CAMPEAO, classes Principal e aspirante, na realizacao da 1a Copa de Futebol Amador Joao Cipriano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0000131 | 21/01/2011 | 42500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes das Bandas: TJ SHOW e SOLTEIROES DO FORRO, na festividade do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2011 | 300.00 | 08255082000127 | AG-ENGENHARIA ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao munck, para reposicao de lampadas nos postes de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2011 | 365.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados o lanche dos Policiais Militares, nos dias 21/22 e 23 de Janeiro na festividade do padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2011 | 36748.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2011 | 1800.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra - pedreiro e metre, no levantamento do muro lateral, reforma de 03 banheiros, construcao de uma rampa de acessibilidade e pintura em geral, realizados na escola Alfredo Chaves, deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 2000.00 | 00026237032487 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra executados na Escola Municipal Professora Atonia Coelho Pereira, na construcao de uma rampa de acessibilidade e pinturas em geral. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2011 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ref. a locacao de maquina fotocopiadora, no mes de Janeiro de 2010, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2011 | 2022.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de refeicoes destinadas para a entrega do premio Aluno NOTA 10, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de controle de Tesouraria, Licitacao Publica, Controle Almoxarifado e Controle Combustivel, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0000137 | 24/01/2011 | 28000.00 | 05794384000185 | RR STUDIO AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com Shows das Bandas Nagibe e Encantus, nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao, realizada nos dias 22 e 23 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2011 | 2720.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZACOES E EVENTOS - MARCIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao das festividades do padroeiro Sao Sebastiao, dos dias 11 a 23 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0000142 | 24/01/2011 | 20000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artisticos das Bandas Tarraxinha e Banda Bem Bolado, na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2011 | 450.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no registro da Escritura do terreno para construcao do Matadouro publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2011 | 378.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem - Rio de Janeiro/Guarabira, destinada a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2011 | 1199.88 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem, incluindo almoco e jantar, destinado para os integrantes do grupo Solteiroes do Forro, em apresentacao de Show na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICSO DE UTILIDADE PUBLICA | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000144 | 25/01/2011 | 8395.40 | 00095403442472 | EDVANIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno destinado a construcao do matadouro Publico, neste Municipio. Conforme processo de dispensa de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2011 | 2616.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica fornecida aos diversos predios pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 2800.00 | 00054992303587 | JOSÉ ODEVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lanternagem e pintura nos veiculos de placas LAF 0067 e MNE 9428, pertecenetes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2011 | 40.00 | 11475661000190 | JUNIOR AUTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento de veiculo pertecente a Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2011 | 380.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a motociclestas pertecente a Sec. de desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2011 | 20.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2011 | 130.00 | 11475661000190 | JUNIOR AUTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais manutencao de veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 5347.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 134844.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 7113.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 2707.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil-Creches, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 88669.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 4300.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - contratos, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 229.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores da Secretaria de Educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 10060.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Financas, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 85.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxa de FOPAG, dos servidores de diversas secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 21.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores de diversas secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 2040.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao provisoria de energia eletrica para atender necessidades desta edilidade, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 4882.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Spot s institucionais a ser veiculado em Emissora de Radio no mes de Janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados nesta edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 24641.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 3661.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Agricultura, deste municipio, ref ao mes de Janeiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 20405.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeira, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores pertencentes a Sec. de Desenvolvimento Social-PAIF-CRAS, deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro do ano em curso, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 740.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores pertencentes a Sec. de Desenvolvimento Social- PETI, deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro do ano em curso, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 16344.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Des. Social, deste municipio, confome FOPAG, ref ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 2763.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Des Social - Conselho Tutelar, deste municipio, ref ao mes de Janeiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000187 | 31/01/2011 | 1314.12 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a veiculos pertecentes a Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01(um) imovel, para funcionar o Centro de Referencia e Assistencia Social-CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Des. Social, no funcionamento do PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel, para atender as necessidades da Sec. de Trabalho e Des. Social, no funcionamento da Casa de apoio do Grupo da Terceira Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel, para ficar a Disposicao da Sec. do Trabalho e desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000186 | 31/01/2011 | 646.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado para veiculo vinculado ao gabinete da Prefita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000188 | 31/01/2011 | 1467.72 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos da frota Municipal desta edilidade, correspodente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 540.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e eletronicos diversos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no abastecimento e bombeamento de carros-pipas para suprir a crise de abastecimento da agua comunitaria. ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 3200.00 | 00018153224468 | JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de carros-pipas para suprir as necessidades das comunidades rurais e urbanas. ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de assessoramento nos processos licitatorio desta edilidade, em conformidade com o contrato entre partes, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Notas de interesse desta edilidade em difusora Comunitaria (sistema Audio Master de Comunicacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 750.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sala 03 (tres) medio porte, para ficar a disposicao da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 3835.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal- 1,2% da RCL, ref a decima primeira parcela do parcelamento especial, com base na lei 11960/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 521.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria, ref a parcela 02/43, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 4687.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal- 1,2% da RCL, ref a decima primeira parcela do parcelamento especial, com base na lei 11960/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000185 | 31/01/2011 | 2345.08 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis: gasolina e diesel, destinados a veiculos pertencentes e vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no Sitio Pe de Serra, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula da Escola Municipal do Ensino Fundamental Profa. Maria Bernadete Adelaide. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao no funcionamento da biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sala 01 (uma) de grande porte, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona aulas de reforco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) imovel, para ficar a disposicao da Sec. de educacao, destinada ao Armazenamento da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 3200.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Buffet na comemoracao de Colacao de Grau dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel no sitio Pe de Serra, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para funcionar como sala de aula da Escola Municipal do Ensino Fundamental Professora Maria Bernadete Adelaide. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para funcionar a Biblioteca publica, ficando a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala de grande porte, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona aula de reforcos para os alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado para o armazenamento da Merenda Escolar, ficando a disposicao da Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 5500.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de dois banheiros, uma sala para laboratorio de informatica, uma rampa de acessibilidade, retelhamento e pintura da Escola Municipal Joao Verissimo, localizada no sitio Gravata, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 4500.00 | 00013178008420 | JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de dois banheiros, uma sala para laboratorio de informatica, uma rampa de acessibilidade, retelhamento e pintura da Escola Municipal Presidente Medici, localizada no sitioFeijoes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00002033956466 | MARCELO DA CRUZ SUBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados retelhamento e pintura da Creche MunicipalEdvirgem Costa, localizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00008129839474 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de dois banheiros, uma sala para laboratorio de informatica, uma rampa de acessibilidade, retelhamento e pintura da Escola Municipal Jose Ferreira da Silva , localizada nositio Campineiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura em geral da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e o Galpao do Almoxarifado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00080478590482 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de dois banheiros, uma sala deinformatica, uma rampa de acessibilidade, retelhamento e pintura da Escola Municipal Antonio Gomes da Costa, localizada no sitio salgado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 11.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 750.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 salas de medio porte , para ficar a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Manutencao dos computadores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados pertecentes a esta edilidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 800.00 | 00082702527434 | ADELSON JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na limpeza geral e retirada de entulho do Cemiterio da Comunidade do Sitio Gravata, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00018153216449 | RUBENS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eventuais amergencias no trator FORD 6600, no aterro e entulho, na limpeza do matadouro publico deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000032011 | 0000238 | 02/02/2011 | 15400.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem em diversas localidades deste municipio, conforme planilha em anexo. | 20022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2011 | 650.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na publicacao de Aviso de Licitacao-Pregao Presencial No 02/2011,objetivo aquisicao de 01 trator Agricola,01 raspadeira e 01 carreta tanque, alem do pregao presencial No 03/2011, objetivando aquisicao de generos alimenticio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2011 | 44.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2011 | 86.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro-quente, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2011 | 50.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras variadas, destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2011 | 4646.00 | 00020582528453 | MARIA DO LIVRAMENTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 101, becas destinadas aos alunos concluintes do 5o ao 9o ano do Ensino Fundamental,em Cerimonia de Colacao de Grau dos alunos da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2011 | 750.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transmissao e troca de correia da ventulina do alternador do Onibus Ford, de placas: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2011 | 11.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2011 | 299.06 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos de Tonner pertecentes a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2011 | 300.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de vinte tambores de lixo e abertura de letreiros, para Sec de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2011 | 500.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao Trator Massey Fergusson MF 275, pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2011 | 640.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus e camera de ar dos veiculo: Tratores, pipas, carrocoes vinculados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2011 | 125.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar, nos veiculos de placas: MNE 9428, LAF 0067 e MNC 5476, pertecente a Sec. de Educacao, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2011 | 2500.00 | 00054992303587 | JOSÉ ODEVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagens e pinturas nos veiculos de placas: LAF 0067 e MNE 9428, Onibus pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2011 | 162.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 banner destinado a III semana Pedagogica, realizada entre os dia 14 e 18/02/2011 junto aos Professores pertecentes a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2011 | 1330.00 | 11916161000146 | TERRA LIVRE-NOVA CONFECCOES E COMERCIO DE ART. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas em NYLOM 600, destinados para os Professores da rede Municipal, na III Semana Pedagogica, realizada de 08 a 11 de Fevereiro de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2011 | 84.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Crachas Confeccionados para os Professores da rede Municipal de Ensino participantes da III Semana Pedagogica, realizada de 08 a 11 de Fevereiro de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2011 | 2100.00 | 00091029546487 | GIVANILDO LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de dois banheiros, uma sala, uma rampa de acessibilidade, retelhamento e pintura da Escola Municipal D. Pedro I, localizada no sitio Canto de Pedra, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2011 | 2250.00 | 00069088799415 | EDSON CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 01 banheiro, 01 rampa de acessibilidade, 01 sala de laboratorio de informatica, 01 sala para Secretaria , retelhamento e pintura em geral da Escola Municipal Porfirio Flor. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2011 | 250.00 | 00005820183401 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para a compra de uma passagem interestadual. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2011 | 50.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2011 | 44.13 | 00007613294471 | LUCIENE BATISTA DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2011 | 49.00 | 00008174378430 | MARIA PATRICIA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2011 | 1900.00 | 11335045000133 | EXITO PROJECOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08 data show para utilizacao, na III Semana Pedagogica da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2011 | 320.00 | 00005214334443 | PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo cantor, com apresentacao nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, no dia 18/01/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2011 | 210.00 | 00009608127416 | HALYSON RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo cantor, com apresentacao nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, no dia 18/01/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2011 | 600.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico com apresentacao musical, na 11a Vaquejada do Parque Moalison Neto, realizada no dias 29 a 30/01/2011, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2011 | 400.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotiva destinadas ao trator Ford, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2011 | 330.00 | 10452080000170 | PAPELARIA SONHO MEU - SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) impressora multifuncional HP Photosmart C4780, destinada ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2011 | 138.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a lanches de funcionarios da Sec de Adminstracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2011 | 100.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor do trator Massey Fergunssum, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2011 | 600.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento de eixo dianteiro do Trator Ford, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2011 | 400.00 | 00009951955444 | MARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem, limpeza e manutencao nas estradas vincinais dos Sitios Boa Vista a Bom Jesus, neste Municipio. ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2011 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2011 | 40.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial para tratar de assuntos do interesse desta entidade(import Informatica LTDA),para atualizacao do programa de controle de Almoxarifado, no dia 28/01/2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2011 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial destinada a participacao de uma reuniao sobre o Censo Escolar 2011, no SESC em Guarabira-PB, no dia 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2011 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos onibus escolares Municipais, de placas: LAF 0067 e MNE 9428, pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2011 | 1100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos Onibus de placas: LAF 0067 e MNE 9428, pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2011 | 300.00 | 00001839521465 | EDNALDO MACIEL ALBURGUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para Ensino de Educacao Fisica nas series finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2011 | 300.00 | 00042519896434 | JACQUELINE RAMOS DE MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para Ensino de Producoes de Textos e Generos Textuais nas series Finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2011 | 300.00 | 00080581269420 | MARIA EDNA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para Ensino de Historia nas series Finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2011 | 300.00 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para Ensino de Artes na Educacao Infantil series Finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2011 | 300.00 | 00075380234453 | AROLDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para Ensino de Ciencias nas series Finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2011 | 300.00 | 00060319119491 | JOSIAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para Ensino de Geografia nas series Finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2011 | 300.00 | 00026328143400 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para oEnsino das series Finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2011 | 300.00 | 00013249266434 | MARIA DE FATIMA NOBREGA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para Ensino de Matematica nas series Finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2011 | 300.00 | 00004498642430 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia e Conteudos para oEnsino das series Finais do Ensino Fundamental, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2011 | 1370.05 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinado para o cafe e lanche dos participantes da III Semana Pedagogica , realizada no dia 08 a 11 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2011 | 722.85 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2011 | 147.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2011 | 480.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados para trabalhos artesanais realizados pelo Grupo da 3a idade, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2011 | 438.00 | 00005606935406 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2011 | 300.00 | 00004011109401 | SEVERINA RITA PINTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na avaliacao de aprendizagem no processo didatico pedagogico, na realizacao da III Semana Pedagogica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2011 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2011 | 750.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da membranas do dessalinizador do sitio Bom Jesus, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2011 | 120.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias destinadas para a prestacao de Contas de Alistamentos Militares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2011 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de pregoes presenciais no Diario Oficial e No A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2011 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - Pregao Presencial, puclicado no DOU dia 09/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 1159.32 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - patronal, conforme folha da Sec. de Administracao deste municipio, debitado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a entidade de classe - Confederacao Nacional de Municipios - CNM correspondente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00007516273481 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como pedreiro e mestre de obra na empreitada para retelhamento e pintura do mercado publico. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura, deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 65.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terminal destinado para Trator Ford, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 6400.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de carros pipas para suprir as necessidades das comunidades rurais e urbanas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 210.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Apresentacao musical realizada nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, deste municipio, no dia 18/01/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 4950.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, oferecendo seguranca durante as festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, deste municipio, realizadas entre os dias 11 e 20/01/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT E COORD DOS SERV DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 878.05 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa a esta edilidade, nos meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT E COORD DOS SERV DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 1142.94 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa a esta edilidade, conforme faturas, ref aos meses anterios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 42784.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento/retencao de INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decisoes judiciais trabalhistas - Precatorios, debitados em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 13764.78 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do gabinete da prefeita e das secretarias de financas, infraestrutura e agricultura, deste municipio, debitado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 300.00 | 00048680281468 | VERA BETANIA CAVALCANTE PAREDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na producao de recursos de ensino para a Educacao Infantil, e 1o ano do Ensino Fundamental, na III Semana de Pedagogia realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 300.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em Oficinas Pedagogicas Metodologia de Conteudos para o Ensino de Lingua Portuguesa nas series finais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 300.00 | 00042519896434 | JACQUELINE RAMOS DE MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficina Pedagogicas de Metodologia de Conteudos para o Ensino de producao de Texto e Generos Textuais, na III Semana de Pedagogia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda em veiculo de carro de Som, divulgando a chamada Escolar, nesta cidade, nos dias 01 a 09 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 1302.21 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-patronal, conforme folha de pagamento da Sec. de Educacao-MDE, deste municipio, debitado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 250.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotiva destinada para veiculo de placas:MNE 9428, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 189.56 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo em conta, atraves de convenio de Transporte Escolar firmado entre os governos Estadual e Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 159.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral sublime, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 35.00 | 00004792926475 | MARIA JOSE ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente, deste municipio, objetivando a compra de gas de cozinha. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 50.00 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio, para pagamento de fatura de energia eletrica, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 5100.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, conforme folha de pagamento da Sec de Acao Social deste municipio, debitado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 95.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cesta basica, destinada a doacao para pessoa fisica, reconhecidamente carente deste municipio, conforme o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2011 | 3136.50 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para compra de materiais de construcao, conforme o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2011 | 44.46 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de agua. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2011 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um caixao para doacao a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste muncipio, conforme prescreve lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoramento Tecnico Especializado a Sec. de Educacao do Municipio. ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2011 | 540.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e todos outros eletronicos, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, de placas: MOR 7332, para a distribuicao da Merenda Escolar, nas Escolas da rede Municipal de Ensino, pertecente a Sec. de Educacao desta edilidade, no periodo de 03/01 a 03/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 4687.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento ref. a 12a parcela do parcelamento Especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2011 | 25862.20 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcas, destinadas ao fardamento escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na construcao de muro lateral, reforma de 03 banheiros , colocacao de ceramica, 01 rampa de acessibilidade e pintura da EMEF Alfredo Chaves. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2011 | 2100.00 | 00091029546487 | GIVANILDO LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de dois banheiros, uma sala, uma rampa de acessibilidade, retelhamento e pintura da Escola Municipal D. Pedro I, localizada no sitio Canto de Pedra, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2011 | 1600.00 | 00026237032487 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do pagamento pelo servicos prestados na obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Antonio Coelho, neste Municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2011 | 225.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas ao veiculo de Placas MMU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 3835.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento ref. a 12a parcela do parcelamento Especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2011 | 440.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seguranca, nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, na comunidade da vila gravata deste municipio, realizada dia 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados em apresentacao nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao, nesta cidade e na comunidade de Vila Gravata, deste municipio, dias 18 e 21/01/2011. Respectivamente. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2011 | 525.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao musical realizada durante as festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, dia 18/01/2011, nesta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2011 | 210.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao musical, durante os festejos de Sao Sebastiao, realizados dia 18/01/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2011 | 1088.00 | 00018153216449 | RUBENS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de entulho, limpeza do matadouro e aterro do lixao, executado em trator, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2011 | 220.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e pintura dos meio-fios da Vila gravata, antes das festividades do Padroeiro daquela localidade, em 04/02/2011. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, em radio difusora - sistema audio marter de comunicacao. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2011 | 1015.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinadas aos policiais em plantao neste municipio, conforme termo de cooperacao prescrito em lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2011 | 870.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo durante as festividades do padroeiro sao Sebastiao, deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2011 | 168.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de aviso de Licitacao, em fevereiro de 2011, no jornal O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2011 | 516.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jardinagem do jardim da Prefeitura e da placa Principal da Cidade com corte de grama, raplantio de mudas e colocacao de adubo organicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2011 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aluguel do sistema de controle de tesouraria, licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combutivel, ref ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao dos veiculos da frota Municipal, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2011 | 779.80 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para ampliacao e reforma das Unidades Escolares pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2011 | 200.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para os Onibus pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/02/2011 | 723.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua aos diversos predios publicos pertences a Sec. de Educacao deste municipio. Mes de Referencia: 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2011 | 874.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos,pertencentes a Sec de Educacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2011 | 4500.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas e reatores destinados para a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, deste edilidade, ref ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/02/2011 | 1531.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua aos diversos predios publicos deste edilidade. Mes de Referencia: 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel , para servir de hospedagem para as pessoas carentes deste Municipio, quando se deslocarem para tratamento de saude na capital do Estado Joao Pessoa-PB.ref. ao mes de Janeiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2011 | 40.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet, banda larga para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia, da Sec. de Acao Social deste Municipio, debitada em conta. Conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2011 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um caixao para doacao a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste muncipio, conforme prescreve lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2011 | 15.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral sublime, destinados a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2011 | 495.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios das Sec. de Acao Social e de Administracao ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2011 | 400.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao musical, nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, nesta cidade, dia 18/01/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2011 | 600.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de Pneus de trator Ford, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2011 | 15.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2011 | 9848.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria, ref aos meses de novembro e dezembro de 2010, conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2011 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2011 | 4900.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus de Trator, destinado para trator Ford 6610, pertecente a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo tipoo caminhonete Cabine Dupla para prestar servicos junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000032011 | 0000371 | 17/02/2011 | 15680.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em terraplanagem em diversas localidades deste municipio, conforme planilha em anexo. | 20022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000375 | 17/02/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao para transportar lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no abastecimento e bombeamento de carros-pipas para suprir a crise de abastecimento da agua comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00007516273481 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como pedreiro e mestre de obra na empreitada para retelhamento e pintura do mercado publico. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Editais de Pregao presencial no Diario Oficial e no A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2011 | 50.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0000372 | 17/02/2011 | 20560.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para ampliacao e reforma das Unidades Escolares pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2011 | 550.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais automobilistico destinados para veiculo de placas:MNE 9428, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2011 | 18742.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, deste municipio, conforme Guia anexa, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2011 | 555.96 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - Infantil Creches, deste municipio, conforme Guia anexa, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2011 | 1491.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - Infantil Creches, deste municipio, conforme Guia anexa, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2011 | 28203.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, conforme Guia anexa, competencia 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2011 | 44.00 | 00075955997415 | JULITA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente, deste municipio, objetivando a compra de material de construcao. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2011 | 50.00 | 00007867848495 | SEVERINO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, visando pagamento de contas de energia, confome lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2011 | 623.90 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de material de construcao. Observando o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2011 | 35.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de um botijao de gas de cozinha, Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2011 | 215.00 | 00005869426456 | VIVIANE NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de material de construcao. Em conformidade com a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2011 | 380.00 | 00009364942477 | JAFERSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, objetivando a compra de materiais de construcao. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2011 | 24.65 | 00001354180461 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, visando pagamento de faturas de energia eletrica. observando o prescrito em lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2011 | 400.00 | 00068895399404 | MARIA DO LIVRAMENTO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 520(quinhentos e vinte) sorvetes, destinados as criancas carentes, na liberacao do passeio no parque durante as festividades do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2011 | 38.71 | 00001327975424 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, objetivando o pagamento de fatura de energia eletrica. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2011 | 35.00 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para aquisicao de gas de cozinha, em observancia o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2011 | 42.00 | 00000128450436 | MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para compra de materiais de construcao. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2011 | 35.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para aquisicao de gas de cozinha. obedecendo criterios da legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2011 | 120.00 | 00005379910424 | MARIA MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para compra de um botijao de gas de cozinha completo. Em observancia a lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2011 | 370.00 | 00006171655481 | PATRICICLEIDE TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2011 | 28.30 | 00080545025400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2011 | 1546.00 | 00003733878493 | LUCIANA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2011 | 330.00 | 00001247035425 | LINDALVA NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2011 | 603.90 | 00006335752409 | MARINEIDE FERREIRA FERNADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2011 | 314.42 | 00010774479493 | PAULO ANDRE FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2011 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um caixao para doacao a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste muncipio, conforme prescreve lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2011 | 1872.50 | 00004979228437 | MARCIO CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2011 | 1500.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba injectoria e bicos, no Onibus de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2011 | 60.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial destinada a Coordenadora Pedagogica, para participar do Planejamento das Acoes Pedagogicas da Sec. Municipal de Educacao deste Municipio, realizado no dia 18/02/2011 em Duas Estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2011 | 1750.00 | 00002733966413 | VERONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de dois banheiros, uma sala para laboratorio de informatica, uma rampa de acessibilidade,ampliacao da cantina, retelhamento e pintura da Escola Municipal Manoel Adelaidelocalizada no sitio Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2011 | 1980.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixa em lona e bandeiras nacional, estadual e municipal, destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2011 | 406.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens de correspondencias dos diversos setores desta edilidade. Conforme extrato de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, localizado no sitio Olho D agua, destinado a reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2011 | 130.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinado ao trator Massey Fergusson, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2011 | 240.00 | 00008129839474 | GENIVAL JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a Time Amador do sitio Canto de Pedra (FLAMENGO), deste Municipio, na participacao da IV Taca Alvorada de Futebol Amador de Campo. Conforme Lei Municipal 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2011 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000417 | 18/02/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, destinado a contabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000418 | 18/02/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ssrvicos contabeis prestados a esta edilidade no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2011 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2011 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa BACEN de devolucao de documentos, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2011 | 24471.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial contra esta edilidade, por ordem da Unica Vara do Trabalho de Guarabira-PB, efetuado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2011 | 899.55 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma maquina fotocopiadora, no mes de fevereiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2011 | 188.34 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois destinados para a Creche Infantil Padre Luiz Deodato, localizada no sitio Bom Jesus, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2011 | 540.00 | 08439246000176 | JOSEMAR COLCHOES- MARIA GORETE LEITE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados a Creche Infantil Padre Luiz Deodato, localizada no sitio Bom Jesus, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2011 | 84.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a creches pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2011 | 260.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) pasagem, de ida de Guarabira ao Rio de Janeiro, para pessoa carente deste Municipio, conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2011 | 1046.40 | 00049156420463 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para a compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2011 | 575.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de (01)uma mesa grande, para a casa onde se reune o grupo da MELHOR IDADE , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2011 | 50.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2011 | 4094.40 | 09230308000106 | ANA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de processamentos de dados destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta federacao, ref ao mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2011 | 9138.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos e taxa de iluminacao Publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2011 | 20.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de cheque, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2011 | 116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia em atraso pertecentes a imovel locado para a funcionalidade da garagem dos veiculos pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2011 | 6319.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a Sede da Prefetura deste municipio e ao Parcelamento 07/89. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2011 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno,para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, servindo como Campo de Futebol, a Comunidade do Sitio Canto de Pedra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2011 | 50.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2011 | 3450.00 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens para enxovais, destinados as puerperas atendidas nos programas sociais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2011 | 35.00 | 00005505557490 | MARIA LUCIA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de gas de cozinha, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2011 | 120.00 | 00008911305430 | ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de gas de cozinha completo. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2011 | 31.80 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e materiais diversos, destinados a Sec de Acao Social - CRAS, deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2011 | 700.00 | 00003736285795 | JOÃO EUDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e pintura da EMEF Severino Lucas, localizada no Sitio Massaranduba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2011 | 2500.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show e sonorizacao nas festividades de Sao Sebastiao, realizado no dia 04/02/2011, no povoado de Gravata, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2011 | 640.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Municipal, durante as Festividades do Padroeiro de Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2011 | 43.00 | 00068893663449 | CICERO TIRGUEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da TV Publica, pertecente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2011 | 886.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral, realizada no Trator Massey Fergusson 275, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2011 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao de editais de Pregao Presencial no Diario Oficial e no A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2011 | 2916.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a Professores, Coordenadores, Supervisores e Funcionarios da Sec. Municipal de Educacao, durante a III Semana Pedagogica realizada de 08 a 11 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2011 | 400.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartunhos, pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000458 | 25/02/2011 | 968.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne e figado bovino e frango, destinados as creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000459 | 25/02/2011 | 1510.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, destinada as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2011 | 1249.68 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e materiais de utensilio domesticos, destinados a Casa de Apoio do programa Pro-Servir, Conforme Lei Municipal 405/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, objetivando atender as necessidades da casa PETI, pertecente a Sec. de Acao Social desta edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000460 | 25/02/2011 | 79.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, destinada ao Projovem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000461 | 25/02/2011 | 1849.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e frango, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 16581.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Desenvolvimento Social deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 2763.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Acao Social - Conselho Tutelar deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 740.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Desenvolvimento Social - PETI, deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Desenvolvimento Social - PAIF-CRAS, deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 21.40 | 00003608472428 | MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, conforme Lei Municipal Vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel , para servir de hospedagem para as pessoas carentes deste Municipio, quando se deslocarem para tratamento de saude na capital do Estado Joao Pessoa-PB.ref. ao mes de Fevereiro2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 15.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral sublime, destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 352.80 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens que compoe a cesta basica, para doacao entre familias carentes deste municipio, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 5437.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao-MDE deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 137098.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de educacao-FUNDEB 60% deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 7338.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 3240.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao-Magisterio- Infantil-Creches, deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 91642.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 4300.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 119.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - frutas frescas, destinadas as creches pertencentes a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 453.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios - paes de cacorro-quente, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 7491.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Administracao deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 574.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref a folha de pagamento de diversos setores, desta edilidade. competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse, desta edilidade, veiculado em emissora de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de spot s institucionais a ser veiculados em emissoras de radio no mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 25133.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Infraestrutura deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de Cultura, esporte e turismo deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 2901.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Agricultura deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 18930.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 10060.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Financas deste municipio, ref ao mes de fevereiro de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 525.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep - receita propria, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 22786.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio financeiro contra esta edilidade, por solicitacao Judicial, efetuado nesta data, em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6,conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000520 | 01/03/2011 | 1052.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo locado a esta edilidade, para atender ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000522 | 01/03/2011 | 4058.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis de lubrificantes destinados aos diversos veiculos pertencentes e vinculados a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2011 | 800.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de dejetos do Matadouro Publico, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Fevereiro de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2011 | 97.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios, ref. ao registro de uma Ata das Escolas Municipais Porfirio Flor e Antonio Gomes da Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000518 | 01/03/2011 | 4303.52 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para os veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2011 | 678.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papeis, pastas e cartuchos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2011 | 722.85 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de generos alimenticio destinados as Escola Municipais pertecentes a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2011 | 39.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alhos destinados a merenda Escolar, das Escolas da Rede Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2011 | 96.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas a merenda Escolar das Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2011 | 787.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para merenda escolar, das Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2011 | 147.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de generos alimenticio destinados a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a consultoria da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000521 | 01/03/2011 | 2334.53 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao veiculos pertencentes a Sec de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2011 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixao destinado para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2011 | 18.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2011 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref a emissao de documentos entre bancos, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2011 | 1422.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia financeira entre contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de assessoramento nos processos licitatorios deste edilidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2011 | 337.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - aviso de licitacao pregao 07 e 08/2011, no D.O. e no A uniaop, no dia 25/02/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2011 | 1790.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias para pagamento de taxas de FOPAG, dos diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2011 | 1065.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxas de folha de pagamento dos diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2011 | 596.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, taxas de FOPAG das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2011 | 170.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas: Bico injetor e valvula para motor, destinados para veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2011 | 210.55 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do gesso da Escola Alfredo Chaves, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2011 | 1600.00 | 00026237032487 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a e ultima parcela do pagamento pelo servicos prestados na obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Antonio Coelho, neste Municipio. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a e ultima parcela do servico na construcao de muro lateral, reforma de 03 banheiros , colocacao de ceramica, 01 rampa de acessibilidade e pintura da EMEF Alfredo Chaves. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2011 | 6000.00 | 00003769463420 | VALDECI ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na reforma e ampliacao da Escola Municipal Miguel Pereira, localizada no sitio Lagoa do Meio deste Municipio. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2011 | 1750.00 | 00002733966413 | VERONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela dos servicos prestados na construcao de dois banheiros, uma sala para laboratorio de informatica, uma rampa de acessibilidade,ampliacao da cantina, retelhamento e pintura da Escola Municipal Manoel Adelaide localizada no sitio Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2011 | 2250.00 | 00069088799415 | EDSON CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a e ultima parcela pela construcao de 01 banheiro, 01 rampa de acessibilidade, 01 sala de laboratorio de informatica, 01 sala para Secretaria , retelhamento e pintura em geral da Escola Municipal Porfirio Flor. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assesoramento tecnico especializado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000551 | 03/03/2011 | 8054.44 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a merenda Escolar,das Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2011 | 2141.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a merenda Escolar,das Creches da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000547 | 03/03/2011 | 2867.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2011 | 35.00 | 00008801387423 | DAVID RAFAEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio,para compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2011 | 867.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao PROJOVEM, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2011 | 94.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens que compoem a cesta basica, para doacao a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2011 | 186.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e limpeza de bicos injetores do veiculo de placas: NQH 9226, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2011 | 197.27 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para veiculo de placas: NQH 9226, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2011 | 800.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveis: 03 salas e 01 galpao, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2011 | 150.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem do patio da Escola Municipal Porfirio Flor, localizada no sitio Pitombas pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2011 | 710.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para as Escola Municipais e Creches pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec, de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2011 | 982.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Sec. de Infraesturura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2011 | 1765.14 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas VS 400w - OSRAM, presilha fita, conector, tubo PVC,destinados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2011 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2011 | 338.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a reunicao com as mulheres beneficiarias do Programa Bolsa Familia em comeracao ao dia Internacional da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2011 | 38.82 | 00075383055487 | DAMIANA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio para pagamento de conta de energia, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2011 | 270.00 | 00007369189490 | ANA LEDA MATIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente, deste municipio, para complementar valores de passagem interestadual com destino ao Rio de Janeiro-RJ, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2011 | 100.00 | 00008799487446 | DANIELLE SOARES ODILON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente deste municipio, para complementar os custos com passagem Interestadual destinados a Fortaleza-CE, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2011 | 35.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, objetivando a compra de gas de cozinha, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2011 | 5152.99 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, conforme folha de pagamento da Sec de Acao Social deste municipio, debitado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2011 | 2400.00 | 00046685944404 | EDICLÊ TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para ministrar oficina de relacionamento inter pessoal com a equipes tecnicas do CRAS,PROJOVEM e PBT, objetivando melhor desempenho profissionais e tecnicos, para o exercicio de 2011 noperiodo de 14/02 a 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2011 | 29980.14 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parcelamento, retido em conta 71.335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2011 | 13942.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do gabinete da prefeita e das secretarias de financas, infraestrutura, agricultura e Cultura, deste municipio, debitado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000572 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura, deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2011 | 2720.00 | 00018153216449 | RUBENS FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 40 horas/maquinas na aragem de terras dos agricultores deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a entidade de classe - Confederacao Nacional de Municipios - CNM correspondente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2011 | 1833.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, conforme folha de pagamento da Sec de Administracao deste municipio, debitado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2011 | 1346.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, conforme folha de pagamento da Sec de Educacao - MDE, deste municipio, debitado em conta 71335-X. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2011 | 1020.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo de placas: MNU3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2011 | 1940.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo de placas: MNU3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2011 | 968.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo de placas:MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, de placas: MOR 7332, para a distribuicao da Merenda Escolar, nas Escolas da rede Municipal de Ensino, pertecente a Sec. de Educacao desta edilidade,ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2011 | 280.00 | 09283698000174 | APEP-ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de 07 Coordenadores eSupervisores da Sec. de Educacao, no III Seminario de Inclusao, que se realizara no dias 15 a 16 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2011 | 80.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial por participar do Forum Regional de Cultura, realizado em Guarabira, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0000593 | 11/03/2011 | 6500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da banda As Bastianas nas festividades do dia Internacional da Mulher, realizado em 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2011 | 800.00 | 00082702527434 | ADELSON JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral e retirada do entulho do Cemiterio Publico municipal, situado a Vila Gravata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000590 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao para transportar lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio, ref ao mes de fevereiro do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000032011 | 0000597 | 11/03/2011 | 10920.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em terraplanagem em diversas localidades deste Municipio. | 20022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00097068071791 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, objetivando a compra de materiais de construcao, conforme o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2011 | 30.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de agua Mineral destinadas a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2011 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixao destinado para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2011 | 50.00 | 00006100626462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de aluguel, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, objetivando atender as necessidades da casa PETI, pertecente a Sec. de Acao Social desta edilidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Des. Social, no funcionamento do PRO-JOVEM ADOLESCENTE.ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social-CRAS, ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2011 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel, para atender as necessidades da Sec. de Trabalho e Des. Social, no funcionamento da Casa de apoio do Grupo da Terceira Idade.ref.ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2011 | 118.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destiandos ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2011 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixao destinado para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2011 | 70.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no conserto da mangueira hidraulica de trator Ford 6610, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2011 | 415.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens de correspondencias dos diversos setores desta edilidade. Conforme extrato de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na frota de veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2011 | 540.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas, concertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e todos outros eletronicos nas escolas Municipais de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2011 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno,no sitio Canto de Pedra campo de futebol ficando a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse financeiro da anuidade de apoio as atividades promovidas pela intidade, no exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2011 | 225.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de pneus e camera de ar nos veiculos de placas: MNE 9428, LAF 0067, MNC 5476 e MMU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2011 | 567.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua nos diversos predios publicos pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Debitado em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, deste edilidade, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2011 | 902.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em fornecimento de agua aos diversos predios publicos desta edilidade, conforme faturas. Debitado em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2011 | 290.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de pneus e camera de ar nos veiculos pertecentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. ref. ao mes de fevereio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2011 | 610.00 | 00002159127728 | JOAO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de material de construcao, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2011 | 300.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais com destino a Guarabira para participar de reunioes com a equipe assistencia tecnica da Regional de Sustentacao ao Negocio da Paraiba-Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2011 | 500.00 | 00004991638429 | JOSE TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada e manutencao das estradas vincinais dos Sitios Milha e Papagaio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2011 | 500.00 | 00001278921419 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada e manutencao das estradas vincinais dos Sitios Lagoa do Meio e Feijoes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2011 | 700.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confecao de placas para tombamentos dos materiais e equipamentos permanentes dos diversos setores publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2011 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora, ref. ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no sistema de controle da tesouraria, licitacao publica, controle almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2011 | 220.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua, para abastecimento as Escolas Municipais pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao dias 21 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000622 | 17/03/2011 | 300.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:KFJ 4128, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2011 | 165.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: MNE 9428, LAF 0067, MNC 5476 e MMU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2011 | 2300.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento do ano letivo de 2011, junto a equipe da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2011 | 60.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado na valvula Celenoide no veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2011 | 190.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de valvula eletronica injetora, destinada a veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2011 | 330.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo de placas: MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2011 | 35.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente, deste Municipio, para compra de gas de cozinha.Conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2011 | 50.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio,para pagamento de conta de agua. Conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/03/2011 | 50.00 | 00068894805468 | MARIA LENICE CARNEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para contas de energia eletrica. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2011 | 35.00 | 00073846007404 | MARIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2011 | 1160.00 | 00000128479418 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2011 | 330.00 | 00005344088426 | TEREZINHA ROSILDA BESERRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2011 | 843.50 | 00036019488420 | JOSEFA DOS SANTOS ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2011 | 922.10 | 00005509097450 | ROZEANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2011 | 204.00 | 00004740357437 | CIRLENE DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de tijolos e 02 rolos de porta. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2011 | 121.00 | 00062954377453 | ADONIAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/03/2011 | 318.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2011 | 192.00 | 00071127577468 | JOSE ELIAS MARTILIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de tijolos. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2011 | 21.00 | 00006331098437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2011 | 50.00 | 00095397582468 | SEVERINA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2011 | 1229.00 | 00000021430462 | MARIA DO LIVRAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2011 | 35.00 | 00004931767486 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2011 | 217.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados, para a Casa de Apoio na Capital do Estado para execucao de atividades relacionadas ao Social deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2011 | 665.00 | 00005810091423 | MARIA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2011 | 35.00 | 00005619178412 | MARIA DA GUIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2011 | 4840.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de coquetel para as mulheres do programa (Bolsa Familia e da 3a idade) em comemoracao ao dia Internacional das Mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2011 | 136.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2011 | 120.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas para mesas destinadas ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2011 | 200.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixao destinado para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2011 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria integral destinada para aprticipacao no forum Estadual da UNDIME-PB, realizada no dia 21/03/2011, em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2011 | 28784.93 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, conforme Guia anexa, competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2011 | 690.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, conforme Guia anexa, competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2011 | 1824.00 | 00026328143400 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na confeccao de 152, camisas destinadas aos professores e funcionarios da Sec. de Educacao , por ocasiao da III Semana Pedagogica, realizada no periodo de 08 a 11 de fevereiro de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000656 | 18/03/2011 | 300.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao do transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO 0570/PB. ref. aos dias 21 a 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2011 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para prestacao de conta de CTPS no Ministerio do Trabalho, no dia 10/03/2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000664 | 18/03/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, prestados no mes de Marco de 2011, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, destinado a contabilidade, desta edilidade.ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2011 | 13531.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de bloqueio judicial para pagamento de precatorios, conforme ordem da unica vara do trabalho de Guarabira-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000657 | 18/03/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na locacao de um veiculo tipo caminhonete Cabine Dupla para prestar servicos junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2011 | 80.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial na participacao do Evento na escolha dos Membros do Forum Regional de Cultura da Seceretaria de Belem, realizado no dia 16/03/2011, em Belem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao no curso de Formacao para Multiplicadores do programa de Indagacoes Curriculares do MEC,com carga horaria de 30 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2011 | 407.00 | 04503487000186 | JOAO PAULO R DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais automotivos destinados ao veiculo de placas: MOR 6027, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/03/2011 | 1259.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Freezer Horiz 2P 503L, destinado ao setor de Merenda, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/03/2011 | 455.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica dos orgao pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/03/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/03/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/03/2011 | 6370.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a Sede da Prefeitura deste municipio e ao Parcelamento 08/89. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta federacao, ref ao mes de fereveiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/03/2011 | 261.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e garrafoes de agua mineral destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/03/2011 | 150.00 | 11516565000142 | CASA OTACILIO-ODERLOR DE ASSIS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas para a distribuicao das sementes entre os Agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/03/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2011 | 175.77 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2011 | 314.29 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilio domesticos destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/03/2011 | 1860.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras tipo universitarias 7/8, destinadas as Escola da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2011 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet ultizada pela Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2011 | 81.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2011 | 2720.00 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes destionados as Escolas da Rede Municipal de Ensino dos Sitios: Salgados, Pe de Serra, Bom Jesus e a Creche Edvirges Costa pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2011 | 529.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes em nota Nø 132 datada de 01/12/2009, cancelado o pagto em 01/05/2011, lancado receita conforme talao 1170/2010. Sendo reempenhado nesta ocasiao para liq da despesa reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2011 | 271.60 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para feijoada realizada na entrega de semente aos agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2011 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de internet, destinados a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2011 | 744.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua em anexo da Casa da Comunidade do Cristo Rei, vinculada a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Socia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2011 | 35.00 | 00003524832458 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de Gas de Cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2011 | 87.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens que compoem a cesta basica, para doacao a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2011 | 377.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2011 | 2300.00 | 10920020000134 | J & J COMERCIO E METALURGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenda em ferro galvanizado, medindo 5x5m destinadas a Sec. de Acao Social (Bolsa Familia), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2011 | 188.00 | 08968617000107 | ALFAMEC- SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento industrial tipo Bomba Submersa ECCO, destinada a Escola Municipal Bernadete Adelaide. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao no Encontro de Formacao para os tutores do LINUX da rede Municipal, numa parceria da UNDIME/MEC, no periodo de 29/03 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2011 | 4600.00 | 10920020000134 | J & J COMERCIO E METALURGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (02) tendas em ferro industrial, medindo 5x5m, destinadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2011 | 1180.00 | 02211150000170 | GRAFICA SERIGRAFIA - JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolsas personalizadas tipo mochilas destinadas ao Centro Educacional de Atendimento Especializado, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2011 | 455.94 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de Mictorio Inox destinado ao Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2011 | 11688.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Financas, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2011 | 8650.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de bloqueio judicial para pagamento de precatorios, conforme ordem da unica vara do trabalho de Guarabira-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2011 | 635.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa FOPAG, pertecente a todas as Secretarias desta edilidade, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2011 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de internet, destiando a Sec. de Administracao, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse, desta edilidade, veiculado em emissora de radio.ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de spot s institucionais a ser veiculados em emissoras de radio no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2011 | 260.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de embuchamento destinado a Veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2011 | 210.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de KIT de embuchamento, destinado a Veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2011 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Internet, utilizada pela Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2011 | 227.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas as Creches Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2011 | 118.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2011 | 297.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para as CRECHE MUNICIPAIS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2011 | 1334.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2011 | 45.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas a alimentcao dos alunos do BRASIL ALFABETIZADO,pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2011 | 70.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balaceamento de veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2011 | 4960.00 | 11038889000112 | MOISEIS DOMINGOS DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras universitarias tipo tubo 7/8, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2011 | 324.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para o PETI, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2011 | 64.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2011 | 29.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM, pertecente a Sec. de Acao e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2011 | 18061.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Trabalho e Des Social, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Trabalho e Des Social - Conselho Tutelar, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2011 | 745.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Trabalho e Des Social - PETI, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2011 | 1898.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de Acao Social - PETI - contratos, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2011 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2011 | 2342.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de Acao Social - PROJOVEM - contratos, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000752 | 31/03/2011 | 2343.52 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para os veiculos pertecentes a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2011 | 59.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quentes destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2011 | 180.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quentes, destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2011 | 70.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas de cozinha destinados a CASA DE APOIO,localizada na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2011 | 210.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas de cozinha destinados ao PETI, pertecente a Sec. de Acao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2011 | 70.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas de cozinha, destinados ao PROJOVEM, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 4095.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educacao-MDE, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2011 | 158304.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2011 | 94845.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de educacao - FUNDEB 40% - contratos, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2011 | 1635.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de educacao - Inantil-creches - contratos, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2011 | 7014.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de educacao - Infantil Crreches, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 6750.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de educacao - FUNDEB 60% - Contratos, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 16922.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de educacao - Educacao de Jovens e Adultos - EJA, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 4796.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de Educacao - Magisterios - Infantil - Creches, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000751 | 31/03/2011 | 7589.76 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pertecente a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2011 | 1546.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente destindos as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2011 | 108.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quentes, destinados ao BRASIL ALFABETIZADO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a consultoria da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2011 | 1330.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 38 butijoes de gas de Conzinha, destinados as Escolas e Creches, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2011 | 400.00 | 08883090000118 | NORDIESEL- NORDESTE DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2011 | 8123.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de Administracao, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2011 | 26885.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Infraestrutura, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000750 | 31/03/2011 | 6452.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para os veiculos pertecentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2011 | 20576.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000749 | 31/03/2011 | 1008.00 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo locado a esta edilidade, para atender ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de Agricultura, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2011 | 3375.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec de Cultura, esportes e turismo, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2011 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2011 | 330.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao de 3.600 copias e producao de 100 encadernacoes de IPTU destinadas ao setor de Tributos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2011 | 529.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep - receita propria, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2011 | 60.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no escritorio de Contabilidade ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS, em Mamanguape-PB, no dia 18 de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2011 | 228.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Publicacao - Convocacao de Pregao Presencial Nø 0005/2011 no A uniao e DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2011 | 120.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais sendo (01) uma para participar de audiencia na Vara do Trabalho e (01) uma no Forum de Jacarau, como preposto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2011 | 187.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua em atraso dos predios publicos Biblioteca e Escola Municipal Bernadete Adelaide, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de 10,11 e 12 de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2011 | 330.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 3600 copias e reproducao de 100 encadernaentos destinados para formacao continuada em Libras - Linguagem de Sinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2011 | 182.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua (PETI) pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, ref. aos meses de 10,11 e 12 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2011 | 105.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua em atraso (CASA PROJOVEM), vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, ref. aos meses de 10,11 e 12 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2011 | 63.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua em atraso da (casa/CRAS), vinculada a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, ref. aos meses de 10,11 e 12 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2011 | 700.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4(quatro) pneus destinados ao veiculo de placas MNU 3977, pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2011 | 600.00 | 10920020000134 | J & J COMERCIO E METALURGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tampa de esgoto de chapa lavrada, destinada para manutencao da rede de Saneamento basico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2011 | 799.11 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com passagens aereas obedecendo a rota Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor da Prefeita Constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2011 | 1786.06 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2011 | 913.57 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea, obedecendo a rota Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2011 | 305.17 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Sec de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2011 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa BACEN de devolucao de documentos debitado em conta nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2011 | 431.71 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao PETI, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/04/2011 | 674.38 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destiandos ao PROJOVEM, pertecente a Sec. Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2011 | 683.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao CRAS, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2011 | 20.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa BACEN de devolucao de documentos debitado em conta nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/04/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2011 | 32299.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2011 | 15463.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos Servidores do Gabinete da Prefeita e Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura e Cultura Esporte e Turismo, deste municipio. Comp 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2011 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa BACEN de devolucao de documentos debitado em conta nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2011 | 1990.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec. de Adminstracao deste municipio. Comp. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082011 | 0000822 | 08/04/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de assessoramento nos processos licitatorios deste edilidade, ref. ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a entidade de classe - Confederacao Nacional de Municipios - CNM correspondente ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spot s institucionais a ser veiculados em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2011 | 80.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria com pernoite, destinada a capacitacao na Metodologia do Levantamento da situacao Escolar, no periodo de 07 a 09 de Abril, no Hotel Tambau, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2011 | 320.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias com pernoite, destinadas a capacitacao na Metodolia do Levantamento da situacao Escolar, no periodo de 07 a 09 de Abril do ano em curso, no Hotel Tambau em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2011 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial, para participar de uma reuniao sobre o Censo Escolar 2011, realizado no dia 28/01/2011, em Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de educacao deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2011 | 1032.11 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec. de Educacao - MDE, deste municipio. Comp. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0000824 | 08/04/2011 | 3301.60 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Dom Pedro I, pertecente a Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0000825 | 08/04/2011 | 4069.85 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Alfredo Chaves, pertecente a Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0000826 | 08/04/2011 | 2381.40 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Manoel Adelaide, pertecente a Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0000827 | 08/04/2011 | 5633.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Miguel Pereira, pertecente a Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0000833 | 08/04/2011 | 4574.10 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para a reforma da Escola Municipal Porfirio Flor, pertecente a rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000834 | 08/04/2011 | 316.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao alunos pertecente ao Brasil Alfabetizado, da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000835 | 08/04/2011 | 1873.24 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos as Escola e Creches Municipais pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000836 | 08/04/2011 | 10571.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos as Escolas Municipais de Ensino pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0000838 | 08/04/2011 | 7333.80 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma e adequacao da Escola Municipal Joao Verissimo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2011 | 5632.99 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores da Sec de Des. Social, deste municipio. Comp. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2011 | 400.00 | 00009977019436 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma empreitada na pintura geral do predio onde esta instalado o PETI, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000829 | 08/04/2011 | 2165.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000830 | 08/04/2011 | 2179.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000831 | 08/04/2011 | 480.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM, pertecente a Sec. de Acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000832 | 08/04/2011 | 79.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios (carne) destinados ao PROJOVEM, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2011 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Funcionamento da casa de apoio ao Grupo da Terceira Idade, deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/04/2011 | 41.17 | 00021863059415 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua. conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2011 | 1696.00 | 00006260585462 | CICERA PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/04/2011 | 210.00 | 00020473052415 | MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o I seminario de Mulheres de Lagoa de Dentro-PB. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2011 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da escola Severino Lucas, localizada no sitio Pe de Serra, ref. aos mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2011 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2011 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no Sitio Canto de Pedra, para ficara disposicao da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2011 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, onde funciona a biblioteca publica, ficando a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2011 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala de grande porte para reforco escolar , ficando a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2011 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, para armazenamento da Merenda Escolar, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e todos outros eletronicos , nas Escolas da rede municipal de ensino, pertecente a Sec. de educacao deste Municipio,ref. ao mes de Marco de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2011 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao, deste Municipio na funcionalidade do Telecentro-educacao Informatizada, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000853 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: HQI 5163-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000854 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: JWH 8020-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000855 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: JWH 0600-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000856 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: BGY 3476-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000857 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNM 2940-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000858 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2011 | 570.74 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/04/2011 | 60.00 | 00088570304404 | CARLOS VALMIR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, para participar do III Seminario da Inclusao de 15 a 16 de Abril de 2011, no Auditorio do SENAC, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/04/2011 | 60.00 | 00005198126462 | ELKE ALVES FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, para participar do III Seminario da Inclusao de 15 a 16 de Abril de 2011, no Auditorio do SENAC, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/04/2011 | 60.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, para participar do III Seminario da Inclusao de 15 a 16 de Abril de 2011, no Auditorio do SENAC, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/04/2011 | 60.00 | 00053114060463 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, para participar do III Seminario da Inclusao de 15 a 16 de Abril de 2011, no Auditorio do SENAC, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/04/2011 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, para participar do III Seminario da Inclusao de 15 a 16 de Abril de 2011, no Auditorio do SENAC, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2011 | 60.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, para participar do III Seminario da Inclusao de 15 a 16 de Abril de 2011, no Auditorio do SENAC, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2011 | 60.00 | 00097912581472 | JONALICE JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial, para participar do III Seminario da Inclusao de 15 a 16 de Abril de 2011, no Auditorio do SENAC, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2011 | 200.00 | 00008562985490 | JOSE PAULO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza de uma area externa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Verissimo, que serve para atividades fisicas dos alunos, localizada a vila gravata, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/04/2011 | 320.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura de letreiros em todas as Escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000869 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, tipo Kombi de placas: MOR 7332, para distribuicao da Merenda escolar,nas escolas da rede Municipal de Ensino,da Sec. de Educacao.ref. ao mes de Marco de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000870 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MZA 2363-PB,ref. ao meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000871 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MNF 1820-PB,ref. ao meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000872 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MZA 6439-PB,ref. ao meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000873 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MUT 4913-PB,ref. ao meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000874 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MMP 2636-PB,ref. ao meses de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2011 | 320.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2011 | 4790.60 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para obra de reforma e ampliacao da Escola Municipal Antonio Gomes, pertecente a Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2011 | 5601.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal. Competencia 03/2011, ref. a parcela 1/60 conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2011 | 5946.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal. Competencia 03/2011, ref. a parcela 1/60 conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2011 | 5408.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal FUNDEB 40%, Competencia 03/2011, ref. a parcela 1/60 conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000886 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMZ 8382-PB, conforme Pregao 004/2011, ref. ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000887 | 11/04/2011 | 2954.65 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMV 2673-PB. conforme Pregao 004/2011, ref. ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000888 | 11/04/2011 | 2954.65 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-PB, conforme Pregao 004/2011, ref. ao mes de Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000889 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128, ref. ao mes de Marco de 2011.relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000890 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO 0570-PB, conforme Pregao 004/2011, ref. ao mes de Fevereiro e Marco de 2011.relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0000891 | 11/04/2011 | 1857.95 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados para a reforma da Escola Municipal Alfredo Chaves, pertecente a rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/04/2011 | 736.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias - taxa de Fopag, ref a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000902 | 11/04/2011 | 1844.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa Brasil Alfabetizado - Sec de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000903 | 11/04/2011 | 1510.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carne moida para atender as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000904 | 11/04/2011 | 1284.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao alimentos destinados as creches da rede municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000905 | 11/04/2011 | 2954.65 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, nos meses de fevereiro e marco, em veiculo de placas KGV 3545 - PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000906 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, ref ao meses de fevereiro e marco, em carro placas MXK-5812-PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000907 | 11/04/2011 | 1300.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, ref ao meses de fevereiro e marco, em carro placas MND 8027-PB. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000908 | 11/04/2011 | 1820.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, ref ao meses de fevereiro e marco, em carro placas KGH 4421-PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2011 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2011 | 409.09 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao e solicitacao do GRDE do FGTS junto a CEF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(quatro) diarias integral com destino a Brasilia, pleiteando emendas parlamentares e acompanhar projetos no sincov. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000892 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para prestar servicos junto a Secretaria de Infraestrutura fazendo transporte de lixos e entulhos na zona urbana deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0000893 | 11/04/2011 | 1330.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas para a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/04/2011 | 580.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em capinagem e limpeza das Ruas do Bairro Novo, Mercado Publico e rua Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/04/2011 | 580.00 | 00005436154727 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza do Bairro Cristo Rei e Frei Damiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000900 | 11/04/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura, deste municipio, ref. ao mes de Marco de 2010, conforme Processo Licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2011 | 4687.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, ref. a 13a (decima terceira) parcela do parcelamento com base na Lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% RCL. competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2011 | 4687.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, ref. a 14a (decima quarta) parcela do parcelamento com base na Lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% RCL. competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2011 | 3835.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal da 13a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2%RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2011 | 3835.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal da 14a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2%RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/04/2011 | 26.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa BACEN de devolucao de documentos debitado em conta nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2011 | 2000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta, nesta data, conforme decisao da vara de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/04/2011 | 50.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 7860-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2011 | 120.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais para prestacao de contas de Alistamento Militar, em Ministerio do Trabalho em Joao Pessoa e Cede de Alistamento Militar em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000923 | 12/04/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao do sistema de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/04/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/04/2011 | 291.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens, correspondente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2011 | 80.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial na participacao do Evento para construcao do Forum Regional de Cultura do Brejo Paraibano, realizado no dia 28 de Marco de 2011 em Belem-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000919 | 12/04/2011 | 510.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinadas aos policiais em plantao neste municipio, conforme termo de cooperacao prescrito em lei.Processo Licitatorio Carta Convite 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/04/2011 | 165.38 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro do Regimento do Conselho Escolar das Escolas Porfirio Flor e Antonio Gomes da Costa , pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/04/2011 | 227.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica em atraso, pertecente ao imovel locado para guardar a Merenda Escolar e a sala utilizada para reforco escolar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0000911 | 12/04/2011 | 1300.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIP 7135-PE, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2011 | 50.00 | 00002841472493 | JOSINEIDE ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/04/2011 | 50.00 | 00004829284412 | IVANDECI LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/04/2011 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia em atraso ref. aos meses de 12/2010 a 31/03/2011, das Salas onde funcionam o Conselho Tutelar e Junta do Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/04/2011 | 120.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dando seguranca na Festividade em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, realizado neste Municipio no dia 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/04/2011 | 600.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo, de placas:MNM 8906-PB, para prestar servicos ao Conselho Tutelar, deste Municipio. Conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/04/2011 | 219.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de Placas MMU-3977 pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de controle de tesouraria, licitacao publica, contre de almoxarife e controle de combustivel. Referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2011 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2011 | 16.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/04/2011 | 2450.00 | 05160608000105 | TRUBO DIESEL BRASIL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bicos e bomba injetora de veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2011 | 985.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates destinados as Criancas das Escolas e Crechesda rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/04/2011 | 370.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de chocolate destinados as Criancas do PETI pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/04/2011 | 420.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates destinados as Crianca do PROJOVEM, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2011 | 45.67 | 00070833931415 | SEVERINA DAMIAO DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energis em atraso. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/04/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Des. Social, no funcionamento do PRO-JOVEM ADOLESCENTE.ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social-CRAS, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel , para servir de hospedagem para as pessoas carentes deste Municipio, quando se deslocarem para tratamento de saude na capital do Estado Joao Pessoa-PB.ref. ao mes de Fevereiro2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2011 | 990.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia dos predios publicos Municipais pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2011 | 6411.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2011 | 7401.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao publica, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, em radio difusora - sistema audio marter de comunicacao. Conforme contrato.ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000940 | 19/04/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na locacao de um veiculo tipo caminhonete Cabine Dupla para prestar servicos junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2011 | 220.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para pagamento de taxa de arbritagem e inscricao das quartas de finais da Taca Alvorada de futebol amador de Jacarau-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2011 | 2000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno, conforme contrato, para reposicao de lixo recolhido nesta municipalidade, ref aos meses de fevereiro e marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2011 | 250.00 | 00070020946457 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das estradas vincinais do sitio Gravata e Pitombas do Gravata, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2011 | 400.00 | 00007680047480 | JOSE ABRAAO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das estradas vincinais do sitio Canto de Pedra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2011 | 250.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das estradas vincinais do sitio Piabas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2011 | 400.00 | 00003697728490 | JUVENAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao das estradas vincinais do sitio Boa Vista, Bom Jesus e Jurema deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2011 | 33602.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000973 | 20/04/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2011 | 700.00 | 00002733966413 | VERONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura em geral na Escola Municipal Joao de Freitas, na vila Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000948 | 20/04/2011 | 700.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MMP 2636-PB,ref. aos dias 14 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000949 | 20/04/2011 | 700.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MMP 2636-PB,ref. aos dias 14 a 31 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000951 | 20/04/2011 | 700.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMT 6426, ref. aos dias 14 a 31 Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000952 | 20/04/2011 | 700.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: BFI, ref. aos dias de 14 a 31 Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000953 | 20/04/2011 | 700.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KLP 3516-PB, ref. aos dias 14 a 31 Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000954 | 20/04/2011 | 700.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP, ref. aos dias 14 a 31 Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000955 | 20/04/2011 | 700.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: CFE 0609-PB, ref. aos dias 14 a 31 Marco de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2011 | 850.00 | 00007647628429 | FAGNER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica dos onibus pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio, Placas: MME 9428 e LAF 0067, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2011 | 250.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, conforme contrato, destinado a moradia de pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio. Observando a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2011 | 35.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de gas de cozinha. Conforme o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2011 | 35.00 | 00004310139426 | MARIA JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente, deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2011 | 42.00 | 00009227037446 | MARIA NEYRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando a compra de material de construcao para reparos de sua residencia. Observando a lei 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2011 | 150.00 | 10857537000126 | INDUPLAST - IND E COM DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas para atender ao programa de distribuicao de pescados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assistencia social a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assostencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no mes de marco de 2010 em assistencia social a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0000971 | 20/04/2011 | 20300.00 | 05759249000107 | DISCAP - DIST CARPINENSE DE PESCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe - corvina, para distribuicao entre a populacao carente deste municipio, na semana santa. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0000974 | 21/04/2011 | 3480.00 | 05759249000107 | DISCAP - DIST CARPINENSE DE PESCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe - corvina, para distribuicao entre a populacao carente deste municipio, na semana santa. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2011 | 560.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no conserto da cobertura dos bancos dos onibus de placas: LAF 0067 e MNE 9428, pertecente a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2011 | 596.89 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea de Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, destinada ao Sec. de educacao deste Municipio, para participar do 13o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2011 | 1400.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento da mesa , recuperacao dos pontos de eixo da grade do trator Ford pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2011 | 9132.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2011 | 478.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua e coleta de esgotos dos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2011 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de microfilme debitada em conta: 6522-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2011 | 589.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua e coleta de esgotos dos diversos predios da Sec de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2011 | 223.56 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para a inauguracao da casa de apoio ao Grupo da Terceira Idade, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/04/2011 | 50.00 | 00005580329407 | SEVERINA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/04/2011 | 231.24 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender as necessidades da Casa de Convivencia da melhor idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2011 | 770.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2011 | 3316.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de portoes de ferros e grades destinados as Escolas: Jose Ferreira da Silva, Joao Verissimo, Miguel Pereira, D. Pedro I, Manoel Adelaide, Porfirio Flor, Presidente Medicie eAntonio Gomes, pertecente a rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2011 | 1766.40 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de macaxeira para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2011 | 1026.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinadas as escolas e creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2011 | 5418.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/04/2011 | 887.60 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas as escolas e creches da rede municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao, para esta federacao, no mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000987 | 27/04/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta edilidade no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2011 | 220.80 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e biscoitos para os participantes das reunioes com o pessoal da bolsa familia na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2011 | 15787.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Des Social - Conselho Tutelar deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2011 | 1058.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento social - PAIF-CRAS, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2011 | 3179.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento social - PETI, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2011 | 745.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento social - PETI, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2011 | 4035.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento social - Projovem, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2011 | 686.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxa de folha de pagamento, de diversos setores desta edilidade, ref ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2011 | 9128.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2011 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de internet, destiando a Sec. de Administracao, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2011 | 26778.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2011 | 3375.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2011 | 20235.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2011 | 534.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao Pasep - receita propria, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2011 | 11593.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2011 | 1.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2011 | 4289.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - MDE, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2011 | 158581.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - fundeb 60%, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2011 | 3150.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - fundeb 60% - contratos, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2011 | 4796.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - Fundeb Magisterio - Infantil-Creches, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2011 | 7268.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec de Educacao - Infantil-creches, deste municipio, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2011 | 1635.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec de Educacao - Infantil-creches contratos, deste municipio, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2011 | 13080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec de Educacao - EJA - Contratos 40%, deste municipio, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2011 | 3600.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec de Educacao - Ensino Fundamental - contratos, deste municipio, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2011 | 96498.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 40%, deste municipio, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 40% - contratos, deste municipio, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2011 | 3842.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - EJA - fundeb 60%, conforme fopag, ref ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000092011 | 0001023 | 29/04/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2011 | 121.30 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais graficos, reproducoes e encadernacoes, destinados ao Levantamento de Servicos das Escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2011 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de Internet, utilizada pela Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2011 | 480.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias com pernoite, destinada a participacao no 13o Forum de Dirigentes Municipais de Educacao na condicao de Secretario de Educacao e Delegado do Colegio eleitoral, que se realizara no periodo de 03a 05 de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2011 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a inscricao do 13o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2011 | 220.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Para-Brisa Degrade para veiculo de placas:MMU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2011 | 60.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinados a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2011 | 100.00 | 00077552776404 | EDNALDO VICTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na locacao de um pau de sebo, para as festividades alusivas ao Dia do Trabalho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003533010430 | JOAO CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar no pau de sebo e 2o na corrida de jegue, nas festividades alusivas ao Dia do Trabaho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2011 | 700.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos de pneus e camera de ar nos veiculos, pertecentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2011 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Publicacao - Convocacao de Pregao Presencial Nø 0006/2011, 0007/2011 e 0009/2011 no A uniao e DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2011 | 220.00 | 00010889714401 | MARIA SOLIDADE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando pagamento de Documentacao de Casamento Civil, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2011 | 90.00 | 03078096000107 | JOÃO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2011 | 320.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tortas salgadas e doces, salgadinhos, destinadas as festividades de inauguracao da casa de convivencia da melhor idade - CRAS, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2011 | 101.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua pertecente a Casa de Apoio, vinculada a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, ref. aos meses 02,03 e 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2011 | 546.00 | 04503487000186 | JOAO PAULO R DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas destinadas a Moto de placas:MOR 1268, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2011 | 590.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmotagem e montagem na manutencao de Trator Ford, pertecente a Sec. Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2011 | 0.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2011 | 250.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao doa veiculos pertecente a Sec. de educacao de placas:MNE 9428, LAF 0067 e MNC 5476, MMU 3977, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2011 | 595.36 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2011 | 9703.20 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em poliester destinadas aos alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2011 | 340.00 | 11889292000181 | FUNDICAO CENTENARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tampao articulado em ferro fundido para as caixas de esgotos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2011 | 246.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Trofeis e Medalhas destinados para premiacao das Competicoes do Dia do Trabalho, realizado no dia 01 de Maio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2011 | 1967.83 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes destinados a Sec. de Administracao, ref. aos meses de Janeiro , Fevereiro e Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2011 | 565.80 | 00002736711467 | JOSENILDA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/05/2011 | 165.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tortas e salgados, para lanche, durante a entrega de enchovais, nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/05/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2011 | 100.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de salgadinhos, destinados a Cerimonia de aula inaugural do curso de libras- Lingua Brasileira Sinais, realizados no dia 08 de Abril de 2011, como parte integrante do Projeto de Formacao continuada dos Professores da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/05/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/05/2011 | 2933.36 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados as diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001076 | 06/05/2011 | 2375.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa MMV2673, ref ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001077 | 06/05/2011 | 2375.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa MZC 0635-PB, ref ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001078 | 06/05/2011 | 950.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNM 2940-PB, ref. aos meses de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001079 | 06/05/2011 | 2375.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa KGV 3545-PB, ref ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001080 | 06/05/2011 | 950.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001081 | 06/05/2011 | 950.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MMP 2636-PB,ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001082 | 06/05/2011 | 950.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MZA 6439-PB,ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001083 | 06/05/2011 | 950.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: BGY 3476-PB, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001084 | 06/05/2011 | 1330.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no transporte escolar deste municipio, em carro Placa MMZ 8392-PB, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001085 | 06/05/2011 | 950.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: JWH 0600-PB, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001086 | 06/05/2011 | 950.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa MZA 2363-PB, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001087 | 06/05/2011 | 950.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MUT 4913-PB,ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001088 | 06/05/2011 | 950.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: JWH 8020-PB, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001089 | 06/05/2011 | 950.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: HQI 5163-PB, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001090 | 06/05/2011 | 950.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MNF 1820-PB,ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001091 | 06/05/2011 | 950.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MMP 2636-PB,ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001092 | 06/05/2011 | 950.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMT 6426, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001093 | 06/05/2011 | 950.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KLP 3516-PB, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001094 | 06/05/2011 | 950.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP, ref. aos mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001095 | 06/05/2011 | 950.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: CFE 0609-PB, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001096 | 06/05/2011 | 950.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIP 7135-PE, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001097 | 06/05/2011 | 950.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMZ 8382-PB, conforme Pregao 004/2011, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001098 | 06/05/2011 | 950.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128, ref. ao mes de Abril de 2011.relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001099 | 06/05/2011 | 950.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO 0570-PB, conforme Pregao 004/2011, ref. ao mes de Abril de 2011.relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001100 | 06/05/2011 | 950.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, ref ao mes de Abril de 2011, em carro placas MND 8027-PB. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001101 | 06/05/2011 | 950.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar, ref ao mes de Abril de 2011 em carro placas MXK-5812-PB, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/05/2011 | 613.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2011 | 60.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculo de placas:MNU 3937, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001110 | 06/05/2011 | 600.00 | 00003736285795 | JOÃO EUDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio., em veiculo de placas: MOI 0369-PB, conforme Pregao Presencial 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/05/2011 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/05/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Publicacao - Convocacao de Pregao Presencial Nø 0006/2011, 0007/2011 e 0008/2011 no A uniao e DOU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0001102 | 06/05/2011 | 476.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/05/2011 | 273.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUNIMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas aluminino para manutencao do Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/05/2011 | 50.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de malha escape/coxim escape, em veiculo de placas MNU 3937, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/05/2011 | 475.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotivas destinadas a veiculo de placas: MNU 3937, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/05/2011 | 70.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros na Casa do CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/05/2011 | 300.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura do Letreiro da Casa do Cras, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/05/2011 | 70.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros da Casa do PETI, deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/05/2011 | 70.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Pintura de letreiros na Casa de Convivencia da Melhor Idade, neste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001118 | 09/05/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para pretar servicos junto a Sec de Infraestrutura, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0001119 | 09/05/2011 | 1078.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/05/2011 | 1800.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 tres diarias integrais com destino a Brasilia para participar da XIV-March em defesa dos Municipios, alem de acompanhara sessao conjunta do Congresso Nacional na votacao, que trata dos royalities do petroleo, parcelamento dos debitos previdenciarios, pleitar emendas parlamentares e acompanhar liberacao de projetos je empenhados no sincov. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001127 | 09/05/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de assessoramento nos processos licitatorios deste edilidade, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/05/2011 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 uma diaria para participar da Prestacao de Contas de CTPS no Ministerio do Trabalho, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/05/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001111 | 09/05/2011 | 950.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo, de placas: MNA 7356-PB,ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/05/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e todos outros eletronicos , nas Escolas da rede municipal de ensino, pertecente a Sec. de educacao deste Municipio,ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/05/2011 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, para armazenamento da Merenda Escolar, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/05/2011 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da escola Severino Lucas, localizada no sitio Pe de Serra, ref. aos mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/05/2011 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/05/2011 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no Sitio Canto de Pedra, para ficara disposicao da Sec. de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Abril2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/05/2011 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala de grande porte para aula de reforco escolar, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/05/2011 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao onde funciona a biblioteca Municipal, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2011 | 2763.20 | 61287546001301 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros didaticos destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001131 | 10/05/2011 | 9065.96 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2011 | 999.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71335-X, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2011 | 18098.49 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a entidade de classe - Confederacao Nacional de Municipios - CNM correspondente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Spot s instituicionais a ser veiculado veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001138 | 10/05/2011 | 871.17 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo vinculado ao Gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001141 | 10/05/2011 | 5286.95 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes, destinados a frota pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2011 | 42.44 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente a pessoa carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0001142 | 10/05/2011 | 1206.23 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Sec de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decisoes judiciais trabalhistas - Precatorios, debitados em conta, 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/05/2011 | 1790.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a testes cognitivos de leitura e escrita destinados aos alunos do Brasil Alfabetizados,pertecente a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001147 | 13/05/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, tipo Kombi de placas: MOR 7332, para distribuicao da Merenda escolar,nas escolas da rede Municipal de Ensino,da Sec. de Educacao.ref. ao mes de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/05/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/05/2011 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao, deste Municipio na funcionalidade do Telecentro-educacao Informatizada, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/05/2011 | 1418.04 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas: MNK 7926, destinados para transportar Professores da Sede do Municipiopara a Escola Joao Verissimo, localizada no sitio Gravata deste Municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/05/2011 | 300.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno , para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, para atividades fisicas(campo de futebol)dos alunos da escola Joao Verissimo, ref. aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001152 | 13/05/2011 | 1330.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: BFI 1833, ref. ao mes de Abril de 2011, relativo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/05/2011 | 1580.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccoes de portao e grade de ferro para as Escolas Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/05/2011 | 1044.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha, destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/05/2011 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria moura MI100HE, destinada ao Trator Massey Fergusson, pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/05/2011 | 319.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas automotivas destinadas ao Trator Ford, pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/05/2011 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mecanica no Trator Ford, pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2011 | 3200.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivcos prestados no abastecimento d agua em carro pipa, nas comunidades rurais desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2011 | 6400.00 | 00018153224468 | JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento d agua em carro pipa nas comunidades rurais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/05/2011 | 4000.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento d agua em carro pipa nas comunidades rurais deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2011 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado a reposicao do lixo recolhido nessa municipalidade. Conforme contrato. Ref ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001171 | 13/05/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para fazer o transporte do lixo e entulhos recolhidos nesta cidade. Conforme extrato. Ref ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0001161 | 13/05/2011 | 8911.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de Terra dos agricultores e pequenos produtores deste municipio, conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/05/2011 | 200.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar no Handebol, na festividade alusivas ao Dia do Trabalho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/05/2011 | 150.00 | 00010838927467 | CLISTINE ALEXANDRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar na corrida de Jegue, na festividade alusiva ao Dia do Trabalho,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/05/2011 | 1000.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em propaganda veiculada em carro de som volante, utilizado no Bloco Cristo Folia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/05/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade em radio difusora, realiadas em abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2011 | 1200.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiofisao comunitaria na divulgacao das acoes administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2011 | 308.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0001173 | 13/05/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado na area administrativa em gestao organizacional junto a controladoria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2011 | 1108.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxas fopag de meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001175 | 13/05/2011 | 966.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas Nø 09, destinados ao policiais em plantao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/05/2011 | 120.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Minicipio, para compra de gas de cozinha completo. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/05/2011 | 100.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, o qual servira de moradia ao Sr David Monteiro do Nascimento e familia, seguindo a redacao dada pela lei municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2011 | 600.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo, de placas MNM 8906-PB, para ficar a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio. Conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2011 | 80.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria, que participou da Formacao para Gestores e Tecnicos no Ambito do sistema unico de Assitencia Social no Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2011 | 285.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de automotivas a destinadas a veiculo de placas:MNU 3937, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento,desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/05/2011 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na instalacao, em veiculo de placas: MNU3977, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2011 | 760.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atenter a Sec de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/05/2011 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado a Casa de apoio ao Idoso - sec de Des Social, deste municipio, ref ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/05/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender Ao CRAS - Sec de Des Social, deste municpio, comp 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2011 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de servicos inerentes a CAGEPA, prestados ao imovel do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2011 | 342.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua, vinculada a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (PETI), ref. aos meses de Janeiro a Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel , para ficar a disposicao da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social para funcionamento do PRO-JOVEM ADOLESCENTE, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/05/2011 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua, vinculada a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social (PROJOVEM), ref. aos meses de Janeiro a Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/05/2011 | 200.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua, vinculada a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social (Casa da Comunidade) ref. aos meses de janeiro a Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2011 | 120.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para participar de audiencia na Vara do Trabalho de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001193 | 16/05/2011 | 708.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2011 | 477.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio Nø 1677/2004 firmado entre esta municipalidade e a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2011 | 800.00 | 00007973260498 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas em veiculo placa MNH 2293-PB, com destino a Pedras de Fogo,assim como na entrega dos peixes na zona rural durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/05/2011 | 370.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos tratores, pipas e carocao, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2011 | 60.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ref. ao fechamento de balanco do exercicio, no escritorio de contabilidade ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS, em Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/05/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no aluguel do sistema de controle de tesouraria, licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/05/2011 | 180.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos Onibus, placas: LAF 0067 e MNE 9428, pertecente a Sec. de Eduacacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001181 | 16/05/2011 | 210.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos Professores, Coordenadore, Supervisores e Funcionarios da Sec. Municipal de Educacao, realizada de 01 a 29 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/05/2011 | 2858.04 | 12224867000100 | MAGNO DISTRIBUIDORA E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogoes destinados as escolas da rede Municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/05/2011 | 400.00 | 12224867000100 | MAGNO DISTRIBUIDORA E FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador destinado a Escola Municipal Bernadete Adelaide, pertecente a Sec. de educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/05/2011 | 339.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua de setores vinculados a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/05/2011 | 276.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais automotivos destinados a veiculo de placas:MOK 8862, pertecente a Sec. de educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/05/2011 | 340.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinada a veiculo de placas: MNE 9428, pertecente a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/05/2011 | 320.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora Laser LEXMARK, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2011 | 2660.00 | 00050722263449 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de carradas de areias para a reforma das Escolas da rede municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/05/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/05/2011 | 750.00 | 00006035366465 | VALDECI NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais dos sitios Piabas, Pitombas e Estacada, deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao, para esta federacao, no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2011 | 6496.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 10/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/05/2011 | 1128.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua aos diversos predios desta edilidade no mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/05/2011 | 230.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertecentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/05/2011 | 623.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concertos de pneus e camera de ar nos veiculos: tratores, pipas e carrocoes alem de Moto de placas: MOR 1268, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/05/2011 | 250.00 | 00059790911734 | FRANCISCO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao das estradas vicinais que liga sitio Campo Alegre a Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/05/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/05/2011 | 175.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus e camera de ar nos veiculos de placas: MNE 9428, LAF 0067,MNC 5476 e MNU 3977, pertecente a Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/05/2011 | 224.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: NQH 9226, MOK 8862 e MOR 7332 pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de Abril 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/05/2011 | 1500.00 | 03372418000207 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado destinado para a sala pedagogica da Sec. municipal de educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/05/2011 | 1258.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos da Sec de Educacao - escolas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001224 | 18/05/2011 | 7068.94 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destiandos ao Brasil Alfabetizado,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001225 | 18/05/2011 | 3033.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijo mussarela, destinados para alimentacao dos alunos do Brasil Alfabetizado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001228 | 18/05/2011 | 944.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches Municipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001229 | 18/05/2011 | 1590.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Publica de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001232 | 18/05/2011 | 1488.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados as Creches da Rede Municipal , desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001233 | 18/05/2011 | 9973.56 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados as Escola da Rede Municipal de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/05/2011 | 50.00 | 00005473504493 | ROCICLEIDE DANIEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/05/2011 | 120.00 | 00008473610474 | CARLOS DOUGLAS GUEDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de gas de cozinha (botijao completo). Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/05/2011 | 120.00 | 00006132288473 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de botijao de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/05/2011 | 1200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel ,objetivando atender as necessidades da Casa PETI, pertecente a Sec. de Acao Social desta edilidade, ref. aos meses de Marco e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/05/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel , para servir de hospedagem para as pessoas carentes deste Municipio, quando se deslocarem para tratamento de saude na capital do Estado Joao Pessoa-PB.ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/05/2011 | 781.80 | 00075956578491 | MARIA DA GUIA RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001226 | 18/05/2011 | 2165.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001227 | 18/05/2011 | 806.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001230 | 18/05/2011 | 2629.94 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados ao PETI, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001231 | 18/05/2011 | 1663.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados ao PRO-JOVEM, pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/05/2011 | 1320.00 | 00004976802469 | ELTON CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para compra de material de construcao. Observando o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/05/2011 | 755.00 | 00058220852453 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando a compra de material de construcao, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/05/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001234 | 19/05/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para atender ao Gabinete da Prefeita deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062011 | 0001242 | 20/05/2011 | 54670.00 | 02035769000170 | PAULO ERNERSTO DO REGO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (01) um carrocao agricola em madeira, (01) um carrocao agricola tanque Monobloco 3000lts,(01) uma plaina PDF tl 60 exitius bt e (01) uma grade aradora de 18 discos. Destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71335-X, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001243 | 20/05/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2011 | 187.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica pertecente a garagem que funciona para guardar os veiculos vinculados a Sec. de trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2011 | 299.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) pasagem, de vinda de Sao Paulo a Guarabira, para pessoa carente deste Municipio, conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/05/2011 | 115.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo, para participacao dos Jogos Escolares da Paraiba do Governo Federal na cidade de Guarabira, que se realizara no dia 06 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/05/2011 | 200.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculo de placas: MNU 3937, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/05/2011 | 70.00 | 00029951348491 | MARIA LUCIA FELIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de uma estandarte(Banner) artesanal, para Sec. Municipal de Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/05/2011 | 450.00 | 00013178008420 | JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais do Sitio Feijoes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2011 | 400.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais do Sitio Bom Jesus a Vila Pitombas, deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/05/2011 | 80.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria integral para participar do I Encontro sobre a metodologia do PAR (Plano de Acoes Articuladas), realizada no espaco cultural em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/05/2011 | 80.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria integral, para participar de uma capacitacao do programa Escola Ativa, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2011 | 1200.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um galpao e (03)tres salas, para ficar a disposicao da Sec. de educacao deste Municipio ref. aos meses de Marco, Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2011 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica, da casa que funciona como apoio a Escola Municipal Bernadete Adelaide, vinculada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2011 | 769.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2011 | 5462.24 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de Debito do INSS, parcela 02/60, ref a competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2011 | 5657.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 2a/60-parcelamento dos Debitos DCGO no 39.619.069-3 e no 39.619.070-70. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2011 | 5946.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 2a/60- parcelamento dos Debitos DCGO no 39619060-0 e no 39619061-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/05/2011 | 6188.00 | 00076053016420 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de forro em PVC nos laboratoios de Informatica nas Escolas Municipais: EMEF. D. Pedro I, EMEF. Manoel Adelaide, EMEF. Porfirio Flor, EMEF Presidente Medici, EMEF Antonio Gomes da Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2011 | 95.50 | 00095132058434 | SATIRO RODRIGUES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no passeio em veiculo denominado Trem da Alegria, para as criancas das Creches, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao no curso de Formacao dos tutores do LINUX, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2011 | 7198.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de iluminacao publica, deste municipio. Comp. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2011 | 1711.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletricas aos diversos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/05/2011 | 900.00 | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do Programa Minha Casa Minha vida, equivalente a 09(nove) unidades habitacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2011 | 538.93 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref a 3a parcela, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2011 | 13720.82 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2011 | 3948.90 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria, competencia 03/2011. Conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/05/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/05/2011 | 500.00 | 00088627594449 | JOSE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear as festividades de Comemoracao de 2o anos da pastoral da Sobriedade da Paroquia Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2011 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do imovel locado que funciona Casa de Convivencia dos idosos, deste Municipio. Ref. aos meses Janeiro a Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/05/2011 | 196.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a quadrilha do Grupo PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/05/2011 | 123.95 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a Quadrilha PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/05/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta edilidade no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/05/2011 | 530.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERACAO - JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a instalacao de (02) dois ar condicionados SPLIT, funcionando um na sala de Pedagogia e outro na Sala do Secretario de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/05/2011 | 35268.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte Patronal, dos Servidores da Sec. de Educacao-FUNDEB 60%, competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/05/2011 | 3837.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte Patronal, dos Servidores da Sec. de Educacao-FUNDEB MAGISTERIO EJA- JOVENS E ADULTOS, competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/05/2011 | 1032.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte Patronal, dos Servidores da Sec. de Educacao-FUNDEB MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL-CRECHE, competencia 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/05/2011 | 80.00 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diarias integrais que participou da Formacao continuada para tutores do Linux Educacional, nos dias 26 a 27 de Maio, em Joao Pessoa-PB, Hotel Caicara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2011 | 3990.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sobrinhas destinadas para distribuicao com as Maes dos alunos do sistema Educacional deste Municipio em comemoracao ao Dia Das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/05/2011 | 582.60 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para distribuicao em comemoracao ao Dia das Maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2011 | 83.00 | 04623321000101 | K & K MAGANIZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis destinados para a Festividade em comemoracao ao Dia das Maes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0001283 | 26/05/2011 | 1300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para a iluminaao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/05/2011 | 26585.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decisoes judiciais trabalhistas - Precatorios, debitados em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/05/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/05/2011 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/05/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao do sistema de contabilidade desta edilidade.ref. ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2011 | 1757.00 | 00005077049408 | ANA PAULA FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para compra de material de construcao.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2011 | 280.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias integrais e (01) uma parcial para participar da capacitacao do Programa Bolsa Familia, em Joao Pessoa-PB, nos dias 31 de Maio a 03 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2011 | 280.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias integrais e (01) uma parcial para participar da capacitacao do Programa Bolsa Familia, em Joao Pessoa-PB, nos dias 31 de Maio a 03 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2011 | 280.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias integrais e (01) uma parcial para participar da capacitacao do Programa Bolsa Familia, em Joao Pessoa-PB, nos dias 31 de Maio a 03 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2011 | 280.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias integrais e (01) uma parcial para participar da capacitacao do Programa Bolsa Familia, em Joao Pessoa-PB, nos dias 31 de Maio a 03 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71335-X, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000022011 | 0001296 | 30/05/2011 | 104000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (01) uma Raspadeira agricola S-888 e (01) uma Carrocao Agricola Tanque Monobloco 3500lts e (01) um Trator John Deere 5075E, destinados a Sec. de Agricultura deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2011 | 664.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxa de folha de pagamento, de diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2011 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de internet, pertecente a Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2011 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de internet, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2011 | 4097.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - MDE deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2011 | 162731.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2011 | 3614.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - FUNDEB 60% - contratos, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2011 | 6793.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - Magisterio - Infantil - Creches, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2011 | 3842.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao - EJA Magisterio, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2011 | 7041.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de educacao - Infantil-Creches, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2011 | 1635.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de educacao - Infantil-Creches - Contratos, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2011 | 96800.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de educacao - Fundeb 40% deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de educacao - Fundeb 40% - contratos, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2011 | 13080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de educacao - EJA 40%deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2011 | 3600.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de educacao - Fundamental - Fundeb, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2011 | 160.00 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias integrais que participou da Formacao continuada para tutores do Linux Educacional, nos dias 29 a 31 de Marco, em Joao Pessoa-PB, Hotel Caicara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2011 | 320.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacas automotivas destinadas a veiculo de placas: MOK 8862-PB, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2011 | 9473.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Administracao deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2011 | 1977.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de folha pessoal de meses anteriores relativo aos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Agricultura deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2011 | 20225.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2011 | 3375.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Cultura, Esportes e Turismo, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2011 | 25573.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Infraestrutura deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2011 | 12008.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Financas deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2011 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 283142-2, Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2011 | 16438.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Acao Social deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Acao Social - Conselho Tutelar deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2011 | 752.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Acao Social - PETI deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2011 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Acao Social - PETI - contratos, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2011 | 1047.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Acao Social - PAIF - CRAS, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2011 | 4035.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Acao Social - Projovem, deste municipio, ref ao mes de maio de 2011, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001326 | 31/05/2011 | 779.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cesta basicas a pessoas reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2011 | 500.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de folha de pessoal ref a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0001346 | 01/06/2011 | 77000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das Bandas Saia Justa, TJ Show e Forro Pegado, Durante as Festividades Juninas, em praca publica, realizada em junho de 2010. Conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0001347 | 01/06/2011 | 28000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estrutura - palco medindo 14x12m; sonorizacao; locacao de tendas, de gerador, de banheiros quimicos; Segurancas; e iluminacao, Durante as Festividades Juninas, em praca publica, realizada em junho de 2010. Conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2011 | 550.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Aviso de Licitacao - tomada de Precos 0001/2011, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2011 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria e elaboracao de projetos desta edilidade, ref ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem da missa e cerimonia de colacao de grau dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000092011 | 0001350 | 01/06/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2011 | 308.72 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Creche Padre Luiz Deodato, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2011 | 680.40 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Escola Jose Pereira da Silva, pertencente a rede municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2011 | 126.02 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Escola Nossa Senhora das Gracas, pertencente a rede municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2011 | 280.64 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Escola Severino Lucas, pertencente a rede municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2011 | 4785.60 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2011 | 150.00 | 00007052422425 | MARIA GORETH FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de torta destinada ao lanche dos professores da rede municipal de ensino, durante a realizacao do II encontro pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2011 | 353.00 | 00003687394492 | JOSEILTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel natural destinado as escolas da Rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2011 | 6772.50 | 00010222411414 | JANDEILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio (Frango), destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2011 | 9.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxas fopag, dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2011 | 400.00 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais dos sitios Pe de Serra e Massaranduba, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2011 | 1917.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos para confeccao de vestimentas destinadas a Quadrilha Junina do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2011 | 1100.00 | 00075383896449 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais dos Sitios Maria da Cruz, Campineiro, Riacho de Prenca e Areia Branca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2011 | 700.00 | 00001278921419 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais dos sitios Milha, Papagaio e Lagoa do Meio, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2011 | 100.00 | 00026237032487 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reparos e pintura nos meio fios, e conserto da Cisterna da Comunidade Cristo Rei, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/06/2011 | 424.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao e aviso de licitacao no diario oficial da Uniao e no jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/06/2011 | 231.10 | 11663791000156 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Escola Jose Antonio de Souza, pertencente a rede municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001366 | 03/06/2011 | 8758.35 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destinado a escola Presidente Medici do sitio Feijoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001367 | 03/06/2011 | 6258.40 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola Jose Ferreira da Silva do sitio Campineiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001376 | 06/06/2011 | 988.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados as Escolas da Rede Publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/06/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/06/2011 | 35.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/06/2011 | 419.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roteador, teclado, mouse e monitor (uma unid de cada) destinado ao programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/06/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/06/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao-Tomada de Precos No 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/06/2011 | 607.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2011, do veiculo de placa NQH 9226-PB, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/06/2011 | 160.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, destinadas a participacao no I encontro de dirigentes da educacao da Paraiba, objetivando o PAR 2011-2014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/06/2011 | 960.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de passageiros, de forma emergencial das escolas da rede municipal de ensino, com veiculo GM / CORSA SEDAN PREMIUM de placas MON 0942 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/06/2011 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial destinada a aprtcipacao em uma reuniao sobre o Censo Escolar 2011 (Educacendo) na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/06/2011 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial destinada a participacao de uma reuniao sobre o Censo Escolar (Educacenso) na cidade de Guarabira- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001392 | 08/06/2011 | 4843.82 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado as escolas e creches desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/06/2011 | 160.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias integrais, sendo uma para participar do Forum de Cultura do Brejo Paraibana e outra para o I seminario Paraibas e Politicas Publicas de Cultura para Desenvolvimento Sustentavel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2011 | 100.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos participantes da Reuniao com os Prefeitos e Secretarios de Saude das cidades circunvizinhas ref ao funcionamento do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/06/2011 | 240.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias parciais, sendo 02 para Audiencia na Vara do Trabalho de Guarabira e 02 para audiencia no Forum de Jacarau - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001399 | 08/06/2011 | 1003.79 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/06/2011 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais, uma para prestacao de contas no Ministerio do Trabalho em Joao Pessoa - PB e outra para Prestacao de contas de Alistamento Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/06/2011 | 100.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de aluguel, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001386 | 08/06/2011 | 1448.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/06/2011 | 250.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e torta, destinados aos participantes da Comemoracao do dia das Maes do Grupo da Terceira Idade, no centro do convivencia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001393 | 08/06/2011 | 679.39 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a casa de apoio do Pro-servir deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001394 | 08/06/2011 | 378.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender a casa de apoio do Pro-servir deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001396 | 08/06/2011 | 858.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios (carnes), destinadas para alimentacaos dos alunos pertecentes ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001397 | 08/06/2011 | 1937.66 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001398 | 08/06/2011 | 804.21 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados para Casa de Apoio a Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/06/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender as necessidades do PETI, pertecente a Sec. de Acao Social desta edilidade, ref. ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001403 | 09/06/2011 | 1140.42 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Sec de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001406 | 09/06/2011 | 2155.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens que compoem a cesta basica para doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001407 | 09/06/2011 | 1432.62 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao CRAS deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/06/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao 01/11 e tomada de precos 02/2011 no diario oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001404 | 09/06/2011 | 5288.90 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis aos veiculos pertencentes a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001405 | 09/06/2011 | 1103.34 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel ao veiculo locado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001401 | 09/06/2011 | 10247.61 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes destinados aos veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001402 | 09/06/2011 | 828.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas glp, destinado as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2011 | 1010.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de freios, transmissao e reposicao de 05 vidros realizado no onibus de placas LAF 0067/PB, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2011 | 75.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros de combustivel destinado ao veiculo onibus de placa MOK 8862, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2011 | 1250.00 | 05160608000105 | TRUBO DIESEL BRASIL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tiragem de distribuicao e colocacao, travamento do motor e engrenagem, no veiculo onibus de placa MOK 8862-PB, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2011 | 500.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao para a realizacao das festividades alusivas ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2011 | 800.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de propaganda em carro de som valante, na divulgacao de distribuicao de sementes ao agricultores e na realizacao do evento Dia do Trabalhador . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001420 | 10/06/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de Placas MOF 5967-PB, para prestar junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/06/2011 | 250.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das portas da Sede da Prefeitura e no biro do almoxarifado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2011 | 818.18 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na individualizacao do GRDE do FGTS, junto a Caixa a Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2011 | 1272.72 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2011 | 27948.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para Formacao de PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2011 | 10815.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sentencas judiciais - Precatorio trabalhistas, debitado em conta 71335-X, coforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2011 | 0.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 70165-3, Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2011 | 35.00 | 00073846902420 | CICERA AVELINO ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio para compra de ga de cozinha, observando a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2011 | 33.61 | 00068893183404 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando o pagamento de faturas de energia eletrica. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2011 | 39.30 | 00004907411421 | ADALGISA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio para honrar compromissos junto a CAGEPA. Em observancia a Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/06/2011 | 280.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de passagem com destino ao Rio de Janeiro para pessoa carente deste municipio, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2011 | 1120.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colecoes bibliograficas destinadas ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2011 | 26.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens de documentos da Sec de Acao Social, desta edilidade. conforme extrato de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/06/2011 | 1147.30 | 00067647430459 | MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, objetivando a compra de material de construcao. Conforme Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/06/2011 | 322.50 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica carente deste municipio, para compra de materiais de construcao. Observando o prescrito em Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/06/2011 | 220.00 | 00071674020449 | JOSIAS NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, objetivando a compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/06/2011 | 380.50 | 00095397442453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, objetivando a compra de material de construcao. Conforme Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001439 | 13/06/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento nos processo licitatorios desta edilidade, conforme contrato, ref ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/06/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0001440 | 13/06/2011 | 2520.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 40 horas/maquinas no corte de Terra dos Agricultores deste municipio. Conforme C/C No 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0001441 | 13/06/2011 | 6000.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 80 horas maquinas destinadas ao corte de Terra dos Agricultores deste municipio, conforme C/C 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/06/2011 | 5092.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de Terra dos agricultores e pequenos produtores deste municipio, conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/06/2011 | 1492.26 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeirolas juninas e mini boneco - casal junino, para ornamentacao do Arraia do Cinquentenario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001432 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 2636-PB, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001433 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas KIP 7135-PE, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001434 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas KIB 4048-PB, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001435 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA 7356-PB, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001436 | 13/06/2011 | 1540.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382-PB, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001437 | 13/06/2011 | 2750.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MMV 2673-PB, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001438 | 13/06/2011 | 2750.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MZC 0635 - PB, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001442 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte escolar de estudantes com veiculo GOL CL de placa MND 8027-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001443 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de escolar com veiculo kombi de placa MXK 5812-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001444 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte escolar com veiculo caminhoneta D10 de placa BGY 3476-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001445 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes ao transporte escolar com veiculo GOL de placa KIG 0600-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001446 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de escolar deste municipio com veiculo VW QUANTUM CL 1800 de placa CFE 0609-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001447 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo tipo GM / chevrolet D20 de placa MMT 6426-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001448 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo caminhoneta D20 de placa JWH 8020-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001449 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo caminhoneta D20 de placa MZA 2363-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001450 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo VW santana de placa KLP 3516-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001451 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo de placa KQE 7931-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001452 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com caminhoneta D20 de placa HQI 5163-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001453 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com caminhoneta D10 de placa MNF 1820-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001454 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo kombi de placa KFJ 4128, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001455 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo BESTA GL GRAND de placa MUT 4913, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001456 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo GM chevrolet D20 de placa MMP 1599, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001457 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382-PB ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001458 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2490-PB ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001459 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MZA 6439-PB ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001460 | 13/06/2011 | 2750.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa KGV 3545 - PB, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/06/2011 | 239.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica em diversos predios vinculados a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001465 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transporte escolar em veiculo microonibus de placas LOO 0570-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/06/2011 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (campo de futebol) situado no sitio Canto de Pedra para atividades fisicas dos alunos da escola municipal desta localidade, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/06/2011 | 238.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas bambini br, destinado a escola municipal Joao de Freitas do sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001472 | 13/06/2011 | 653.40 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola Manoel Adelaide localizado na vila Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001473 | 13/06/2011 | 650.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola Joao Verissimo localizada no sitio Gravata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001474 | 13/06/2011 | 435.30 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola Porfirio Flor localizada no sitio Pitombas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001475 | 13/06/2011 | 633.40 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola D. Pedro I no sitio Canto de Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001476 | 13/06/2011 | 659.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola Miguel Pereira localizada no sitio Lagoa do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001477 | 13/06/2011 | 738.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola Alfredo Chaves localizada na rua Sete de Setembro no centro de Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001478 | 13/06/2011 | 845.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola Antonio Gomes da Costa localizada no sitio Salgado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042011 | 0001479 | 13/06/2011 | 627.20 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao destina a escola Antonia Coelho localizada na rua Jose Batista chaves no centro da cidade de Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da frota de veiculos pertencente a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/06/2011 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do telecentro (educacao informatizada), referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/06/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da secretaria de educacao, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/06/2011 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (campo de futebol) destinado as atividades fisicas dos alunos da escola municipal Joao Verrissimo, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001484 | 14/06/2011 | 1100.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo VW saveiro CL de placas BFI 1833-PB, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2011 | 1000.00 | 00005517178405 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/06/2011 | 800.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores com veiculo palio de placa MNK 7926, com destino ao sitio gravata e vice versa, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/06/2011 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Miguel Pereira para armazenamento da merenda escolar, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/06/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e todos outros eletronicos , nas Escolas da rede municipal de ensino, pertecente a Sec. de educacao deste Municipio,ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/06/2011 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao onde funciona a biblioteca Municipal, ref. ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da escola Severino Lucas, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/06/2011 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para comportar a escola Bernadete Adelaide, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/06/2011 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 sala de grande porte para aula de reforco escolar, localizada na rua do comercio, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/06/2011 | 300.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de exemplares (Documento Indicador da qualidade da Educacao), destinado as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/06/2011 | 300.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reproducao de copias do Boletim Escolar, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/06/2011 | 1210.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua aos diversos predios desta edilidade no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/06/2011 | 930.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua aos diversos predios desta edilidade no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001503 | 15/06/2011 | 1014.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas Nø 09, destinadas aos policiais em plantao neste municipio, conforme termo de cooperacao aprovado em lei municipal, no mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/06/2011 | 75.00 | 10857537000126 | INDUPLAST - IND E COM DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas 40x50 verdes, destinadas para transporte de materiais de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/06/2011 | 1600.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em filmagem do Alto de Sao Sebastiao, Missa e Procissao, e Festa Reliosa, realizados em Janeiro do corrente ano. Obsevando a lei municipal Nø 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001497 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para fazer o transporte do lixo e entulhos recolhidos nesta cidade. Ref ao mes de maio. Conforme P/P 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001508 | 15/06/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao do sistema de contabilidade desta edilidade.ref. ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001501 | 15/06/2011 | 54.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 09 refeicoes (quentinhas), destinadas aos professores de libras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001504 | 15/06/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo kombi MOR 7332-PB, destinado a distribuicao da merenda escolar na rede municipal de ensino,m referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001505 | 15/06/2011 | 440.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao complemento dos servicos prestados no transporte escolar com veiculo VW saveiro CL de placa BFI 1833, conforme PP 07/11, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/06/2011 | 39.38 | 00098234595415 | MARIA EUNICE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de contas de agua (CAGEPA). Observando a redacao dada pela Lei Municipal No406/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/06/2011 | 600.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo de placas MNM 8906-PB para ficar a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/06/2011 | 34.32 | 00006123924494 | ANA DALVA RUFINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio para pgto de faturas de energia eletrica, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao Projovem Adolescente, da Sec de Des. Social deste Municipio, ref ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2011 | 43.37 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, objetivando pagamento de fatura de agua (CAGEPA). Observa a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/06/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao Pro-Servir deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/06/2011 | 540.00 | 00003687394492 | JOSEILTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica carente na forma da lei, para compra de materiais de construcao. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/06/2011 | 585.00 | 00071674462468 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para compra de materiais de construcao. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/06/2011 | 506.00 | 00010252017447 | JOSINETE DA LUZ RODRIGUES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaneira a pessoa carente deste municipio para compra de materiais de construcao, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001531 | 16/06/2011 | 192.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento SociaL PETI,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/06/2011 | 40.00 | 00097912344420 | MARCONDES AGUIAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial com intuito da participacao na capacitacao de conselheiros municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/06/2011 | 40.00 | 00003871024422 | FABIANO SOARES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial com intuito da participacao na capacitacao de conselheiros municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/06/2011 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial com intuito da participacao na capacitacao de conselheiros municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/06/2011 | 160.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, com o intuito de participar do encontro de concelheiros da CGU, na cidade de Joao Pessoa e reuniao sobre o censo escolar na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/06/2011 | 5516.87 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 3/60do parcelamento de debitos, parte patronal, DCGO 39.619.068-5, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001530 | 16/06/2011 | 248.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/06/2011 | 4359.55 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal da 15a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2%RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/06/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/06/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no aluguel do sistema de controle de tesouraria, licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/06/2011 | 6066.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a parcela 3/60 de parcelamento de debitos DCGO 39.619.060-0 e 39.619.061-8, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/06/2011 | 5713.63 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a parcela 3/60 do parcelamento dos debitos, parte patronal, DCGO 39.619.070-7 e 39.619.069-3, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/06/2011 | 5328.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a decima quinta parcela do parcelamento especial com base na lei 11960/200, parte patronal, referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/06/2011 | 290.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o carrocao do Trator pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/06/2011 | 1615.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de material picarro para aterro de estradas vincinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/06/2011 | 150.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das traves do Campo de Futebol desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/06/2011 | 560.00 | 00008142235404 | MARIA DA LUZ CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em favor da Quadrilha Junina Arraia da Boa Vista, deste municipio. Em observancia a Lei municipal nø 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0001517 | 16/06/2011 | 8000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda As Bastianas , durante os festejos Juninos no Arraia do Cinquentenario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0001511 | 16/06/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa em gestao organizacional junto a controladoria do municipio. Conforme C/C 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/06/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade em radio difusora - Sistema Audio Master de Comunicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001529 | 16/06/2011 | 52.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/06/2011 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao comunitaria das acoes administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/06/2011 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia no acompanhamento das obras realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de maquina fotocopiadora, pertecente a Sec. de Administracao ref. ao mes de MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/06/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licitacao - Pregao presencial 08/2011 e 10/11, no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/06/2011 | 785.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus para premiacao das Quadrilhas Juninas participantes nos festejos de Sao Joao a realizar-se entre 18 e 22/06/2010, e duas redes para o ginasio de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/06/2011 | 929.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia na frota pertecente e/ou vinculado a sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/06/2011 | 120.00 | 00042868467415 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem de 15 arvores no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/06/2011 | 400.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar nos veiculos de placas MNE 9428, LAF 0067, MNC 5476 e MMU 3977, pertencentes a secretaria de educacao, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/06/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, ref ao mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001545 | 17/06/2011 | 28.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social (PROJOVEM),deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2011 | 230.90 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados ao Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2011 | 894.17 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores vinculados a Sec de Acao Social - Projovem, deste municipio, comp. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2011 | 845.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner samsung 4600, tonner 1215, cartucho 27 e 28, de impressoras da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2011 | 1178.02 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal magisterio Fundeb 60%, educacao infanti creche, referente a competencia de maio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2011 | 34647.82 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal magisterio Fundeb 60%, referente a competencia de maio, conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2011 | 800.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de dejetos do Matadouro Publico e Desentupimento de esgosto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2011 | 960.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recarga de tonners e cartuchos da Sec de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001556 | 20/06/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001555 | 20/06/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2011 | 22155.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorio trabalhista, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao, para esta federacao, no mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2011 | 6363.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 11/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001563 | 21/06/2011 | 1002.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos diversos setores desta edilidade, no mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2011 | 1050.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de tubos de concretos destinados a construcao de bueiros nese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001561 | 21/06/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para atender ao Gabinete da Prefeita deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2011 | 1283.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2011 | 49.54 | 00003697728490 | JUVENAL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente deste municipio, para pgto de contas de agua, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/06/2011 | 760.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec de Acao Social em reunioes e oficinas com gestantes, jovens e idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001573 | 22/06/2011 | 138.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionario da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/06/2011 | 200.00 | 00008461005414 | JALDEMIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na soldagem dos veiculos de placa MNE 9428 e MNU 3837, pertencentes a Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/06/2011 | 205.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placa NQH 9226, MOK 8862 e MOR 7332, pertencentes a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/06/2011 | 150.00 | 00016242165449 | FRANCISCO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais dos Sitios Massaranduba e Gravata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/06/2011 | 160.00 | 00008461005414 | JALDEMIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em soldagem dos veiculos trator Ford e F4000, pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/06/2011 | 1160.00 | 00008884393426 | MURILO FELIX CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das Estradas Vicinais dos sitios Arisco, Mata e Gravata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/06/2011 | 3200.00 | 00018153224468 | JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua em carro pipa na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/06/2011 | 400.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em capinagens e limpeza do campo de futebol e parte do Cemiterio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/06/2011 | 340.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem dos veiculos pertencentes a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/06/2011 | 190.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um numerador automatico 6 digitos, destinado ao setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/06/2011 | 188.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos desta edilidade, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/06/2011 | 515.61 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Escritura Publica de doacao de um terreno para construcao de Praca no loteamento Bairro Novo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/06/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/06/2011 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para participar da Prestacao de Contas de CTPS no Ministerio do Trabalho em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/06/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/06/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001588 | 27/06/2011 | 196.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/06/2011 | 600.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concretos c/ bolsa destinados a construcao de bueiros neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142011 | 0001591 | 27/06/2011 | 8000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de sonorizacao, iluminacao e gerador, destinado as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/06/2011 | 680.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pneus 175/70R13 destinado ao veiculo fiat uno, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001589 | 27/06/2011 | 58.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refrigerantes destinados para comemoracao da Abertura do Curso de Libras, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/06/2011 | 1571.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a Quadrilha Junina PROJOVEM pertecente a Sec. de Trabalho e desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/06/2011 | 481.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a Quadrilha Junina da Melhor Idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/06/2011 | 714.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a Quadrilha Junina PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/06/2011 | 40.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora pertencente a Sec de Acao Social - Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/06/2011 | 270.00 | 00008613099440 | PAULO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de paineis, destinados a apresentacoes culturais do PROJOVEM Adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001595 | 28/06/2011 | 296.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados ao alunado pertecente ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001596 | 28/06/2011 | 878.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados as Escolas Municipais, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/06/2011 | 3004.20 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/06/2011 | 4063.50 | 00005038092411 | MARICELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Genero alimenticio (frango) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/06/2011 | 230.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o Trator Ford, Pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/06/2011 | 2238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/06/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001600 | 29/06/2011 | 165.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas para alimentacao dos alunos pertecentes ao Brasil Alfabetizado da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001601 | 29/06/2011 | 148.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Creche Municipal, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/06/2011 | 420.00 | 00071674217404 | SEVERINO HERMINIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao de trio Pe de Serra, nas festividades juninas da Escola Porfirio Flor, localizada a vila Pitombas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/06/2011 | 770.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para confeccao de trajes da Quadrilha Junina do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/06/2011 | 806.30 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de roupas destinadas a Quadrilha Junina da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/06/2011 | 420.00 | 00004152614730 | SEVERINO ANGELO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao musical - trio de pe de Serra, junto a quadrilha junina da melhor idade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/06/2011 | 420.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trio de sanfoneiro em apresentacao cultural da quadrilha junina do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/06/2011 | 420.00 | 00018184804415 | SEVERINO DO RAMO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trio de sanfoneiros referente a apresentacao cultural da quadrilha do Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2011 | 18460.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2011 | 752.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des Social - PETI deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2011 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI contratos, deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2011 | 1046.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des Social - PAIF - CRAS deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2011 | 4580.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des Social - Projovem Contratos deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2011 | 500.00 | 00007973260498 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens com destino a Joao Pessoa, transportando entrevistadores para uma Capacitacao do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, o qual servira de moradia ao Sr David Monteiro do Nascimento e familia, seguindo a redacao dada pela lei municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2011 | 4279.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - MDE deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2011 | 166115.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2011 | 3587.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 60% - Contratos, deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2011 | 7586.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Infantil - Creches deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Infantil - Creches - contratos deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2011 | 3842.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - EJA deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2011 | 6390.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Magisterio - Infantil - Creches deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2011 | 96989.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 40% Contratos deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2011 | 13080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Eja Contratos 40%, deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2011 | 3600.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Ensino Fundamental - Fundeb 40% - contratos, deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000092011 | 0001636 | 30/06/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2011 | 12908.09 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Financas deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2011 | 543.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de debito - PASEP (receita Propria), conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2011 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 283142-2, Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2011 | 543.99 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref a 4a parcela, Debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2011 | 10327.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Aministracao deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2011 | 692.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas relativas a folha de pessoa de diversas sec deste municipio. Comp. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Spot s instituicionais a ser veiculado veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2011 | 300.00 | 00007973260498 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem realizada em veiculo de placas: MUT 4913, para conduzir Religiosos a cidade de Campina Grandeï-PB, para participar de uma concentracao de Fe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2011 | 26990.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Infraestrutura deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2011 | 1055.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o Trator Ford 6610, Pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0001646 | 30/06/2011 | 2316.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletronicos destinados a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2011 | 3375.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Cultura Esportes e Turismo deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2011 | 5500.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandola 1080 tiros e torta HVT 120 Tubos destinados para a Festividade Junina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2011 | 420.00 | 00013918680487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao de trio pe de serra durantes as festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2011 | 210.00 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes destinados aos festejos juninos realizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2011 | 19673.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Agricultura deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2011 | 1700.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de material picarro para aterro de estradas vincinais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2011 | 1300.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor weg-multiestagio ABS 12 6cv 2polos trif da bomba d agua do Dist. Bom Jesus, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2011 | 680.00 | 11889292000181 | FUNDICAO CENTENARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tampao articulado em ferro fundido para as caixas de esgotos desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2011 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, comunicacao, errata de tomada de Precos 02/11 no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao - tomada de preco 01,02/2011, no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2011 | 640.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04(quatro) diarias integrais, para participar do Curso de Gestao e Politicas Culturais, no cine ganbue do Espaco Cultural em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de junho de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/07/2011 | 60.00 | 00007566970429 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) diaria Parcil, que participou da formacao para elaboracao das Creches, na sede da Foco Consultoria, em Joao Pessoa-PB, no dia 01 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/07/2011 | 60.00 | 00075384507420 | MARIA ISETE DA CONCEICAO ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) diaria Parcil, que participou da formacao para elaboracao das Creches, na sede da Foco Consultoria, em Joao Pessoa-PB, no dia 01 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/07/2011 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) diaria Parcial, para participar da Formacao para elaboracao do PPP das Creches, na Sede da Foco Consultoria em Joao Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/07/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001686 | 04/07/2011 | 45.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Sec. de Adiministracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/07/2011 | 200.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos de meio-fio e restauracao de calcamento da rua Vereador Adiel martins, centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/07/2011 | 1850.00 | 00001556481799 | MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trajes tipicos para apresentacoes juninas do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/07/2011 | 320.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas e salgados, destinados as festividades Juninas do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/07/2011 | 320.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas e salgados, destinados as festividades juninas do Grupo da 3a idade Nova Vida , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001685 | 04/07/2011 | 344.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios destinados para apresentacao Culturais do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001687 | 05/07/2011 | 1347.65 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001688 | 05/07/2011 | 908.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - frios, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001689 | 05/07/2011 | 335.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos destinados ao lanche dos participantes das apresentacoes culturais realizadas pelo PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001690 | 05/07/2011 | 253.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos lanches dos Idosos em apresentacoes culturais, durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001693 | 05/07/2011 | 2651.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001694 | 05/07/2011 | 2317.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (CARNES) destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/07/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001692 | 05/07/2011 | 370.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e agua Mineral destinado a Sec. de Educacao, em Apresentacao Culturais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001695 | 05/07/2011 | 1135.62 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desinados as CRECHES PUBLICAS Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001696 | 05/07/2011 | 815.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticio - Frios, destinados as Creches Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001697 | 05/07/2011 | 8095.72 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados as Escolas Publicas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001698 | 05/07/2011 | 1113.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios(Carne Moida) destinada as Escolas Publica Municipais deste Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/07/2011 | 60.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) diaria Parcial, para participar da capacitacao do selo Unicef Municipio Aprovado 2009-2011, em Joao Pessoa-PB, no dia 07 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/07/2011 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) diaria Parcial que participou da Reuniao do Pradime - Programa de Apoio aos dirigentes Municipais de Educacao, em Campina Grande-PB. Realizada no dia 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/07/2011 | 250.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na capinagens e limpeza da EMEF Porfirio Flor, localizado no Sitio Pitombas, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/07/2011 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) diaria Parcial, para participar da capacitacao do Selo Unicef Municipio Aprovado 2009-2011, em Joao Pessoa-PB, no dia 07 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/07/2011 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial para participar da prestacao de contas de Carteiras do Trabalho, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/07/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/07/2011 | 100.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no Trator Ford, pertencente a Sec de Infraestrutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/07/2011 | 501.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios - tarifa de folha de pessoal, dos servidores desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082011 | 0001712 | 07/07/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios deste edilidade, ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/07/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - extrato de contrato, Tomada de Precos - Homologacao e Adjudicacao, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/07/2011 | 910.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confecao de placas para tombamentos dos materiais e equipamentos permanentes dos diversos setores publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/07/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/07/2011 | 400.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura geral do galpao e salas, a disposicao da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/07/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/07/2011 | 32.40 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de conta de energia eletrica, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/07/2011 | 35.00 | 00009098591400 | ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/07/2011 | 220.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas MNU-3977, pertencente ao Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0001713 | 07/07/2011 | 680.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) pneus 175/70R13, destinado ao veiculo de placas MNU 3977, pertencente a Sec de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001716 | 07/07/2011 | 5619.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens para compor cestas basicas, destinadas a familias carentes deste municipio. Conforme Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/07/2011 | 44.00 | 00010838927467 | CLISTINE ALEXANDRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio,para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2011 | 28.99 | 00004900186457 | SEVERINA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando pgto de contas de energia. Observando a redacao dada por lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2011 | 23.36 | 00007830694486 | MARIA LUCIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2011 | 5542.62 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Desenvolvimento Social desta edilidade, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2011 | 250.00 | 04503487000186 | JOAO PAULO R DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais automotivo destinado para veiculo de placas: MOR 1268, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2011 | 1032.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - MDE desta edilidade, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2011 | 32079.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2011 | 15149.49 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores de diversos setores desta edilidade, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de bloqueio judicial, em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2011 | 2382.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Administracao desta edilidade, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2011 | 600.00 | 00016242165449 | FRANCISCO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral e retira de entulhos do cemiterio publico da vila Gravata, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado a reposicao do lixo recolhido nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001743 | 11/07/2011 | 3131.89 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleos lubrificantes destinados ao veiculos pertencentes a Sec de Infraestutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001739 | 11/07/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de Placas MOF 5967-PB, para atender as necessidades da Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001742 | 11/07/2011 | 1316.34 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em seguranca durante as festividades juninas, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, extrato de contrato Tomada de Preco, bem como Adjudicacao e Homologacao, no jornal A uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001735 | 11/07/2011 | 11951.33 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/07/2011 | 293.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo de uma passagem com destino ao Rio de Janerio. em conformidade com o prescrito em Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2011 | 47.55 | 00004296376403 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para pgto de conta de energia. Conforme o prescrito em lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/07/2011 | 50.00 | 00010890187703 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para pgto de fatura de energia eletrica. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2011 | 1066.00 | 00069158568468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para compra de materiais de construcao, em conformidade com lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2011 | 511.00 | 00002939154406 | MARCELO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de material de construcao, em observancia a lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/07/2011 | 435.00 | 00014902656434 | ANTONIO IZIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio para compra de material de construcao. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001744 | 11/07/2011 | 1869.83 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo pertencete a Sec de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/07/2011 | 1180.00 | 00058219544449 | ORLANDO LEONEL PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de material de construcao. Observando-se o disposto em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/07/2011 | 13.84 | 00005579742401 | MARIA JOSE MARIANO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de energia eletrica. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2011 | 21.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/07/2011 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao-Pregao Presencial No 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/07/2011 | 347.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/07/2011 | 1200.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bandeirola Junina para enfeitar as Festividade Culturais do Sabado de Santana, no mes de Julho 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/07/2011 | 59.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 7860-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/07/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/07/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001754 | 13/07/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2011 | 279.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para Onibus de placas: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2011 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no motor de partida e alternador do veiculo de placas: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/07/2011 | 2592.99 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de itens para compor enxovais, destinados as gestantes atendidas pelos programas sociais deste governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001757 | 13/07/2011 | 486.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para distribuicao junto a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/07/2011 | 115.00 | 00005281175483 | JOSE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de uma passagem interestadual, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/07/2011 | 50.00 | 00005529279457 | MARIA DAS DORES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando pagamento de contas de energia eletrica. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/07/2011 | 42.13 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando pagamento de contas de energia eletrica. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/07/2011 | 50.00 | 00005741915426 | CÍCERA MARIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia eletrica. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001769 | 14/07/2011 | 146.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para cachorro-quente, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001770 | 14/07/2011 | 248.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/07/2011 | 765.00 | 00006482299474 | ALBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de Material de construcao. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001797 | 14/07/2011 | 285.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de Cachorro Quente destinados para lanche dos alunos do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001764 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte escolar deste municipio, em carro placas CFE 0609-PB, ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001765 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas MMP 1599-PB, ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001766 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo MMT 6426-PB, ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001767 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KQE 7931-PB, ref ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001768 | 14/07/2011 | 1100.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KLP 3516-PB, ref ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001771 | 14/07/2011 | 235.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro-quente, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001772 | 14/07/2011 | 1573.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro-quente, destinados as escolas da rede municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001773 | 14/07/2011 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo BESTA GL GRAND de placa MUT 4913, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/07/2011 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) diaria Parcial destinada a participacao de uma reuniao sobre o censo Escolar 2011, (EDUCACENSO), em Guarabira-PB, no dia 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001775 | 14/07/2011 | 1540.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: BFI 1833-PB, ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001776 | 14/07/2011 | 800.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de escolar com veiculo kombi de placa MXK 5812-PB, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001777 | 14/07/2011 | 800.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas KIB 4048-PB, ref ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001778 | 14/07/2011 | 800.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382-PB ref ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001779 | 14/07/2011 | 800.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte escolar com veiculo caminhoneta D10 de placa BGY 3476-PB, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001780 | 14/07/2011 | 800.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo caminhoneta D20 de placa JWH 8020-PB, referente ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001781 | 14/07/2011 | 800.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte escolar de estudantes com veiculo GOL CL de placa MND 8027-PB, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001782 | 14/07/2011 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo kombi de placa KFJ 4128, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001783 | 14/07/2011 | 800.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MZA 6439-PB ref ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001784 | 14/07/2011 | 800.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2490-PB ref ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001785 | 14/07/2011 | 800.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA 7356-PB, ref ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001786 | 14/07/2011 | 2750.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa KGV 3545 - PB, ref ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001787 | 14/07/2011 | 1120.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas KGH 4421-PB, ref ao JUNHO de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001788 | 14/07/2011 | 800.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo caminhoneta D20 de placa MZA 2363-PB, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001789 | 14/07/2011 | 800.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 2636-PB, ref ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001790 | 14/07/2011 | 800.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas KIP 7135-PE, ref ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001791 | 14/07/2011 | 800.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com caminhoneta D20 de placa HQI 5163-PB, referente ao mes de JUNHO de 2011.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001792 | 14/07/2011 | 800.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes ao transporte escolar com veiculo GOL de placa KIG 0600-PB, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/07/2011 | 240.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) diarias Integrais, Interestadual para o Encontro Regional de Gestores locais do PBA-Nordeste-Etapa I, em Recife-PE, realizada nos dias 17/07/2011 a 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0001793 | 14/07/2011 | 1890.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 30 horas/maquinas no corte de Terra dos Agricultores deste municipio. Conforme C/C No 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/07/2011 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - pregao presencial desta edilidade, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao do sistema de contabilidade desta edilidade.ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/07/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001806 | 15/07/2011 | 123.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos destinados a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001799 | 15/07/2011 | 2000.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MZC 0635-PB, ref ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001800 | 15/07/2011 | 2000.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo placa MMV 2673, ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001801 | 15/07/2011 | 800.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, realizado em veiculo de placas LOO 0570-PB, ref ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001802 | 15/07/2011 | 800.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com caminhoneta D10 de placa MNF 1820-PB, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/07/2011 | 149.94 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reproducoes de encadernacoes, destinados ao Projetos Politicos Pedagogicos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/07/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao Pro-Servir deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001805 | 15/07/2011 | 376.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao dos alunos do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001807 | 15/07/2011 | 605.54 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero Alimenticio destinados a Casa de Apoio, do Pro-Servir deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001808 | 15/07/2011 | 727.91 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios -frios, destinados a CASA DE APOIO, do Pro-servir, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001809 | 15/07/2011 | 496.41 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas destinados a CASA DE APOIO, do Pro-Servir deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/07/2011 | 1014.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, ref ao servidores da Sec de Des Social - PROJOVEM, deste municipio. Competencia 06/2011, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/07/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao PAIF-CRAS deste municipio. Ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/07/2011 | 230.21 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores da Sec de Des Social - PAIF-CRAS, deste municipio. Comp. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/07/2011 | 600.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de Placas MNM 8906-PB para ficar a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, conforme contrato. Ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/07/2011 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Prefeitura destinado A Melhor Idade da Sec de Des Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/07/2011 | 150.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua a predio vinculado a Sec de Des. Social, destinado a Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/07/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao de um imovel para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/07/2011 | 2025.00 | 00001556481799 | MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas de roupas destinadas a quadrilha junina do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/07/2011 | 800.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado a Casa de apoio ao Idoso - sec de Des Social, deste municipio, ref aos meses de maio e junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/07/2011 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/07/2011 | 100.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a moradia de familia carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/07/2011 | 120.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua ao predio do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/07/2011 | 912.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas pelo fornecimento de agua para a Casa do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/07/2011 | 44.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas pelo fornecimento de agua ao predio do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/07/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para ficar a disposicao do PROJOVEM, deste municipio, ref ao mes de junho de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/07/2011 | 400.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um (01) Galpao e Tres (03) salas, localizados na Rua presidente Kennedy no 51, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. aos meses de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/07/2011 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (campo de futebol) destinado as atividades fisicas dos alunos da escola municipal Joao Verrissimo, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/07/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e todos outros eletronicos , nas Escolas da rede municipal de ensino, pertecente a Sec. de educacao deste Municipio,ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/07/2011 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para comportar a escola Bernadete Adelaide, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/07/2011 | 300.00 | 00007672739409 | RODRIGO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) UM, imovel localizado na vila Boa Vista Lagoa de Dentro-PB, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao. Ref. aos meses de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/07/2011 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 sala de grande porte para aula de reforco escolar, localizada na rua do comercio, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/07/2011 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para o funcionamento do telecentro (educacao informatizada), referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/07/2011 | 581.76 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores com veiculo palio de placa MNK 7926, com destino ao sitio gravata e vice versa, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/07/2011 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da escola Severino Lucas, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001831 | 18/07/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo kombi MOR 7332-PB, destinado a distribuicao da merenda escolar na rede municipal de ensino,m referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/07/2011 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao onde funciona a biblioteca Municipal, ref. ao mes de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/07/2011 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da frota de veiculos pertencente a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/07/2011 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel (campo de futebol) situado no sitio Canto de Pedra para atividades fisicas dos alunos da escola municipal desta localidade, referente ao mes de JUNHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/07/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/07/2011 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da educacao no armazenamento da merenda escolar, ref ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/07/2011 | 180.00 | 00010500292400 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em capinagem e limpeza do terreno da Creche Pe. Luiz Deodato, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/07/2011 | 492.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua vinculada a Sec. de Educacao deste Municipio ref. aos meses de Janeiro a Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/07/2011 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao comunitaria, em divulgacao das acoes administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/07/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacao de notas de interesse desta edilidade em difusora local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/07/2011 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxa de microfilmagem, debitado em conta, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/07/2011 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial para participar da prestacao de contasde Material de Identificacao Civil em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/07/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/07/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no aluguel do sistema de controle de tesouraria, licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/07/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/07/2011 | 6291.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em energia eletrica ao predio sede desta edilidade e ao parcelamento 12/89. Ref ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/07/2011 | 75742.99 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente, conforme convenio nø 1017/2002, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Fundacao Nacional de Saude-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/07/2011 | 646.08 | 05457283000542 | MINISTERIO DO TURISMO - COORDENACAO GERAL DE CONVENIO - CGCV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente em conta 10265-2, conforme convenio 741708/2010. Celebrado entre esta edilidade e o Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/07/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade.ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/07/2011 | 1892.73 | 09111618000101 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua aos diversos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/07/2011 | 8365.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em energia eletrica - taxa de iluminacao publica, ref ao mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/07/2011 | 1259.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2011 | 80.00 | 00043693350434 | IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(DUAS) diarias parciais a funcionaria IVONETE MARIA DE OLIVEIRA LIMA, para participar do encontro Paraibano de Obreiros com surdos entre os dias 22/07/2011, na Chacara porta da Fonte no Conde-Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2011 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet ultizada pela Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO E JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2011 | 650.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba injetora e bicos do Trator Ford, pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001865 | 20/07/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para atender ao Gabinete da Prefeita deste municipio, ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001860 | 20/07/2011 | 900.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas nø 09, destinadas aos policiais em plantao nesta municipio, conforme termo de cooperacao prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2011 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, nesta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2011 | 409.09 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa deste municipio, conforme contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2011 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet ultizada pela Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO e JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao - PASEP, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2011 | 24818.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de bloqueio judicial, em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001869 | 20/07/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta edilidade no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2011 | 0.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/07/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/07/2011 | 240.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparo em geral em Trator Ford, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2011 | 460.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na troca de embuchamento e eixos de Trator Massey Fergusson, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/07/2011 | 994.27 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa da Sec de Adminstracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/07/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de junho de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/07/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/07/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de junho de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/07/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de junho de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/07/2011 | 60.00 | 09283698000174 | APEP-ASSOCIACAO PESTALOZZI DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao destinadas a participacao da Psicologa e Fonoaudiologa da Sec. Municipal de Educacao deste Municipio, no II Forum Pestalozziano de Educacao Inclusiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001882 | 25/07/2011 | 13500.00 | 10218588000108 | JACKSON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolsas destinadas para os alunos da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2011 | 145.00 | 03346317000172 | CARLOART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de faixa de 5m adesivada e 1 Banner destinado a Festividade em comemoracao ao Sabado de Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/07/2011 | 50.00 | 00004968134479 | LUCIANA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de contas de energia em atraso. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001883 | 25/07/2011 | 2700.00 | 10218588000108 | JACKSON CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bolsas destinadas aos alunos do PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/07/2011 | 1125.00 | 00007305622478 | LUCILANE DANIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trajes tipicos para Festa Cultural da Terceira Idade da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/07/2011 | 300.00 | 00006910031490 | JOSE EDVALDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda em veiculo de placas: MNU 3937, vinculado a Sec. do Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001893 | 26/07/2011 | 52.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinados a Sec. de Trablho e Desenvolvimento Social-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST E AMPL DE ACUDES, PERFUR DE POCOS E ABAST DAGUA CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/07/2011 | 11755.30 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 65 cisternas de placas - ref a primeira medicao, conforme processo licitatorio. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/07/2011 | 1963.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos deste municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/07/2011 | 7427.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de luminacao Publica, deste municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/07/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/07/2011 | 40.00 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial para participar da Formacao do Aplicativo Brasil Hoje, no dia 27 de Julho de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/07/2011 | 40.00 | 00050462440478 | JOSENILDA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) diaria para participar do II Forum Pestalozziano de Educacao Inclusiva no dia 30 de Julho de 2011, no auditorio do Senac, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/07/2011 | 40.00 | 00005229834480 | MARIA AYLA DE MOURA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA) diaria parcial para participar do II Forum Pestalozziano de Educacao Inclusiva, no dia 30 de JULHO de 2011, no Auditorio do SENAC, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/07/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001899 | 27/07/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0001900 | 27/07/2011 | 720.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0001901 | 27/07/2011 | 2755.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/07/2011 | 40.80 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas - Maca, melao, melancia, destinados ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/07/2011 | 150.00 | 10857537000126 | INDUPLAST - IND E COM DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas destinadas para distribuicao de Cestas Basicas, a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/07/2011 | 80.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral Crystal ,destinado ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2011 | 50.00 | 00070869731491 | JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso. Conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001910 | 28/07/2011 | 998.19 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001911 | 28/07/2011 | 1039.81 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social- Melhor Idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001912 | 28/07/2011 | 709.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social- PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001913 | 28/07/2011 | 1026.71 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social- PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001914 | 28/07/2011 | 1064.02 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/07/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2011 | 720.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02(dois) portoes de ferro, destinados a Escola Municipal Porfirio Flor, localizada a Vila Pitombas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2011 | 361.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento bombeiro - prevencao de incendio, do veiculo de placas OET 1915-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000092011 | 0001906 | 28/07/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2011 | 2738.80 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0001909 | 28/07/2011 | 3029.67 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/07/2011 | 4097.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - MDE deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/07/2011 | 155803.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/07/2011 | 6097.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb Magisterio - Infantil-creches deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/07/2011 | 94264.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, ref ao mes de julho do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/07/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores contratados da Sec de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, ref ao mes de julho do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/07/2011 | 3600.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores contratados da Sec de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, ref ao mes de julho do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/07/2011 | 7041.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Infantil Creches deste municipio, ref ao mes de julho do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/07/2011 | 1635.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores contratados da Sec de Educacao - Infantil-Creches deste municipio, ref ao mes de julho do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2011 | 13080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - EJA Contratos 40%, deste municipio, ref ao mes de julho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2011 | 3842.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores contratados da Sec de Educacao - EJA magisterio, deste municipio, ref ao mes de julho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2011 | 3614.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores contratados da Sec de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2011 | 1894.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias FLOAT de Liberacao Anterior, da Folha de Pessoal pertecente a PMLD ref. a 31/05/2011 a 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/07/2011 | 691.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de Folha Pessoal de Diversos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/07/2011 | 11626.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Financas deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2011 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2011 | 548.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de debito - PASEP (receita Propria), conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2011 | 9615.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Administracao deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001945 | 29/07/2011 | 121.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refrigenates destinado para Comemoracao dos Festejo Juninos de Sabado de Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2011 | 24922.49 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Infraestrutura deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/07/2011 | 3575.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Cultura, Esporte e Turismo deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001946 | 29/07/2011 | 15900.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos diversos: palco e gerador, destinado as festividades juninas, a se realizar em 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001947 | 29/07/2011 | 10950.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos diversos: Banheiros quimicos, tendas e segurancas noturnos, destinados as festividades juninas, que sera realizada no dia 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001948 | 29/07/2011 | 18700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos diversos; sonorizacao e iluminacao, destinados as festividades juninas, que sera realizado dia 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0001949 | 29/07/2011 | 78000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de profissionais do setor artistico: Banda Forro Pegado, Tom Oliveira e Banda Versalles para fazerem apresentacoes no dia 30/07/2011 nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2011 | 19660.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Agricultura deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/07/2011 | 16801.14 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Desenvolvimento Social deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/07/2011 | 752.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/07/2011 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI deste municipio, ref ao mes de julho do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/07/2011 | 4580.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores contratados da Sec de Acao Social - PROJOVEM deste municipio, ref ao mes de julho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/07/2011 | 1395.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Desenvovimento Social - PAIF-CRAS deste municipio, ref ao mes de julho de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001941 | 29/07/2011 | 105.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para as Apresentacoes Culturais do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001942 | 29/07/2011 | 201.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e Paes de Cachorro Quente destinados para as Apresentacoes Culturais do PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001943 | 29/07/2011 | 163.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e paes de cachorro quente, destinados para as Apresentacoes Culturais do Grupo da Melhor Idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2011 | 35.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2011 | 35.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2011 | 35.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2011 | 293.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem interestadual (Guarabira-Rio de Janeiro), para pessoa carente deste municipio. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2011 | 35.00 | 00004310139426 | MARIA JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servicos na area de Assistencia Social, ref. ao mes de Abril 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na area de Assistencia Social, ref. ao mes de Maio 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de Assistencia Social ref. ao mes de Junho de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001997 | 01/08/2011 | 92000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqisicao de um trator TL 75E 4x4 plataformado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2011 | 180.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa de 12m, destinada as Comemoracoes Culturais realizada no dia 30 de Julho de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2011 | 165.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem dos veiculos pertencentes a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2011 | 1892.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua aos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2011 | 612.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados as Escola da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2011 | 220.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao dos veiculos de placa:NQH 9226, MOK 8862, MOR 7332 e MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2011 | 153.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao de copias e encadernacoes dos Projetos politicos Pedagogicos das Escola da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001990 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em Onibus de Placas: MMV 2673, conforme Pregao Presencial no 004/2011, ref. ao mes de Junho de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001991 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em Onibus de Placas:CFE 0609, conforme Pregao Presencial no 004/2011, ref. ao mes de JUNHO de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0001992 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em Onibus de Placas: MZC 0635, conforme Pregao Presencial no 004/2011, ref. ao mes de Junho de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/08/2011 | 195.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos de placas: MNE 9428, LAF 0067, MNC 5476 e MMU 3977, pertecente a Sec. de Educacao, ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/08/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002000 | 02/08/2011 | 145.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/08/2011 | 180.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na confeccao de carimbos automaticos e comum destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/08/2011 | 598.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus e camera de ar nos veiculos: Tratores, pipas e Carrocoes, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/08/2011 | 150.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de salgadinhos, destinados a Eventos Culturais do PETI, deste Municipio. Realizado no dia 29 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2011 | 335.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de salgadinhos, destinados a Eventos Culturais do PROJOVEM ADOLESCENTE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2011 | 710.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verdura e legumes destinados a Sec. de Trabalho e desenvolvimento Social- PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002008 | 03/08/2011 | 1152.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2011 | 3490.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal da 16a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2%RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2011 | 869.55 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, ref a 16a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2% da RCL, conforme GPS. Comp. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2011 | 5328.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima sexta parcela do parcelamento Especial com base na Lei 11.960/2009, parte Patronal-1,2% da RCL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002009 | 03/08/2011 | 1098.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao dos alunos pertecentes as Escolas Publicas Municipais de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002010 | 03/08/2011 | 457.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados as Creches Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/08/2011 | 1500.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do forro do teto do veiculo de placas: LAF 0067,pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/08/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/08/2011 | 11025.83 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente em conta 10019-6, conforme convenio Celebrado entre esta edilidade e o Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/08/2011 | 700.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem para tutor do Pro-Letramento na formacao inicial no periodo de 08 a 11 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/08/2011 | 200.00 | 00007939484443 | FRANCISCA ROBERTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de uma passagem interestadual. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/08/2011 | 280.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo de placas: MNU 3937, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/08/2011 | 616.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas: MNU 3977/PB, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/08/2011 | 358.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas: LAF 0067/PB, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/08/2011 | 80.00 | 00003871024422 | FABIANO SOARES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um(01) diaria para participacao do I Encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola, em Joao Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/08/2011 | 80.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um(01) diaria para participacao do I Encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola, em Joao Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/08/2011 | 160.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um(01) diaria para participacao do I Encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola, em Joao Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002026 | 08/08/2011 | 63.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral de 20Lt, destinadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002027 | 08/08/2011 | 28.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes Coca-cola e Guarana Kuat, destinados a Sec. de Educacao no Encerramento do Programa Formacao Pela Escola-FNDE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/08/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002024 | 08/08/2011 | 45.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao garrafoes de agua Mineral destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/08/2011 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso, extrato e homologacao de licitacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002031 | 09/08/2011 | 1185.03 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/08/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002030 | 09/08/2011 | 11787.38 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002032 | 09/08/2011 | 1502.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002033 | 09/08/2011 | 230.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a CASA DE APOIO, do Pro-servir, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002034 | 09/08/2011 | 349.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a CASA DE APOIO, do Pro-servir, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/08/2011 | 1081.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para veiculo de placas: MNU 3937, pertecente a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/08/2011 | 200.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de veiculo de placas: MNU 3937, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/08/2011 | 115.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua e coleta de esgotos da Casa de apoio do Pro-Servir, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/08/2011 | 1014.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte Patronal, ref. aos servidores a Secretaria de Desenvolviemnto Social PROJOVEM, deste Municipio. Competencia 07/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002048 | 10/08/2011 | 604.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinados a Sec. de Trabalho e desenvolvimento Social- PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2011 | 230.21 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte Patronal, ref. aos servidores a Secretaria de Desenvolviemnto Social-PAIF CRAS, deste Municipio. Competencia 07/2011, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/08/2011 | 1044.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados as Escola da Rede Municipal de Ensino desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2011 | 735.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculos de placas: MNU 3977 e NQM 9226, peretecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/08/2011 | 165.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspensao/freio/radiador e barra de direcao, em veiculo de placas: MNU3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/08/2011 | 1170.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de veiculo de placas: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2011 | 39641.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos Servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/08/2011 | 3890.41 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores da Sec de Educacao - Creche, Fundeb 40%, deste municipio. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71335-x, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/08/2011 | 28953.96 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2011 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais para prestacao de contas do Alistamento Militar em Guarabira e de Identificacao civil em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/08/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002041 | 10/08/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/08/2011 | 120.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de diversos setores desta edilidade, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/08/2011 | 439.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa - (83) 3263-1046, da Secretaria de Adminstracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0002094 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa em gestao organizacional junto a controladoria do municipio. ref. ao mes de Marco de 2011. Conforme C/C 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2011 | 157.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia de setores vinculados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082011 | 0002099 | 11/08/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002080 | 11/08/2011 | 5012.22 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo pertecente a Se. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0002056 | 11/08/2011 | 4355.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no corte de Terra (65 horas-maquina) dos Agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/08/2011 | 60.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial por participar de uma Reuniao pelo CAC, na Receita Federal em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/08/2011 | 60.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial para participar de um treinamento do Programa de Tributacao em Joao Pessoa-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002061 | 11/08/2011 | 950.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo kombi de placa KFJ 4128, referente ao mes de JULHO ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002062 | 11/08/2011 | 950.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte escolar de estudantes com veiculo GOL CL de placa MND 8027-PB, referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002063 | 11/08/2011 | 950.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2490-PB ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002064 | 11/08/2011 | 950.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo caminhoneta D20 de placa MZA 2363-PB, referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002065 | 11/08/2011 | 950.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MZA 6439-PB ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002066 | 11/08/2011 | 950.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasnporte escolar com veiculo caminhoneta D10 de placa BGY 3476-PB, referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002067 | 11/08/2011 | 950.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo caminhoneta D20 de placa JWH 8020-PB, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002068 | 11/08/2011 | 950.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 2636-PB, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002069 | 11/08/2011 | 950.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas KIB 4048-PB, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002070 | 11/08/2011 | 950.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382-PB ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002071 | 11/08/2011 | 1330.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas KGH 4421-PB, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002072 | 11/08/2011 | 950.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes ao transporte escolar com veiculo GOL de placa KIG 0600-PB, referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002073 | 11/08/2011 | 950.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com caminhoneta D20 de placa HQI 5163-PB, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002074 | 11/08/2011 | 950.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA 7356-PB, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002075 | 11/08/2011 | 950.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com veiculo BESTA GL GRAND de placa MUT 4913, referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/08/2011 | 407.23 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/08/2011 | 749.11 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/08/2011 | 445.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua destinadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/08/2011 | 355.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia de predio vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/08/2011 | 146.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, Parte patronal dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao Transporte Escolar Estadual, conforme GPS em Anexo. Competencia 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/08/2011 | 134.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, Parte patronal dos prestadores de servicos da Secretaria de Educacao Transporte Escolar Estadual, conforme GPS em Anexo. Competencia 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/08/2011 | 80.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (01) um quadro branco aluminio 1,50 X 1,20, destinado ao Centro Educacional do Atendimento Especializado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/08/2011 | 162.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Envelopes e DVD-R, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/08/2011 | 414.05 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Papeis e Cartuchos destinados para Sec. de Educacao na realizacao de Impressao de certificados da Formacao Continuada dos Professores da Rede Municipal de Ensino Proletramento ,Gestar PT, Formacao Relacao Escolar e Oficinas Pedagogicas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002089 | 11/08/2011 | 2375.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em Onibus de Placas: MMV 2673, conforme Pregao Presencial no 004/2011, ref. ao mes de JULHO de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002090 | 11/08/2011 | 2375.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em Onibus de Placas: MZC 0635, conforme Pregao Presencial no 004/2011, ref. ao mes de JULHO de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002091 | 11/08/2011 | 1100.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em Onibus de Placas: CFE 0609, conforme Pregao Presencial no 004/2011, ref. ao mes de JULHO de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002092 | 11/08/2011 | 1540.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em Onibus de Placas: BFI 1833, conforme Pregao Presencial no 004/2011, ref. ao mes de JULHO de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002093 | 11/08/2011 | 2375.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa KGV 3545 - PB, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/08/2011 | 293.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma passagem interestadual (Guarabira-Rio de Janeiro), para pessoa carente deste municipio. Conforme Prescreve em Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002086 | 11/08/2011 | 1513.77 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002087 | 11/08/2011 | 1896.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios-frios, destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social-PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002088 | 11/08/2011 | 1658.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/08/2011 | 39.02 | 00006578783407 | JOELMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoareconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/08/2011 | 28.25 | 00004491873496 | ROSANGELA GOMES GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio,para pagamento de contas de energia eletrica em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2011 | 35.00 | 00007332482410 | VANDERLEIA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamentte carente deste Municipio para compra de gas de Cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/08/2011 | 184.00 | 00008467789476 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para compra de materiais de construcao, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2011 | 100.00 | 00007098234443 | ERIVAN HILARIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, destinada ao pagamento de aluguel de um imovel. Observando o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/08/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002105 | 12/08/2011 | 1100.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo MMT 6426-PB, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002106 | 12/08/2011 | 950.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, realizado em veiculo de placas LOO 0570-PB, ref ao mes de JULHO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002107 | 12/08/2011 | 950.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Transporte Escolar deste municipio, em veiculo de placas KIP 7135-PE, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002108 | 12/08/2011 | 950.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de escolar com veiculo kombi de placa MXK 5812-PB, referente ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002109 | 12/08/2011 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas MMP 1599-PB, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002110 | 12/08/2011 | 1100.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KQE 7931-PB, ref ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002111 | 12/08/2011 | 1100.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KLP 3516-PB, ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002112 | 12/08/2011 | 950.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar com caminhoneta D10 de placa MNF 1820-PB, referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/08/2011 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especiamente ao funcionamento do Telecentro-Educacao Informatizada, ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/08/2011 | 530.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo de Placas: MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2011 | 320.00 | 00005541665426 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida e alternador do veiculo Onibus de placas: MNE 9428-PB, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002120 | 12/08/2011 | 499.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio-frios destinados a Creche Municipal pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002121 | 12/08/2011 | 7587.86 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinados as Escola Municipais da Rede Publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002122 | 12/08/2011 | 1097.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios-Frios, destinados alimentacao dos alunos das Escola Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002123 | 12/08/2011 | 1096.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios destinados as Creches Publicas Municipais pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/08/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0002101 | 12/08/2011 | 3750.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de Terra (50 horas-maquina) destinados as agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2011 | 150.00 | 00029951348491 | MARIA LUCIA FELIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear uma caravana de mulheres para representar a Paraiba na Marcha das Margaridas nos dias 16 e 17 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2011 | 320.00 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta de madeira destinada ao vestiario do Ginasio de Esportes O Andrezao , deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua para transporte em carro pipa, objetivando amenizar a crise de abastecimento de agua das comunidades rurais. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/08/2011 | 500.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vincinais dos sitios Piabas,Bom Jesus, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/08/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao-Tomada de Preco No 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/08/2011 | 345.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas fotocopiadora RICOH, ref. ao mes de Julho de 2011, pertecente a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/08/2011 | 200.00 | 00009150912402 | EDIVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vincinais dos sitios Lagoinha ate o sitio Gravata, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/08/2011 | 320.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos tratores, pipa e carrocao, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/08/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no aluguel do sistema de controle de tesouraria, licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/08/2011 | 40.00 | 00008113806458 | DAMAZIO RODRIGUES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria parcial para participar de um treinamento para o programa de tributacao em Joao Pessoa-PB, no dia 12/08/2011, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/08/2011 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme contrato, ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/08/2011 | 690.90 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores com veiculo palio de placa MNK 7926, com destino ao sitio gravata e vice versa, referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/08/2011 | 710.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e encadernamentos destinados para o Programa Formacao Pela Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2011 | 214.00 | 00005226052499 | CLAUDIA JOENNE VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 300 salgados e uma torta doce, destinados a Solenidade de Certificados aos Professores do Sistema Municipal de Ensino, no curso Formacao pela Escola/FNDE, realizado no dia 04 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/08/2011 | 700.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como ministrante da Oficina Pedagogica Intitulada: Tecnica Inovadoras de Ensino, destinada aos Professores do 2o ao 5o ano do Ensino Fundamental realizada nos dias 29 e 30 de Julho de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/08/2011 | 350.00 | 00026328143400 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica Intitulada: Musica e Literatura na Educacao Infantil, destinada aos Professores da Educacao Infantil e 1o ano do Ensino Fundamental,deste Municipio, realizado no dia 29 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002138 | 15/08/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo kombi MOR 7332-PB, destinado a distribuicao da merenda escolar na rede municipal de ensino,m referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/08/2011 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da escola Severino Lucas, referente ao mes de JULHO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/08/2011 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Gravata, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao para as Atividades Fisica dos alunos da Escola Joao Verissimo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/08/2011 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 sala de grande porte para aula de reforco escolar, ficando a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/08/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/08/2011 | 40.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial para participar da Capacitacao do Selo Unicef Municipio aprovado 2009-2012, em Joao Pessoa-PB, no dia 18 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/08/2011 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao e conservacao dos veiculos pertecente a Sec. de Educacao, ref. o mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/08/2011 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao para armazenamento da Merenda Escolar, ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/08/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e todos outros eletronicos nas Escola da Rede Municipal de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mesde JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/08/2011 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para ficar a disposicao da Sec. de Educacao como Biblioteca Publica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/08/2011 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio Canto de Pedra, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao e Cultura , ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/08/2011 | 150.00 | 00007672739409 | RODRIGO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno , para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, ref. ao mes de JUlho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/08/2011 | 400.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpap e tres salas, localizada na Rua Presidente kennedy, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/08/2011 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial para participar da Capacitacao do Selo Unicef Municipio aprovado 2009-2012, em Joao Pessoa-PB, no dia 18 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/08/2011 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial para participar da Capacitacao do Selo Unicef Municipio aprovado 2009-2012, em Joao Pessoa-PB, no dia 18 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/08/2011 | 601.75 | 00009981023426 | JOSE RICARDO CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de materiais de construcao, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/08/2011 | 614.00 | 00008521289405 | ALEXANDRA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de materiais de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/08/2011 | 332.00 | 00004329564416 | MARIA ROSANGELA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para compra de materiais de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/08/2011 | 457.20 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao. Conforme Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/08/2011 | 269.00 | 00021863059415 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compras de materiais de construcao, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/08/2011 | 220.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para compra de materiais de construcao. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/08/2011 | 207.90 | 00003282047495 | MARIA JOSE GOMES INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, objetivando compra de materiais de construcao. conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/08/2011 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a Casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade, deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/08/2011 | 330.00 | 00035885033404 | GENILDE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de Material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/08/2011 | 462.00 | 00005160062408 | MARIA DE LOURDES DELFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio para a compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/08/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lacacao de um imovel para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/08/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social- PAIF CRAS, ref. ao mes de JUlho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002159 | 15/08/2011 | 9920.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social-PAIF CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/08/2011 | 285.00 | 04503487000186 | JOAO PAULO R DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Moto de placas:MOR 1268, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002163 | 15/08/2011 | 59.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20Lt, destinadas ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002164 | 15/08/2011 | 24.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/08/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao Pro-Servir deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/08/2011 | 600.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de Placas MNM 8906-PB para ficar a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, conforme contrato. Ref ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/08/2011 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social deste municipio, conforme contrato.ref. ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/08/2011 | 100.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a moradia de familia carente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/08/2011 | 1080.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletricas aos diversos predios escolares, pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/08/2011 | 724.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no fornecimento de agua canalizada e coleta de esgotos do diversos predios da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/08/2011 | 2165.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, competencia 08/2011, deste edilidade. Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/08/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/08/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/08/2011 | 650.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba injetora e bicos de Trator Ford, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002177 | 16/08/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/08/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, em difusora local - Sistema Audio Master de Comunicacao. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/08/2011 | 1427.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua e coleta de esgotos no diversos predios publicos municipais, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/08/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2011 | 6258.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura Municipal e parcelamento 13/89. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/08/2011 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. Conforme Contrato. ref. ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002187 | 17/08/2011 | 726.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas nø 09, destinadas aos policiais em plantao nesta municipio, conforme termo de cooperacao prescrito em lei municipal.ref. ao mes de JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/08/2011 | 1500.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(tres) salas de medio porte , para ficar a disposicao da Sec. de Administracao, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/08/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/08/2011 | 761.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas destinadas as Criancas da Creche Municipal, pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/08/2011 | 351.00 | 00005038092411 | MARICELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Genero alimenticio (frango) destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/08/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/08/2011 | 40.00 | 00000953277461 | BRUNO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria parcial para participar de um treinamento para o programa de tributacao em Joao Pessoa-PB, no dia 12/08/2011, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/08/2011 | 3000.00 | 09374003000160 | PREVSEG AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na elaboracao do PPRA, PCMSO, EPI e EPC, Laudo de Insalubridade e Periculosidade, nos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/08/2011 | 120.00 | 00028402578829 | QUECIA LOURENCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de um botijao de gas de Cozinha completo. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/08/2011 | 293.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem interestadual, destinada a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio. Observando o prescrito em lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/08/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71335-x, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/08/2011 | 501.26 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PASEP - receita propria, conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002196 | 19/08/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Agosto de 2011, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta 71387-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/08/2011 | 25969.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/08/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/08/2011 | 105.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagem dos veiculos pertencentes a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/08/2011 | 715.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus e camera de ar nos veiculos: F4000 , Tratores, pipas e Carrocoes, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/08/2011 | 80.00 | 00004400700402 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na lavagem do veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/08/2011 | 220.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de pneus e camera de ar dos veiculos de placas: MNE 9428, LAF 0067, MNC 5476 e MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/08/2011 | 600.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no translado fornecido a familia de Pessoa Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/08/2011 | 1850.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas para doacao as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/08/2011 | 60.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de Pneus e Camera de ar do veiculo de placas:MNU 3937, pertecente a Sec. de Acao Social, ref. aos dias 14 a 19 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/08/2011 | 120.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa, destinada a 4a conferencia da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/08/2011 | 450.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translados para Joao Pessoa e Guarabira, destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/08/2011 | 1700.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas a recem nascido e adultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002213 | 23/08/2011 | 248.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verdura e legumes destinados a Casa de Apoio, PRO-SERVIR, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002216 | 23/08/2011 | 49.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002217 | 23/08/2011 | 22.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refrigerantes destinados a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social- CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002218 | 23/08/2011 | 34.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e biscoitos destinados ao Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002219 | 23/08/2011 | 45.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20Lt, destinadas ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002215 | 23/08/2011 | 52.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20Lt destinadas para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0002209 | 23/08/2011 | 5582.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados para iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002214 | 23/08/2011 | 134.75 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002220 | 23/08/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para atender ao Gabinete da Prefeita deste municipio, ref ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002212 | 23/08/2011 | 336.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Adiministracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/08/2011 | 1833.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2011 | 7502.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica - taxa de iluminacao publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/08/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/08/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/08/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de estrato de contrato, homologacao e aviso de licitacao, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/08/2011 | 365.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua ao predio Sede da Sec de Cultura, Esporte e Turismo deste municipio, ref ao mes de agosto de 2011 e meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/08/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Brinquedos e jogos destinados para as Criancas pertecentes a Creche Edvirges Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/08/2011 | 97.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua pertecente aos orgao vinculados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/08/2011 | 80.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para particpar da capacitacao da frenquecia Escolar, em Joao Pessoa-PB, nos dias 25 a 26 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/08/2011 | 80.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para particpar da capacitacao da frenquecia Escolar, em Joao Pessoa-PB, nos dias 25 a 26 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/08/2011 | 83.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua pertecente a Casa vinculada a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social(PROJOVEM) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/08/2011 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua do mes de Abril, Maio, Julho e Agosto de 2011, pertecente a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento social deste Municipio-PAIF CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/08/2011 | 50.00 | 00004089475430 | SEVERINA MARCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de energia em atraso, a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2011 | 3300.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na realizacao de 32h aulas, sendo 16h aulas de Decoupage em Sandalias e 16h aulas em toalhas, realizado no CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002236 | 25/08/2011 | 252.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaop de genero alimenticios (paes) destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002237 | 25/08/2011 | 110.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quentes destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002238 | 25/08/2011 | 359.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quentes destinados para lanche dos alunos das Escola Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/08/2011 | 271.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua aos diversos predios publicos desta edilidade, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/08/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/08/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/08/2011 | 1103.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Jogos Infantil destinados para as Criancas do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/08/2011 | 2890.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos educativos destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/08/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71335-x, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2011 | 500.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel - terreno, destinado a reposicao do lixo e entulhos recolhido nesta municipalidade. Ref ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000092011 | 0002245 | 30/08/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2011 | 37.46 | 00003017986489 | MARIA AUGUSTA MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia e agua em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2011 | 16264.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Desenvolvimento Social, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des. Social - Conselho Tutelar, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2011 | 752.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des. Social - PETI, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2011 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des. Social - PETI, Contratos, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2011 | 1046.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des. Social - PAIF-CRAS, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2011 | 4492.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Desenvolvimento Social - PROJOVEM, contratos, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002279 | 31/08/2011 | 35.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20Lt, destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2011 | 4097.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - MDE, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2011 | 178641.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2011 | 4077.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores contratados da Sec de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/08/2011 | 7041.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des. Educacao - Infnatil-creches, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2011 | 1635.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Infantil - Creches, contratos, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/08/2011 | 3842.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - EJA - magisterio, contratos, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/08/2011 | 6800.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Magisterio - Infantil - Creches, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2011 | 93509.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 40%, contratos, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2011 | 13043.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Jovens e Adultos 40% - contratos, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2011 | 3594.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Ensino Fundamental - Fundeb 40%, contratos, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2011 | 69.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao de encadernacao de 09 exemplares do livro de Ensino religioso destinados as Escolas: EMEF Nossa Senhora Das Gracas e Joao Verissimo, pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2011 | 208.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na encadencao de 60 exemplares do curso de Libras destinados aos Professores do Sistema Municipal de Ensino Participam do Projeto Formacao Continuada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2011 | 2248.80 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de: banana, macaxeira, tomate e cenoura, destinados para alimentacao das criancas pertecentes as Escolas Municipais de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2011 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Utilizacao de Internet destianda a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002280 | 31/08/2011 | 35.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Sec. de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2011 | 25706.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Infraestrutura, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2011 | 4122.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Cultura, Esporte e Turismo, contratos, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2011 | 20170.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da prefeita, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Agricultura, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2011 | 9615.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Administracao, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2011 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Utilizacao de Internet destianda a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002285 | 31/08/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002286 | 31/08/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2011 | 11492.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Financas, deste municipio, ref ao mes de agosto do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2011 | 1588.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariafas bancarias FLOAT de Liberacao Anterior, da folha de pessoal pertecente a PMLD,ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2011 | 553.86 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2011 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 283142-2, Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002308 | 01/09/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao do sistema de contabilidade desta edilidade.ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2011 | 4000.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na ampliacao 100x150cm de foto aera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2011 | 700.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remocao de veiculo Micro Onibus Volare de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002307 | 01/09/2011 | 782.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/09/2011 | 545.00 | 00003058483481 | JOSELMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, deste municipio. Ref ao Periodo compreendido entre 26/07 a 26/08/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/09/2011 | 545.00 | 00009281490480 | LEIDSON DINIZ LINDOLFO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, deste municipio. Ref ao Periodo compreendido entre 26/07 a 26/08/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/09/2011 | 545.00 | 00004665109427 | EDILEUZA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, deste municipio. Ref ao Periodo compreendido entre 26/07 a 26/08/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/09/2011 | 50.00 | 00007613294471 | LUCIENE BATISTA DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio para pagamento de contas de energia atrasada, Conforme Parecer em anexo, dm conformidade com a Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/09/2011 | 115.00 | 00006849965450 | EDUARDA KELLY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, deste municipio, para compra de 01 passagem interestadual com destino ao Rio de Janeiro-RJ, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/09/2011 | 46.98 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, deste municipio, para pagamento de energia eletrica. Observando o prescrito em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0002319 | 02/09/2011 | 4275.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tenis, meia futsal, camisas, calcao e bola destinados ao alunos do PROJOVEM, para participacao do Jogos Estudantil 2011, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0002318 | 02/09/2011 | 6095.50 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Trofeus e rede de Futebol, destinados para a Competicao dos Jogos Estudatil realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0002317 | 02/09/2011 | 1444.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002325 | 05/09/2011 | 105.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/09/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/09/2011 | 387.79 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002326 | 05/09/2011 | 263.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentos e legumes destinados as Creche Municipais pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002328 | 05/09/2011 | 112.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002329 | 05/09/2011 | 98.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua minereral destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002330 | 05/09/2011 | 816.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas Publicas Municipais pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/09/2011 | 820.20 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para os instrumentos da Banda de musica do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002322 | 05/09/2011 | 547.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - Frutas e verduras, para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/09/2011 | 545.00 | 00009569484721 | AURENIVEA FREIRE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e recadastramento do Programa Bolsa Familia, deste municipio. Ref ao Periodo compreendido entre 26/07 a 26/08/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/09/2011 | 38.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinado a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002335 | 06/09/2011 | 1877.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002336 | 06/09/2011 | 1831.26 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002337 | 06/09/2011 | 387.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002331 | 06/09/2011 | 799.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas as Creches Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002332 | 06/09/2011 | 1033.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes moida destinadas as Escola Publicas Municipais pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002333 | 06/09/2011 | 1201.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados as Creches Publica Municipais pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002334 | 06/09/2011 | 5298.28 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Publica de Ensino desta pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/09/2011 | 320.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Primmeiro emplacamento do veiculo de placas: OEZ 1867, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para tutor do Pro-Letramento na Formacao continuada no periodo de 12 a 15 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002341 | 08/09/2011 | 1540.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002342 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMT 6426-PB, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002343 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MXK 5812-PB, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002344 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2940-PB, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002345 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MZA 6439-PB, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002346 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar de Municipio, em veiculo de placas: KIG 0600, conforme Pregao, ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002347 | 08/09/2011 | 1100.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KLP 3516-PB, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0002352 | 08/09/2011 | 6864.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 2860 unidades de Cardenos capa dura destinados ao alunos Matriculado nas Escolas Publicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/09/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002351 | 08/09/2011 | 337.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao Veiculo pertecente a EMATER, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002350 | 08/09/2011 | 4228.47 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002355 | 08/09/2011 | 1391.94 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/09/2011 | 58.50 | 00004801523498 | MARIA DAS NEVES LUIZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio, objetivando a compra de material de construcao, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002348 | 08/09/2011 | 1855.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002349 | 08/09/2011 | 934.77 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos Veiculos pertecentes a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/09/2011 | 47.88 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002370 | 09/09/2011 | 360.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados ao PETI, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias integrais com destino a Brasilia para participar de Mobilizacao nos dias 12 e 15 de Setembro de 2011, Coordenada pela CNM-Confederacao Nacional dos Municipios e Reuniao com Ministro da SaudeAlexandre Padalha e Secretarios do Ministerio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 71335-x, Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/09/2011 | 24630.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/09/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/09/2011 | 0.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71165-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/09/2011 | 60.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria parcial, para participar da Elaboracao do PAR- Plano de Acoes Articuladas da Educacao, que realizar-se-a no dia 120 de Setembro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/09/2011 | 60.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria parcial para participar da Elaboracao do PAR-Plano de Acoes Articuladas da Educacao, que realizar-se-a no dia 12 de Setembro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/09/2011 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/09/2011 | 60.00 | 00088570304404 | CARLOS VALMIR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma (01) diaria parcial para participar da Elaboracao do PAR-Plano de Acoes Articuladas da Educacao, que realiza-se-a no dia 12 de Setembro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/09/2011 | 432.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/09/2011 | 190.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de 2,30mý de persiana Horizontal em Aluminio com Privacy na cor verde destinados ao Centro Educacional de Atendimento Especializado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/09/2011 | 40.00 | 00053114060463 | ELIZABETTE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria parcial, para participar da Elaboracao do PAR- Plano de Acoes Articuladas da Educacao, que realizar-se-a no dia 120 de Setembro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002366 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002371 | 09/09/2011 | 165.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para a festividade comemorativa do Cirvuito Selo UNICEF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/09/2011 | 45824.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - Fundeb 60%, Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/09/2011 | 1617.24 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - Creche - Magisterio. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/09/2011 | 1913.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - Creche. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/09/2011 | 907.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec de Educacao - Magisterio - EJA - Educacao de Jovens e Adultos. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002376 | 12/09/2011 | 12847.04 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002377 | 12/09/2011 | 1540.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo Caminhoneta Saveiro CLI placas: KGH 4421-PB, conforme Pregao Presencial No 004/2011.ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002378 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:MMP 1599-PB , conforme Pregao Presencial No 004/2011.ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002379 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135 ,conforme Pregao Presencial No 004/2011.ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002380 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas LOO 0570-PB, ref ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002381 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002383 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163, conforme Pregao, ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/09/2011 | 360.00 | 00006527653433 | FELIPE SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na confeccao de faixas destinadas aos jogos Estudantis 2011, realizados no ginasio de Esporte deste Municipio, nos dias 29/08/2011 a 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/09/2011 | 400.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca das Festividades Juninas deste municipio, realizada dia 19/07/2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/09/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua pertecente a Casa de Apoio, localizada em Joao Pessoa-PB, ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/09/2011 | 80.00 | 00075384680482 | LUIS MANOEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua 7 de Setembro, para moradia do Sennhor Valter Luciano Barbosa da Silva por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082011 | 0002390 | 13/09/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/09/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002392 | 13/09/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao do sistema de contabilidade desta edilidade.ref. ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002388 | 13/09/2011 | 1100.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:MNA 7356-PB , conforme Pregao Presencial No 007/2011.ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/09/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio, Ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002393 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:BGY 3476-PB , conforme Pregao Presencial No 004/2011.ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002394 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNF 1820-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002395 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002396 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFL 4128, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002397 | 14/09/2011 | 2750.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002398 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMZ 8382-PB, ref ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002399 | 14/09/2011 | 1100.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB, ref ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/09/2011 | 2000.00 | 05160608000105 | TRUBO DIESEL BRASIL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de Bomba Injetora, em veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/09/2011 | 800.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao transportando Professores da sede do Municipio para a Escola Joao Verissimo, no sitio Gravata deste Municipio relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/09/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002403 | 15/09/2011 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002404 | 15/09/2011 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: JWH 8020-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002405 | 15/09/2011 | 2750.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002406 | 15/09/2011 | 2750.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545, conforme Pregao, ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/09/2011 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) diaria parcial, para participar da Elaboracao do PAR- Plano de Acoes Articuladas da Educacao, que realizar-se-a no dia 120 de Setembro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002408 | 15/09/2011 | 652.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - biscoitos e iogurtes, para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/09/2011 | 1870.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em refeicoes dos adolescentes integrantes do PROJOVEM, deste municipio, em excursao a Barra do Cunhau - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/09/2011 | 2000.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Locacao de dois onibus, para transportar os adolescentes do PROJOVEM, deste municipio, a Barra do Cunhau em atividades didatico-pedagogicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002411 | 16/09/2011 | 133.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paos de cachorro-quente, destinados ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002413 | 16/09/2011 | 1115.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas ao PETI, pertecente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/09/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/09/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no aluguel do sistema de controle de tesouraria, licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002415 | 19/09/2011 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MUT 4913-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002416 | 19/09/2011 | 62.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - biscoitos e refrigerantes, detinados ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002417 | 19/09/2011 | 34.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para Reuniao com Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/09/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/09/2011 | 190.00 | 08940206000103 | MOTOESTE-IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo de placas: OET 1915, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/09/2011 | 1269.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica destinada a diversos setores pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/09/2011 | 812.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua aos diversos predios publicos pertencentes a Sec de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 71335-x, Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/09/2011 | 14404.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/09/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002430 | 20/09/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Setembro de 2011, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/09/2011 | 211.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/09/2011 | 6283.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 14/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/09/2011 | 733.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua aos diversos predios publicos desta edilidade, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/09/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002423 | 20/09/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas NQD 0306 para atender ao Gabinete da Prefeita desta municipio, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/09/2011 | 120.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias parciais para prestacao de Conta de Alistamento Militar, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta 71387-2. Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/09/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/09/2011 | 35.00 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio para compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002436 | 21/09/2011 | 9620.48 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados para a entrega de cestas basica as Familias carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/09/2011 | 42.79 | 00007081400760 | SEVERINA MARIA SOARES PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/09/2011 | 30.10 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de energia a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/09/2011 | 41.07 | 00005807127455 | VERA LUCIA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para conta de energia eletrica. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/09/2011 | 48.24 | 00006284265425 | LUCILENE ILDEFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio para pagamento de contas de energia em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/09/2011 | 35.00 | 00002341596770 | MARIA JOSE SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de butijao de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/09/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 08/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/09/2011 | 100.00 | 10857537000126 | INDUPLAST - IND E COM DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas destinadas para distribuicao de Cestas Basicas, a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/09/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002441 | 22/09/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/09/2011 | 2500.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao dos dias 29 de Agosto a 02 de Setembro de 2011, durante os Jogos Estudantis 2011, realizado no Ginasio de Esportes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/09/2011 | 1500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de Kit Kids Educativos destinados a Creche Municipal,pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/09/2011 | 245.00 | 00090040236404 | VALTER LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em capinagens e limpeza do Campo de futebol, travessa Manoel Carlos e parte externa do Cemiterio Sao Sebastiao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/09/2011 | 0.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71165-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/09/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/09/2011 | 830.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social-PAIF-CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0002453 | 26/09/2011 | 611.95 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0002454 | 26/09/2011 | 598.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Sec. de Trabalho de Desenvolvimento Social-PAIF-CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0002455 | 26/09/2011 | 491.24 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinada para o local onde funciona as reunioes do Grupo da melhor Idade, pertecente a Sec. de Trabalho e desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0002459 | 26/09/2011 | 908.47 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/09/2011 | 1158.68 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com passagens aereas obedecendo a rota Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor da Prefeita Constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/09/2011 | 66.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica ref. aos meses de Julho e Agosto, pertecente a Casa de Apoio, Vinculada a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0002457 | 26/09/2011 | 443.31 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0002452 | 26/09/2011 | 2653.97 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/09/2011 | 1272.72 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, ref. aos meses de Maio e Junho de 2011. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/09/2011 | 7486.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao publica, desta municipalidade. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/09/2011 | 2318.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/09/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2011 | 826.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002470 | 28/09/2011 | 175.75 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2011 | 31.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinadas a sede do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002467 | 28/09/2011 | 66.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral, destinados a Sec. de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002468 | 28/09/2011 | 122.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados ao PROJOVEM,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002469 | 28/09/2011 | 52.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinadas ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/09/2011 | 680.47 | 04623321000101 | K & K MAGANIZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos diversos para atender as necessidades do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/09/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002473 | 29/09/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2011 | 10160.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Administracao, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2011 | 20170.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Agricultura, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2011 | 4122.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Cultura, Esporte e Turismo, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2011 | 25610.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Infraestrutura, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 71335-x, Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2011 | 29697.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2011 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 283142-2, Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2011 | 11892.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Financas, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2011 | 0.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71165-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 105-6. Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2011 | 559.33 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2011 | 3983.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - MDE, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2011 | 170802.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2011 | 4077.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 60% - contratos, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2011 | 3842.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 60% - EJA - contratos, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2011 | 6527.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Magisterio-Infantil-Creches, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2011 | 7041.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Infantil - Creches, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2011 | 1635.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Infantil - Creches, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2011 | 3541.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - Ensino Fundamental - 40%, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2011 | 91286.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2011 | 13080.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Educacao - EJA - FUNDEB 40%, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000092011 | 0002505 | 30/09/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria pedagogica junto a secretaria de educacao deste municipio no mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2011 | 16801.14 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Desenvolvimento Social, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2011 | 4580.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Desenvolvimento Social - PROJOVEM, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2011 | 1046.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Desenvolvimento Social - PAIF-CRAS, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2011 | 752.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des. Social - PETI, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Des. Social - PETI, deste municipio, ref ao mes de setembro do ano de 2011. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2011 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de Assistencia Social ref. ao mes de Julho de 2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004665109427 | EDILEUZA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no recadastramento do Programa da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/08/2011 a 26/09/2011, conforme contrato de no 187/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009281490480 | LEIDSON DINIZ LINDOLFO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no recadastramento do Programa da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/08/2011 a 26/09/2011, conforme contrato de no 190/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009569484721 | AURENIVEA FREIRE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no recadastramento do Programa da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/08/2011 a 26/09/2011, conforme contrato de no 188/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003058483481 | JOSELMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no recadastramento do Programa da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/08/2011 a 26/09/2011, conforme contrato de no 189/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/10/2011 | 5418.00 | 00063257165404 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio (frango) destinados as Escola Publica Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/10/2011 | 104.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banana destinadas para as Escolas Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/10/2011 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/10/2011 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/10/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/10/2011 | 540.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo destinados para Escola Publica Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/10/2011 | 288.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/10/2011 | 72.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo p-13kg, destinados ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002537 | 05/10/2011 | 81.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/10/2011 | 140.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados ao encontro do grupo de Gestantes do CRAS, em palestra sobre Pre-Natal e aleitamento materno, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002539 | 05/10/2011 | 54.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Grupo da Terceira Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002542 | 05/10/2011 | 74.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Casa de Apoio, em Joao Pessoa, para atender as pessoa que necessitam ficarem hospedadas para realizacao de exames Medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002540 | 05/10/2011 | 5298.28 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escola Publicas Municipais pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002544 | 05/10/2011 | 98.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002541 | 05/10/2011 | 248.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o Dia da Cidadania, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002543 | 05/10/2011 | 87.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002550 | 06/10/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debita em conta 71387-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/10/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/10/2011 | 60.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 uma diaria parcial para participar da Capacitacao do SELO UNICEF sobre o tema: Fortalecimento do Controle Social, Mobilizacao Social e Comunicacao, que realizara no dia 06 de Outubro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/10/2011 | 340.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados as festividades culturais da 1a ginacana com os adolescentes do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/10/2011 | 350.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos adolescentes do PROJOVEM, realizado em veiculo de placas MNH 9979-PB, com destino a Piloes para um intercambio de cultura e esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0002553 | 07/10/2011 | 5550.00 | 09588675000178 | MS-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de diarios de classe destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0002554 | 07/10/2011 | 2320.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de diversas fichas para atender as unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002557 | 07/10/2011 | 847.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados as Escolas Publicas Municipais, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002558 | 07/10/2011 | 263.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao das Criancas lotadas nas Creches Publicas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002559 | 07/10/2011 | 7181.72 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao dos alunos lotados nas Escola Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002560 | 07/10/2011 | 1033.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida destinada para alimentacao dos alunos lotados nas Escolas publicas Municipais, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/10/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/10/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002570 | 10/10/2011 | 5664.02 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos pertecentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002576 | 10/10/2011 | 1101.43 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2011 | 25406.76 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2011 | 17350.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2011 | 21.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0002562 | 10/10/2011 | 5250.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de cadernos espiral - 10 materias, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2011 | 220.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um para-brisa degrade destinado ao veiculo de placas MNU - 3977, pertencente a Sec de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2011 | 100.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas - vidro da porta esquerda traseira, destinada ao veiculo de placas NQH 9226, pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002565 | 10/10/2011 | 14029.18 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para os veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2011 | 1040.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2011 | 44269.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, referente ao mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002577 | 10/10/2011 | 540.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2011 | 3416.18 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Creche Magisterio, deste municipio, referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2011 | 907.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA_Magisterio, deste municipio, referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica destinado ao Grupo da Terceira Idade, realizados em agosto e setembro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002571 | 10/10/2011 | 207.34 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado para a moto de Placa: MOR 1268, pertencente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/10/2011 | 40.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel a Casa de Apoio do Pro-Servir, deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/10/2011 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel a Casa de Apoio do Pro-Servir, deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/10/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/10/2011 | 900.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do motor bomba do dessalinizador, da Comunidade do Sitio Pitombas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/10/2011 | 300.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do XXI Festival de Quadrilha Junina, ref a 3a colocacao, realizado em 18/06/2011, no Ginasio de Esportes O Andrezao , neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/10/2011 | 62.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP debitada em conta 7860-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DE FORN DE REFEIC COMUNIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/10/2011 | 80.00 | 00075384680482 | LUIS MANOEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a moradia de familia carente deste municipio, em observancia a Legislacao municipal, ref ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002589 | 14/10/2011 | 547.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - frutas e verduras, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/10/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo 09/10 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/10/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 09/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/10/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002596 | 14/10/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao do sistema de contabilidade desta edilidade.ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/10/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Jornal A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/10/2011 | 1250.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tombamento dos patrimonios Pulicos Municipais deste Municipio, Conforme nota fiscal de servicos avulsa de no 2084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/10/2011 | 81.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/10/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/10/2011 | 1.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/10/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/10/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatuta de energia eletrica ref. ao mes de JULHO, correspondente ao edificio Pedro Marques, locado para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/10/2011 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref. ao mes de Junho, de sala locada para ficar a disposicao a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002603 | 17/10/2011 | 815.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/10/2011 | 750.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas funerarias destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/10/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/10/2011 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/10/2011 | 160.30 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Escola Severino Lucas, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/10/2011 | 179.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Escola Jose Ferreira da Silva , pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/10/2011 | 158.93 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Escola Nossa Senhora das Gracas, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/10/2011 | 168.06 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Escola Jose Antonio de Souza, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/10/2011 | 163.38 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinada a Creche Padre Luiz Deodato, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/10/2011 | 924.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/10/2011 | 1249.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/10/2011 | 450.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para tutor do Pro-Letramento na Formacao continuada no periodo de 17 a 20 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2011 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/10/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/10/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082011 | 0002608 | 18/10/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de SETEMBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/10/2011 | 601.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios publicos pertencentes a esta edilidade. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/10/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/10/2011 | 18860.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/10/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002638 | 20/10/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Outubro 2011, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0002628 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa em gestao organizacional junto a controladoria do municipio. ref. ao mes de Marco de Abril de 2011. Conforme C/C 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/10/2011 | 2250.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 salas de medio porte ,localizada na rua do Comercio,deste Municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Administracao, ref. aos meses de Marco, Abril e Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0002637 | 20/10/2011 | 440.51 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedinetes destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/10/2011 | 153.03 | 04623321000101 | K & K MAGANIZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas e pirulitos para distribuicao entre as criancas na festa de comemoracao realizada pela Sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/10/2011 | 3114.80 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos destinados para distribuicao na festividade do dia das Criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002633 | 20/10/2011 | 1567.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao dos alunos lotados nas Creches Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2011 | 258.00 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido TNT, destinados para ornametacao da Feira de Ciencia, realizada pela Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002623 | 20/10/2011 | 3283.87 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. Ref aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002632 | 20/10/2011 | 134.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002634 | 20/10/2011 | 285.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002635 | 20/10/2011 | 3877.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao das criancas lotadas no PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002639 | 21/10/2011 | 652.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/10/2011 | 36.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas luquefeito petroleo, destinado ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/10/2011 | 36.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinado para o PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002640 | 21/10/2011 | 2625.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002641 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 1599-PB, conforme Pregao de No 007/2011, ref. ao mes de SETEMBRO de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002642 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNF 1820-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002644 | 21/10/2011 | 2625.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545, conforme Pregao, ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002645 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MUT 4913-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002646 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB, ref ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002647 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002648 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135-PE, Pregao Presencial No 004/2011, ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002649 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMT 6426-PB, ref ao mes de SETEMBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002650 | 21/10/2011 | 1470.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de SETEMBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002651 | 21/10/2011 | 2625.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002652 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002653 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002654 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128, conforme Pregao. ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002655 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002656 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163, conforme Pregao, ref. ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002657 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de SETEMBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/10/2011 | 300.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no Sitio Gravata , para ficar a disposicao da Sec. de Educacao(Campo de Futebol) para atividades fisicas dos alunos da Escola Joao Verissimo, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/10/2011 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref. ao mes de Agosto, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002660 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA 7356-PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002661 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MZA 6439-PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002662 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA KLP 3516-PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002663 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 - PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002664 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002665 | 21/10/2011 | 1470.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KGH 4421 - PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002666 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas mxk 5812 - PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002667 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KIG 0600 - PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002668 | 21/10/2011 | 1050.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/10/2011 | 288.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/10/2011 | 10.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002669 | 21/10/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um Veiculo, tipo caminhoneta cabine dupla para prestar servicos a prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2011. Conforme pregao No 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002671 | 21/10/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002672 | 21/10/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71387-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debita em conta 71387-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/10/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/10/2011 | 500.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para fazer gestao junto ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario e Minsterio do Esporte, em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/10/2011 | 250.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de pneus e camera de ar dos veiculos de placas: LAF 0067, MNC 5476 e MNU 3977, pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao de mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/10/2011 | 400.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da escola Severino Lucas, referente ao mes de AGOSTO e SETEMBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/10/2011 | 764.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao transportando Professores da sede do Municipio para a Escola Joao Verissimo, no sitio Gravata deste Municipio relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002681 | 24/10/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo kombi MOR 7332-PB, destinado a distribuicao da merenda escolar na rede municipal de ensino,m referente ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002684 | 24/10/2011 | 1050.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BGY 3476 - PB, ref ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0002763 | 24/10/2011 | 2232.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio, em Joao Pessoa, para atender as pessoas que necessitam ficar hospedadas para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/10/2011 | 200.00 | 00001352340429 | MARILLIA FREIRE DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais e 01 (uma) parcial, para participar da VII Conferencia Estadual de Assistencia Social, em Joao Pessoa-PB, nos dias 25 a 27 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/10/2011 | 300.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais e 01 (uma) parcial, para participar da VII Conferencia Estadual de Assistencia Social, em Joao Pessoa-PB, nos dias 25 a 27 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/10/2011 | 40.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio sede do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/10/2011 | 24.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PAIF/CRAS deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/10/2011 | 40.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do Grupo da Terceira IdadeS deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002692 | 25/10/2011 | 10447.49 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para distribuicao de Cesta Basica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/10/2011 | 35.40 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas para premiacao do alunos na Feira Cultural de Ciencias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/10/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes deAgosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/10/2011 | 200.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio Canto de Pedra, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao e Cultura , ref. ao meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/10/2011 | 475.00 | 00007200381462 | ANDREIA MATOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: MNE 9428/PB, MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/10/2011 | 250.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em capinagens e limpeza realizados na Vila Pitombas, deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/10/2011 | 320.00 | 00007200381462 | ANDREIA MATOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos: Tratores, F4000 de placas: 5967 e MNU 3937, pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/10/2011 | 775.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e cameras de ar nos veiculos: F400, Tratores e Carrocoes, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio.ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/10/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade em radio difusora, ref ao mes de agosto de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/10/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/10/2011 | 800.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - Local de apoio ao Grupo da Terceira Idade, deste municipio. Ref aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/10/2011 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (01) uma bateria Heliar, destinada para veiculo de placas: MNU 3977, pertencente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/10/2011 | 5.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 7774-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/10/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/10/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de Agosto de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/10/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de Setembro de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/10/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de Outubro de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/10/2011 | 260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal para pintura em Cemiterio da localidade do sitio Gravata, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/10/2011 | 632.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canos e cimentos destinados para manutencao de vias publicas pertencentes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/10/2011 | 311.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para recuperacao da Praca Publica Proximo a Lagoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/10/2011 | 267.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/10/2011 | 145.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida e alternador do Trator MF 125, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/10/2011 | 245.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Trator MF 125, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/10/2011 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria Moura destinada para Trator Ford, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/10/2011 | 150.00 | 10857537000126 | INDUPLAST - IND E COM DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas reciclaveis destinadas a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/10/2011 | 400.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na montagem do Budoze, do Trator New Holland pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/10/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de Agosto de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/10/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de Setembro de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/10/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref a locacao de maquina fotocopiadora RICOH, no mes de Outubro de 2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/10/2011 | 550.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao de veiculo de placas: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/10/2011 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do motor de partida do veuculo de placas: MNE 9428, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/10/2011 | 985.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para o veiculo de placas:MNE 9428, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/10/2011 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao do motor de partida e estacionamento e recondicionamento da bubina do veiculo de placas: NQH 9226, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/10/2011 | 361.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas:NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/10/2011 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alternador e do recondicionamento do induzido do onibus de placas:LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/10/2011 | 470.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada para veiculo de placas: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/10/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/10/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/10/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/10/2011 | 0.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/10/2011 | 270.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos e salgados, destinados a Conferencia Municipal de Assistencia Social, realizada em 12/08/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/10/2011 | 240.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados aos participantes da I conferencia de Politicas para Mulheres de Lagoa de Dentro, realizada em 25/08/2011, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/10/2011 | 1046.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/10/2011 | 16648.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/10/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/10/2011 | 417.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/10/2011 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/10/2011 | 4580.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/10/2011 | 564.14 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/10/2011 | 9465.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/10/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/10/2011 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/10/2011 | 1968.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref a folha de pgto de diversos setores desta edilidade. ref aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/10/2011 | 8901.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002761 | 31/10/2011 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/10/2011 | 25318.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/10/2011 | 16395.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/10/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/10/2011 | 4122.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/10/2011 | 3983.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - MDE, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/10/2011 | 160189.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/10/2011 | 6456.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Magisterio-Infantil-Creches, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/10/2011 | 87461.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/10/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/10/2011 | 7214.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/10/2011 | 7041.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/10/2011 | 1090.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Infantil-creches deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/10/2011 | 16868.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA-Magisterio, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000092011 | 0002786 | 01/11/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/11/2011 | 288.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Tombamento dos patrimonios Publicos Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/11/2011 | 7775.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/11/2011 | 2180.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 8772-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/11/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/11/2011 | 30.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do empenho 2692 de aquisicao de generos alimenticios destinados a distribuicao de Cesta Basica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2011 | 240.00 | 00057116350420 | ANTONIO MARIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de sanfoneiro no dia da Cidadania, realizado em 30 de Setembro de 2011, no Sitio Canto de Pedra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2011 | 450.00 | 00067597343434 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de sonorizacao para a realizacao de atividades Culturais pelo PROJOVEM adolescente no Ginasiode Esportes o Andresao, no dia 30 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00007249768417 | WALLICE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem da Copa Rural 1a Fase, onde o time do PROJOVEM Adolecente deste Municipio participa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/11/2011 | 300.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada em veiculo de placas: MNH 9979, transportando os alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE deste Municipio, para disputar partida de Futebol, valida pela Copa Rural Sub 15, no dia 30 de Otubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2011 | 545.00 | 00009281490480 | LEIDSON DINIZ LINDOLFO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no recadastramento do Programa da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/09/2011 a 26/10/2011, conforme contrato de no 190/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/11/2011 | 545.00 | 00009569484721 | AURENIVEA FREIRE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no recadastramento do Programa da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/09/2011 a 26/10/2011, conforme contrato de no 188/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/11/2011 | 545.00 | 00004665109427 | EDILEUZA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no recadastramento do Programa da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/09/2011 a 26/10/2011, conforme contrato de no 187/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2011 | 545.00 | 00003058483481 | JOSELMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no recadastramento do Programa da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/09/2011 a 26/10/2011, conforme contrato de no 189/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/11/2011 | 1725.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 75 refeicoes servidos ao Grupo da Melhor idade, referenciado Pelo CRAS deste Municipio, em Barra de Cunhau-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2011 | 44.73 | 00063259818472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica em atraso. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/11/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/11/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/11/2011 | 6246.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 15/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/11/2011 | 750.00 | 00003687394492 | JOSEILTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagens e limpeza da Comunidade do Sitio Canto de Pedra deste Municipio.Conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/11/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002810 | 04/11/2011 | 112.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002811 | 04/11/2011 | 475.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios, Paes de cachoro quente destinados a Festividade da Criancas Matriculadas na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/11/2011 | 1290.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA-TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramicas destinada para oficina de Mosaico para os Jovens de PROJOVEM ADOLESCENTE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/11/2011 | 2000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado transportando o Grupo de Idosos deste MUnicipio a Barra de Cunhau-RN, como parte das atividades Culturais realizada com o Grupo no dia 03 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002818 | 07/11/2011 | 43.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para distribuicao com as Gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002821 | 07/11/2011 | 96.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, biscoitos e iorgutes destinados para o lanche do Grupo da melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/11/2011 | 400.00 | 00001243905441 | LUIZ ALDO COSTA LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de um parque Infantil, para as festividades do dia da Crianca da rede Municipal de Ensino, realizada no dia 21 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002813 | 07/11/2011 | 1050.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO0570-PB, ref. ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002814 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO0570-PB, ref. ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/11/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/11/2011 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, para prestacao de contas de carteiras de trabalho, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/11/2011 | 900.00 | 00008694512432 | VALDEMIR NUNES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e manutencao das estradas vicinais dos sitios Piabas, Pitomba e ate o limite do Municipio Lagoa de Dentro-Zona Rural, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002819 | 07/11/2011 | 119.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias em conta 9173-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/11/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/11/2011 | 500.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender a Secretaria de Educacao deste Municipio, especificamente o funcionamento do Telecentro -Educacao Informatizada, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/11/2011 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona a biblioteca Municipal, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/11/2011 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no Sitio Gravata, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao(Campo de Futebol) onde realiza-se as atividades fisicas dos alunos da Escola Joao Verissimo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/11/2011 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do Sitio Pe de Serra, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/11/2011 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no Sitio Canto de Pedra, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/11/2011 | 700.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 um imovel, localizado a Rua Miguel Pereira, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao onde funciona como Armazenamento da Merenda Escola , ref. ao mes de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/11/2011 | 1300.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala de Grande porte para aula de reforco escolar, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/11/2011 | 1300.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oficineiro de Mosaico para os Jovens do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, sendo 3 dias por semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/11/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. Ref ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/11/2011 | 545.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de Musica para o grupo da Melhor Idade, ref. ao mes de Outubro de 2011.Conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/11/2011 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio,onde funciona a Casa de Apoio da Melhor Idade deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002853 | 09/11/2011 | 127.16 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Acao e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/11/2011 | 4200.00 | 00046757759420 | EDIMERE TRAVASSOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira Pedagogica com os Orientadores Sociais do PROJOVEM Adolescente para o Desenvolvimento do Tracado Metodologico , realizado nos dias 06 e 07 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/11/2011 | 120.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 uma diaria para participar do Encontro Congemas/Nordeste, em Joao Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/11/2011 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref. aos meses de setembro e Outubro de 2011, predio a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio, onde funciona o Casa de Apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/11/2011 | 597.00 | 09320593000148 | ECS - COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de Processamento de Dados destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/11/2011 | 108.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/11/2011 | 422.96 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/11/2011 | 415.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonico destinados a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/11/2011 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/11/2011 | 727.20 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao transportando Professores da sede do Municipio para a Escola Joao Verissimo, no sitio Gravata deste Municipio relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/11/2011 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/11/2011 | 181.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica destinada aos predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/11/2011 | 13.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica , de predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/11/2011 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no forneciemnto de energia eletrica destinada aos predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/11/2011 | 167.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de energia eletrica , dos predios vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/11/2011 | 22.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Janeiro e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002846 | 09/11/2011 | 11775.15 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/11/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e todos outros eletronicos, nas Escola da rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/11/2011 | 800.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Galpao e tres salas localizadas na Rua Presidente Kennedy, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, deste Municipio, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/11/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/11/2011 | 300.00 | 00007672739409 | RODRIGO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel localizado na Vila Boa vista, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/11/2011 | 252.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas liquefeito de Petroleo, destinado as Creche e Escola Publicas Municipais, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/11/2011 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/11/2011 | 105.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonicas pertencentes a Sec. de Administracao, ref. aos meses de Fevereiro, Marco, Maio , Julho e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/11/2011 | 507.37 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonicas pertencentes a Sec. de Administracao, ref. ao mes Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/11/2011 | 422.97 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica pertencente a Sec. de Administracao ref. ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/11/2011 | 310.35 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica pertencente a Sec. de Administracao ref. ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002854 | 09/11/2011 | 5532.30 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002855 | 09/11/2011 | 289.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002852 | 09/11/2011 | 858.99 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas:NQD 0306, vinculado a Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0002874 | 10/11/2011 | 3685.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no corte de Terra (55 horas-maquina) objetivando o corte de terra dos Agricultores Familiares e pequenos produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0002890 | 10/11/2011 | 2520.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 40 horas/maquinas no corte de Terra dos Agricultores deste municipio. Conforme C/C No 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2011 | 500.00 | 00008149570489 | JESSIKA GAMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 21o Festival de Quadrilhas Juninas, 2o Lugar, realizado no dia 18/06/2011, no Ginasio de esportes Andrezao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2011 | 1424.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cabecote hidraulico, bomba e bicos do Trator Massey Fergusson, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 3ha, localizado no Sitio Olho D Agua, Zona Rural, destinado a reposicao do Lixo recolhido nessa Municipalidade, ref. aos meses deAgosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/11/2011 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Notas de Interesse desta edilidade em difusora, no sistema Audio Master de Comunicacao, ref. ao mes de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/11/2011 | 2250.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 salas de Medio porte, para ficar a disposicao da Sec. de Administracao, ref. aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, em Estado de Funcionamento destinado para prestar servicos ao Conselho Tutelar, deste Municipio, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2011 | 240.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais para participar de um curso para Agente de Desenvolvimento em Guarabira-PB, nos dias 10,11,13 e 14 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2011 | 160.00 | 00000953277461 | BRUNO MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais para participar de um Curso para Agente de Desenvolvimento em Guarabira-PB, nos dias 10,11,13 e 14 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000082011 | 0002885 | 10/11/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de OUTUBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0002887 | 10/11/2011 | 2800.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa em gestao organizacional junto a controladoria do municipio. ref. ao mes de Maio e Junho de 2011. Conforme C/C 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2011 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref. aoas meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2011, predio a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2011 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de enenrgia eletrica ref. aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011, predio a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2011 | 1200.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. Conforme Contrato. ref. ao mes de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/11/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002910 | 10/11/2011 | 52.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafas de agua Mineral destinadas a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2011 | 20283.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2011 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/11/2011 | 7778.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2011 | 4200.00 | 00007023421491 | WAGNER ARANHA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Profissionais na qualidade de Medico do Trabalho, conforme contrato de No 208/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem realizada no veiculo onibus de placa GKW 1421-PB, transportando os Professores do Sistema Municipal de Ensino deste Municipio, para Barra de Cunhau-RN, por ocasiao de uma dia de lazer em comemoracao ao dia do Professor, no dia 27 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/11/2011 | 40887.33 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste municipio, referente ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2011 | 12502.41 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2011 | 3423.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Creche e Creche magisterio, deste municipio referente ao mes de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2011 | 1014.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, referente ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2011 | 4163.89 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA-MAGISTERIO, deste municipio, referente ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002913 | 10/11/2011 | 154.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafas de agua Mineral destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2011 | 120.00 | 00004772747494 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compa de gas de cozinha completo. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2011 | 62.27 | 00004801531407 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2011 | 35.00 | 00004310139426 | MARIA JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compa de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2011 | 25.23 | 00004808653451 | IVANEIDE ILDEFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2011 | 35.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compa de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004941358406 | PATRICIA DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de vacina, para realizacao de tratamento imunologia e alergia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2011 | 35.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compa de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2011 | 760.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, destinado a Sec. de Acao Social para realizacao de Reuniao e Oficina com gestantes Jovens e Idosos, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2011 | 200.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a moradia de familia carente, deste municipio.ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/11/2011 | 80.00 | 00075384680482 | LUIS MANOEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a moradia de familia carente deste municipio, em observancia a Legislacao municipal, ref ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002891 | 10/11/2011 | 147.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafa de agua Mineral destinados ao PROJOVEM ADOLESCENTE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2011 | 327.10 | 00037962531487 | SEVERINO DO RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa fisica reconhecidamente carente, para compra de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2011 | 35.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para compra de um botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2011 | 38.60 | 00006284265425 | LUCILENE ILDEFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002909 | 10/11/2011 | 59.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de garrafas de agua Mineral destinadas a Sec. de Trabalho e Desenvolvimeto Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002914 | 10/11/2011 | 17.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafa de agua Mineral destinadas ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002915 | 10/11/2011 | 98.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2011 | 396.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/11/2011 | 320.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar do II Encontro de Formacao para Multiplicadores e Suporte Pedagogico da Educacao Infantil e Anos Uniciais do Ensino Fundamental, que realizar-se-a nos dias 05 a 07 de Outubro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/11/2011 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/11/2011 | 180.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, 02 para participar de Audiencia na vara do Trabalho no dias 26/07 e 08/09 de 2011, em Guarabira em 01 para participar de Audiencia no Forum no dia 14/09/2011 em Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/11/2011 | 140.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o pessoal de apoio nas Festividades de Sabado de Santan, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/11/2011 | 360.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem em favor do profissional que fez, o nivelamento de Ruas da Cidade, para efeito de calculo de esgostamento Sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002922 | 11/11/2011 | 1680.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos Funcionarios da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria de Agriculta, Secretaria de Administracao, realizada no mes de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002923 | 11/11/2011 | 2400.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas destinadas aos policiais lotados neste Municipio, ref.aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/11/2011 | 57.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0002919 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento de carro-pipas, para amenizar a crise de abastecimento de agua das zonas urbana e rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/11/2011 | 800.00 | 00004008342435 | EVERTON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 21o Festival de Quadrilhas Juninas, 1o Lugar, realizado no dia 18/06/2011, no Ginasio de esportes Andrezao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000082011 | 0002924 | 11/11/2011 | 2625.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte de terra, em horas maquinas destinadas ao corte de terras dos Agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/11/2011 | 24.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002929 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002930 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002931 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002932 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002933 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002934 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 1599-PB, conforme Pregao de No 007/2011, ref. ao mes de Outubro de 2011, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002935 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135-PE, Pregao Presencial No 004/2011, ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002936 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MUT 4913-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/11/2011 | 1387.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002938 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA 7356-PB, ref ao mes de oUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002939 | 14/11/2011 | 2500.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002940 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128, conforme Pregao. ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002941 | 14/11/2011 | 2500.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002942 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB, ref ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002943 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BGY 3476 - PB, ref ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002944 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002945 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163, conforme Pregao, ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002946 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNF 1820-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002947 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002948 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KIG 0600 - PB, ref ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002949 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMT 6426-PB, ref ao mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002950 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MZA 6439-PB, ref ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002951 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA KLP 3516-PB, ref ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002952 | 14/11/2011 | 1400.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KGH 4421 - PB, ref ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002953 | 14/11/2011 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 - PB, ref ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002954 | 14/11/2011 | 1400.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de OUTUBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002956 | 14/11/2011 | 263.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao do alunado Matriculado na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002957 | 14/11/2011 | 6098.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao do alunado Matriculado na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002958 | 14/11/2011 | 1031.21 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao do alunado Matriculados nas Creches da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002959 | 14/11/2011 | 902.97 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para Casa de Apoio a Populacao de carente deste Municipio que se desloca a Joao Pessoa-PB, para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002960 | 14/11/2011 | 1840.14 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao do alunado Matriculado ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002961 | 14/11/2011 | 373.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002962 | 14/11/2011 | 1947.55 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/11/2011 | 155.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada a veiculo de placas:MNU 3937, pertencente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002963 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MXK 5812 - PB, ref ao mes de Outubrobro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/11/2011 | 1142.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivos destinados para o veiculo de placas: MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0002965 | 16/11/2011 | 2500.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545, conforme Pregao, ref. ao mes de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002970 | 16/11/2011 | 878.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao do alunado Matriculado na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/11/2011 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/11/2011 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para prestacao de contas de Carteiras de Trabalho, realizada nos dias 18 de Outubro e 08 de Novembro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/11/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/11/2011 | 409.09 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa deste municipio, conforme contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/11/2011 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, nesta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/11/2011 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processos Licitarorios desta municipalidade em midia escrita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/11/2011 | 548.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao parcelamento de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/11/2011 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/11/2011 | 900.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para seminario Final dos Multiplicadores que estao atuando nos Municipios com Professores da Educacao Infantil, anos Iniciais do Ensino Fundamental e Suporte Pedagogico, nos dias 24 e 25 Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/11/2011 | 450.00 | 00007249768417 | WALLICE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro das modalidades de futebol de campo, futsal, handebol, durante a realizacao da 3a edicao dos Jogos Estudantis 2011, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/11/2011 | 480.00 | 00049156810415 | MARIA DAS DORES BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao na feira de Conhecimentos, realizada pela Sec. de Educacao, nos dias 25 e 26 de Outubro de 2011, no Ginasio de Esportes o Andresao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/11/2011 | 50.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para pagamento de contas de energia eletrica, obedecendo o prescrito em lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/11/2011 | 2112.85 | 00004991638429 | JOSE TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002979 | 17/11/2011 | 547.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao dos Alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/11/2011 | 320.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de Bolos, destinados para o lanche do Grupo da Melhor Idade em Passeio realizado a Barra de Cunhau, Pousada do Forte no dia 03 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/11/2011 | 120.00 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de um Butijao de Cozinha Completo. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/11/2011 | 39.98 | 00068893183404 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia eletrica em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/11/2011 | 28.96 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia eletrica em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/11/2011 | 47.17 | 00003120479403 | EDVANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia eletrica em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/11/2011 | 40.43 | 00004779346410 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia eletrica em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002985 | 18/11/2011 | 3280.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo de placas: MOK 8862, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/11/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina Fotocopiadora Ricoh,destinada a Sec. de Educacao deste Municipio, Ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/11/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/11/2011 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/11/2011 | 20068.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002994 | 18/11/2011 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de locacao do sistema de contabilidade desta edilidade.ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002995 | 18/11/2011 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contebeis prestados no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/11/2011 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. a locacao de Maquina Fotocopiadora RICOH, no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/11/2011 | 90.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinados a Veiculo Trator Ford 6610, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/11/2011 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/11/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo 15/10 a 15/11 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/11/2011 | 160.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais para partcipar da etapa presencial capacitacao para Conselheiros, em Campina Grande-PB, nos dias 22 a 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/11/2011 | 160.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais para partcipar da etapa presencial capacitacao para Conselheiros, em Campina Grande-PB, nos dias 22 a 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/11/2011 | 240.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais para partcipar da etapa presencial capacitacao para Conselheiros, em Campina Grande-PB, nos dias 22 a 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/11/2011 | 20.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/11/2011 | 1629.62 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com passagens aereas obedecendo a rota Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor da Prefeita Constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003012 | 22/11/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um Veiculo, tipo caminhoneta cabine dupla para prestar servicos a prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2011. Conforme pregao No 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/11/2011 | 320.00 | 00007886934415 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais, para participar da 7a Conferencia da Saude da Paraiba , realizada nos dias 18,19 e 20 de Outubro de 2011, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/11/2011 | 600.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de uma placa para a Junta de Servico Militar no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/11/2011 | 144.00 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de reforma e ampliacao de uma unidade basic de saude com 358,87mý, na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/11/2011 | 155.00 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de construcao de uma praca de esportes e lazer na sede do Municipio, conforme Doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003015 | 22/11/2011 | 356.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para dia D da Cidadania realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/11/2011 | 782.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios publicos desta municipalidade. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/11/2011 | 50.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora Laserjet SANSUNG ML 2010, pertencente a Sec, de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Tutor do Pro-Letramento, no Encontro de Formacao Continuada, periodo de 07 a 08 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003001 | 22/11/2011 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo kombi MOR 7332-PB, destinado a distribuicao da merenda escolar na rede municipal de ensino,m referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/11/2011 | 320.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais para participar do Seminario Final dos Multiplicadores que estao atuando nos Municipio com os professores da Educacao Infantil e anos Iniciais do Ensino Funadamental e Suporte Pedagogico no periodo de 24 a 26 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/11/2011 | 180.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 6m de parede de gesso na Creche Edvirgens Costa, pertencente a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/11/2011 | 600.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/11/2011 | 690.00 | 00097912654453 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de despesas com alimentacao, destinadas a 22 professores e o Sec. de Educacao deste Municipio, por ocasiao do Seminario Final do Curso de Formacao Continuada em Musica do Programa Extensao Musica, realizada no Municipio de Sertaozinho-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/11/2011 | 40.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um PAR de placas destinado para o veiculo de placas:OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0003027 | 23/11/2011 | 883.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados as Escolas da rede Publica Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projetos horosanitario e eletrico de uma escola, na cidade de Lagoa de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/11/2011 | 6298.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 16/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 23/11/2011 | 980.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinada para pintura de restauracao do Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/11/2011 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003028 | 23/11/2011 | 597.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a CASA DE APOIO, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio locado a Sec de Acao Social para atendimento a gestantes, jovens e idosos deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/11/2011 | 44.16 | 00004309770428 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de contas de energia eletrica, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/11/2011 | 1060.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de biros e armarios que sao utilizados para guardar os materiais didaticos das Acoes Educativas do PROJOVEM ADOLESCENTE deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/11/2011 | 44.14 | 00068894805468 | MARIA LENICE CARNEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica em atraso. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/11/2011 | 44.59 | 00090040236404 | VALTER LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de contas de agua e energia eletrica em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003047 | 24/11/2011 | 527.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o lanche dos alunos matriculados no PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003048 | 24/11/2011 | 1678.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes destinadas para alimentacao do alunado matriculado no PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias em conta 9173-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 71387-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/11/2011 | 24.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/11/2011 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/11/2011 | 1220.11 | 11208993000108 | INDUSTRIA DE TINTAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas para pintura do Predio Sede da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003037 | 24/11/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de Outubrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003039 | 24/11/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para prestar servicos junto a Secretaria de Infraestrutura fazendo transporte de lixos e entulhos na Zona Urbana deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/11/2011 | 160.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais 01 uma para participar de reuniao do estado com o Sec. de Articulacao do Ministerios da Cultura no dia 27/09/2011 e 01 uma para participar do 1o Encontro de Secretarios de Turismo em JoaoPessoa, no dia 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/11/2011 | 10261.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de energia eletrica pertencente a Sec. de Administracao ref. ao mes de Setembro de 2011, entre Energisa e Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003031 | 24/11/2011 | 803.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 134 refeicoes, destinadas aos Funcionarios da Sec. de Educacao, realizada no mes de Junho e Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/11/2011 | 400.00 | 00053113551404 | MARIA ANUNCIADA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona a EMEF Bernadete Adelaide, deste Municipio, ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003045 | 24/11/2011 | 1033.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida destinada para alimentacao do Alunado Matriculado na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003046 | 24/11/2011 | 479.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Carnes Moida, Frango Inteiro e Figado Bovino destinados para alimentacao do alunado Matriculado na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/11/2011 | 250.00 | 00007888483488 | GIRCELMA MARINHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de som para as festividades do Dia das Criancas, realizada pela Creche Municipal pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0003051 | 25/11/2011 | 1633.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 8772-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/11/2011 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/11/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 10/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/11/2011 | 750.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Secretaria de Acao Social-CRAS, ref. aos meses de Agosto,Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/11/2011 | 975.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de 2a vias de Nascimento para os beneficiarios do Bolsa Familia, no Dia D da Cidadania, realizado dia 13/11/2011, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/11/2011 | 226.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos de companhia de Agua e esgosto de imovel a disposicao da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/11/2011 | 40.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos de companhia de Agua e esgosto de imovel (CASA DE APOIO) vinculada Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/11/2011 | 0.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/11/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias Integrais com destino a Brasilia entre os dias 29 de Novembro de a 01 de Dezembro de 2011, para participar junto a Confederacao Nacional de Municipios(CNN) de movimentos Municipalista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/11/2011 | 1952.89 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com passagens aereas obedecendo a rota Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor da Prefeita Constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/11/2011 | 195.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de 02 Atas: da eleicao e posse do Conselho Escolar Bernadete Adelaide e Ata da Assembleia Geral de Constituicao da Unidade Execultora Associacao de Pais e Professores da Creche Edvirgens Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/11/2011 | 1735.25 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados para a Merenda das Escola Publicas Municipais desta edilidadade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/11/2011 | 115.35 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte Patronal dos prestadores de Servicos no Transporte Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/11/2011 | 1727.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref a taxas de folha de pagamento, de diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/11/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/11/2011 | 27.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/11/2011 | 33.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos provenientes de Multas e Juros, conforme GPS da Guia da Previdencia Social dos prestadores de Servicos no Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/11/2011 | 100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas funerarias destinadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003070 | 29/11/2011 | 376.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003071 | 29/11/2011 | 150.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003072 | 29/11/2011 | 252.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2011 | 16648.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2011 | 545.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2011 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2011 | 1046.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, ref ao mes de outubro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2011 | 4527.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2011 | 108.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo destinados a PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2011 | 9506.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2011 | 5.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 7774-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2011 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2011 | 27.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2011 | 51.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2011 | 12682.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2011 | 568.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2011 | 16719.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Agricultura deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2011 | 4122.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2011 | 25470.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2011 | 9717.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2011 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2011 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2011 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet Utilizado na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2011 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet Utilizado na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2011 | 159798.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2011 | 7214.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2011 | 16901.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb-Magisterio-EJA, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2011 | 6357.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB Magisterio-Infantil-Creches 60%, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2011 | 86646.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Fundeb 40%, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2011 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Fundeb 40%, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/11/2011 | 7041.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Infantil-Creches, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2011 | 1090.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2011 | 3983.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - MDE, deste municipio, ref ao mes de novembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000092011 | 0003103 | 30/11/2011 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Pedagogica Junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2011 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet Utilizado na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes Setembro e Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2011 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet Utilizado na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2011 | 252.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo, destinados as Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2011 | 300.00 | 00048680281468 | VERA BETANIA CAVALCANTE PAREDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica Gincana Cultural do Cinquentenario deste Municipio, destinada aos Coordenadores Pedagogicos e Diretores das Escolas do Sistema Municipal de Ensino, realizado no dia 01 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/12/2011 | 76.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/12/2011 | 250.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos adolescentes do PROJOVEM, em veiculo de placas GKW 1421-pb, para um intercambio cultural na cidade de Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003137 | 01/12/2011 | 376.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (biscoitos e bebida lactea) destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009569484721 | AURENIVEA FREIRE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/10/2011 a 26/11/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004665109427 | EDILEUZA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/10/2011 a 26/11/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003058483481 | JOSELMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/10/2011 a 26/11/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009281490480 | LEIDSON DINIZ LINDOLFO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/10/2011 a 26/11/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2011 | 545.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica para o Grupo da Terceira Idade, sendo tres dias por Semana, ref. ao mes de Novembro de 2011, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/12/2011 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio,onde funciona a Casa de Apoio da Melhor Idade deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/12/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel, para atender a Sec. do Trabalho e Des. Social - PROJOVEM, deste Municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/12/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de novembro do ano curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/12/2011 | 1.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2011 | 153.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/12/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/12/2011 | 11.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/12/2011 | 0.64 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/12/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/12/2011 | 87.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica ref. ao Mes de Novembro de 2011, da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/12/2011 | 299.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao ref. aos meses de Agosto,Setembro, Outubro e Novembro de 2011, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/12/2011 | 149.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref. aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2011, a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/12/2011 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref. aos meses de Outubro e Novembro de 2011, predio a disposicao da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/12/2011 | 131.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref. aos meses de Outubro e Novembro de 2011, predio a disposicao da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/12/2011 | 796.21 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura do telefone pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/12/2011 | 1300.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala de grande porte para aula de reforco escolar, para ficar disposicao da Sec. de Educacao, ref. aos meses de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/12/2011 | 743.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao de copias e avaliacao de desempenho Escolar 2011.(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/12/2011 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia de predios vinculados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a Casa de Convivencia do Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/12/2011 | 40.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua, pertencente ao imovel a disposicao da Sec. de Acao Social, onde Funciona o Grupo da Melhor Idade deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/12/2011 | 77.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PROJOVEM deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/12/2011 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio - Casa de apoio do Pro-servir deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/12/2011 | 130.00 | 00007745812470 | MARIA DAS DORES SILVA DA ROCHA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. Em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/12/2011 | 59.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PAIF/CRAS deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/12/2011 | 1300.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de Mosaico para os adolescentes do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/12/2011 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0003178 | 06/12/2011 | 5250.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 500 unidades de cadernos espiral,10 materias capa dura, destinado para distribuicao com o alunado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0003179 | 06/12/2011 | 2400.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1.000 unidades de cadernos Brochura Pequena, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/12/2011 | 600.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem na Capacitacao Inicial do Gestor Local e Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, no periodo de 13 a 16 de Dezembro de 2011, para Desenvolvimento do Programa durante o 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/12/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/12/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/12/2011 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de dejetos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/12/2011 | 11592.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 1a/60 - (PGFN) parcelamento do AI no 37343756-0, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003186 | 07/12/2011 | 859.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para as Escolas da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003187 | 07/12/2011 | 263.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas para as Escolas da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/12/2011 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do Time de Futebol do PROJOVEM, na Copa Rural sub 18/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/12/2011 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial, para participar do Forum Estadual Extraodinario da Undime-PB, realizado no dia 12 de Dezembro de 2011, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/12/2011 | 40.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria para participar do Encontro Presencial dos Tutores do Programa Formacao pela Escola, no Nucleo de Tecnologia Educacional , na cidade de Joao Pessoa, no dia 03 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/12/2011 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 08/12/2011 | 120.00 | 00005198126462 | ELKE ALVES FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria integral, para participar do Seminario Final para Multiplicadores que estao atuando nos Municipios com os Professores da Educacao Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Suporte Pedagogicorealizado nos dias 24 e 25 de Novembro de 2011, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003194 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo Caminhoneta D10, placa MZA 2363-PB, conforme Pregao Presencial No 0004/2011, ref. ao mes de Novembro de 2011, realtivo ao calendario escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/12/2011 | 800.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 04 viagens realizada no veiculo onibus de placa GKW 1421-PB, transportando os Universitario deste Municipio, para UEPB-Campus Guarabira, nos dias 07,08,09 e 10 do mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/12/2011 | 30.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a inscricao para o Forum Extraordinario da Undime, em Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/12/2011 | 97.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ATA da reunicao para escolha dos novos representantes do Conselho Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/12/2011 | 120.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria integral, para participar do Seminario Final para Multiplicadores que estao atuando nos Municipios com os Professores da Educacao Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Suporte Pedagogicorealizado nos dias 24 e 25 de Novembro de 2011, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003202 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA 7356-PB, ref ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003203 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128, conforme Pregao. ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003204 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas bgy 3476 - PB, ref ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003205 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003206 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNF 1820-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003207 | 08/12/2011 | 2500.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545, conforme Pregao, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003208 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003209 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003210 | 08/12/2011 | 1400.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003211 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MUT 4913-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003212 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 - PB, ref ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003213 | 08/12/2011 | 1400.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KGH 4421 - PB, ref ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003214 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KLP 3516-PB, ref ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003215 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003216 | 08/12/2011 | 1000.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/12/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/12/2011 | 480.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica de um grupo musical (News Brothers) na vila Bom Jesus, durante as festividades de Nossa Sra da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003234 | 09/12/2011 | 1265.01 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a veiculo vinculado ao gabinte da prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003236 | 09/12/2011 | 5656.59 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Tratores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/12/2011 | 2342.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003235 | 09/12/2011 | 343.91 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a veiculo pertencente a EMATER, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/12/2011 | 9242.35 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/12/2011 | 8922.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/12/2011 | 48439.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, ref as competencias de 06 a 10/2011, parcelas: 17a a 21a do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2% RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/12/2011 | 676.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, taxas de folhas de pagamento, relativo a novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/12/2011 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento dos processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/12/2011 | 10100.67 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores das Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura e Cultura, Esporte e turismo, deste municipio, referente ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2011 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/12/2011 | 1014.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao, deste municipio referente ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/12/2011 | 41572.53 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao, deste municipio referente ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/12/2011 | 3450.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Creche-Magisterio, deste municipio referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/12/2011 | 22722.91 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/12/2011 | 4163.89 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003239 | 09/12/2011 | 12974.11 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Tratores da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/12/2011 | 706.80 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0003237 | 09/12/2011 | 3000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas polo com impressao, destinados ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003238 | 09/12/2011 | 153.72 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/12/2011 | 40.28 | 00082702420478 | JOSENILDO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessa carente deste municipio, para quitar faturas de energia eletrica. Em conformidade com lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003245 | 12/12/2011 | 547.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/12/2011 | 1100.00 | 05515224001121 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas de aluminio, haste e calco trap, destinados para manutencao de Ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/12/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/12/2011 | 6017.37 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte Patronal ref. a parcela 1/60, de parcelamento dos debitos DCGO no 39619060-0 e 39619061-8, competencia 12/2011.Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/12/2011 | 5483.91 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte Patronal ref. a parcela 1/60, de parcelamento dos debitos DCGO no 39.619.068-5, competencia 12/2011.Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/12/2011 | 5665.87 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte Patronal ref. a parcela 1/60, de parcelamento dos debitos DCGO no 39.619.069-3 e 39.619.070-7, competencia 12/2011.Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2011 | 0.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/12/2011 | 1200.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. Conforme Contrato. ref. ao mes de Agosto de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/12/2011 | 292.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelo para pessoas reconhecidamente carente deste Municipio, no evento VIVENDO UM NOVO TEMPO COM CIDADANIA, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/12/2011 | 200.00 | 00007200381462 | ANDREIA MATOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/12/2011 | 500.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de taxa de inscricao do Campeonato de Futsal Amador da Copa Cultura Edicao 2011.Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/12/2011 | 500.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de taxa de inscricao da equipe do Sao Sebastiao do Campeonato de Futsal Amador da Copa Cultura Edicao 2011.Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/12/2011 | 260.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste municipio. Em conformidade com o prescrito em lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/12/2011 | 260.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste municipio. Em conformidade com o prescrito em lei. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/12/2011 | 80.00 | 00075384680482 | LUIS MANOEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, por ser pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/12/2011 | 2112.85 | 00004991638429 | JOSE TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de materiais de construcao, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/12/2011 | 50.00 | 00006195236462 | RISONEIDE JERONIMO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia e agua em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003261 | 13/12/2011 | 127.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes para cachorro-quente, destinados ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/12/2011 | 3100.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em curso de arranjos natalinos para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, no Cras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/12/2011 | 500.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em filmagem na comemoracao do dia das Mulheres, realizado pelo CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/12/2011 | 60.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capacho em Rolo 120, destinados ao Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/12/2011 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blusa Polos com Impresao destinada ao Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/12/2011 | 60.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma capacho (tapete) em rolo 120, destinado ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0003274 | 14/12/2011 | 675.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas polo c/ impressao, destinadas ao grupo de capoeira do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000182011 | 0003280 | 14/12/2011 | 375.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas Polo com Impressao destinadas para cadastro da Bolsa Familia deste Municipio, realizado pela Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/12/2011 | 96.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um capacho em rolo 120 (tapete), destinado ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/12/2011 | 60.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de capacho em rolo (tapete), destinado a Sec. de Administracao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/12/2011 | 78.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/12/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/12/2011 | 1559.10 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, conforme Guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/12/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/12/2011 | 21.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/12/2011 | 873.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de celulares destinados para premiacao dos alunos da Rede Publica de Ensino deste Municipio, que participaram das Olimpiadas de Matematica e Lingua Portuguesa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/12/2011 | 936.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de PENDRIVES, destinados para a Premiacao dos alunos vencedores da Olimpidia de Matematica e Lingua Portuguesa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/12/2011 | 38.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua pertencente a CASA de APOIO, ref. ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/12/2011 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo 15/11 a 15/12 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/12/2011 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/12/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/12/2011 | 840.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em Placa BACKLIGHT, pertencente a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/12/2011 | 1800.00 | 00007249768417 | WALLICE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na equipe de arbitros durante a realizacao da Copa Vivendo um Novo Tempo de Futsal, Taca Cinquentenaria comemorando os 50 anos de Emanicipacao Politica de Lagoa de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003302 | 19/12/2011 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para prestar servicos junto a Secretaria de Infraestrutura fazendo transporte de lixos e entulhos na Zona Urbana deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0003303 | 19/12/2011 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/12/2011 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71387-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 7761-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/12/2011 | 160.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 banner destinado a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2011 | 3919.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - MDE, deste municipio, ref ao mes 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2011 | 154178.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2011 | 6894.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Infantil-Creches, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2011 | 5512.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil-Creches, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/12/2011 | 84855.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2011 | 7293.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, ref ao mes 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2011 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/12/2011 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2011 | 23010.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/12/2011 | 1346.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2011 | 3219.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2011 | 1144.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2011 | 5654.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2011 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2011 | 12977.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - deste municipio, ref ao mes 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/12/2011 | 545.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2011 | 1046.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, ref ao 13o do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003330 | 21/12/2011 | 1800.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Quentinhas, destinadas aos Policiais lotados neste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/12/2011 | 1227.27 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa deste municipio, ref. aos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO de 2011. Conforme contratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/12/2011 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa,ref. a 8a parcela, ref. ao mes de Agosto de 2011, nesta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, no mes de Dezembro do Ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/12/2011 | 1237.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios desta municipalidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003333 | 21/12/2011 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo caminhonete cabine dupla para prestar servicos junto ao Gabinete da prefeita, deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 3Ha, localizado no Sitio Olho D agua, destinado a reposicao de lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/12/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/12/2011 | 1011.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, taxas de folha de pagamento de diveros setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/12/2011 | 1247.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios publicos Municipais vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/12/2011 | 905.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos predios da Sec de Educacao municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2011 | 600.00 | 00007647628429 | FAGNER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da parte eletrica dos onibus pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, Placas MME 9428 e LAF 0067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/12/2011 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes deOutubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/12/2011 | 1300.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no hidroar, vazamento no motor e revisao nos freios do Onibus de placas: LAF 0067-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/12/2011 | 10.28 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, conforme Guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas em conta 7761-5, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 7761-5. conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/12/2011 | 600.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e cameras de ar nos veiculos: F4000 de placas: 5967, tratores, pipas e carrocoes pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2011 | 240.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um som, para realizacao de uma festa beneficente no ginasio de Esportes, no dia 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2011 | 650.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacoa para realizacao da Festa da Comunidade do Sitio Boa Vista, realizado no dia 17/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2011 | 2590.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a iluminacao natalina, ornamentada no centro desta cidade. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/12/2011 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa,ref. a 9a parcela, ref. ao mes de Agosto de 2011, nesta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/12/2011 | 3500.00 | 00032477716468 | ALMYR LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao Natalina da praca Principal, na Rua Sao Sebastiao e nas imediacoes do Bairro Cristo Rei, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003352 | 22/12/2011 | 12498.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios diversos para compor Cesta basica, objeto de doacao a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003359 | 23/12/2011 | 108.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para atender ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/12/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas em conta 8625-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/12/2011 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0003372 | 26/12/2011 | 16293.97 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obra de reforma e ampliacao da E.M.E.F. Joao de Freitas, relativo a 1a medicao, conforme processo licitatorio. | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/12/2011 | 370.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas e salgados, destinados para a confraternizacao de Fim de Ano do Grupo da Melhor Idade, deste Municipio, realizado dia 19 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132011 | 0003369 | 26/12/2011 | 547.79 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados para a Casa de Convivencia do Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/12/2011 | 420.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas e salgados, destinados a confraternizacao de fim de ano do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 0003371 | 26/12/2011 | 879.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/12/2011 | 260.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas e salgados, destinados ao encontro do grupo de Gestantes, realizado pelo CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003380 | 27/12/2011 | 22.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para confraternizacao de Fim de Ano do Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003384 | 27/12/2011 | 45.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados ao projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003385 | 27/12/2011 | 45.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de refrigerantes, destinadas ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/12/2011 | 1247.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predios publicos Municipais vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/12/2011 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/12/2011 | 2255.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios pertencentes a esta municipalidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/12/2011 | 12584.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/12/2011 | 6313.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 17/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2011 | 400.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao concernente ao titulo de Campeao da Copa Vivendo um Novo Tempo (Taca cinquentenaria), ao Bom Jesus F.C. Jogo final realizado em 18/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2011 | 200.00 | 00010948943467 | DENILSON SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao concernente ao titulo de Vice-Campeao da Copa Vivendo um Novo Tempo (Taca cinquentenaria), ao Sao Sebastiao F.C. Jogo final realizado em 18/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2011 | 180.00 | 00036019410404 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e reforma no banheiro feminino do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2011 | 250.00 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos meio-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2011 | 260.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, destinada a pessoa carente deste municipio. Em conformidade com o prescrito em lei. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003393 | 28/12/2011 | 410.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras, destinadas ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/12/2011 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Desenvolvimento Social deste Municipio,onde funciona a Casa de Apoio da Melhor Idade deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica para o Grupo da Terceira Idade, sendo tres dias por Semana, ref. ao mes de Dezembro de 2011, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/12/2011 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/12/2011 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de dezembro do ano curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/12/2011 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 11/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003058483481 | JOSELMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/11/2011 a 26/12/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009569484721 | AURENIVEA FREIRE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/11/2011 a 26/12/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009281490480 | LEIDSON DINIZ LINDOLFO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/11/2011 a 26/12/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004665109427 | EDILEUZA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao periodo de 26/11/2011 a 26/12/2011. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/12/2011 | 410.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos tratores, pipa e carrocao, pertencentes a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/12/2011 | 1092.74 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/12/2011 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/12/2011 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/12/2011 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/12/2011 | 5.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 7774-7, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/12/2011 | 35007.65 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60, deste municipio referente ao mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/12/2011 | 2538.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados para manutencao das Escolas da Rede Publica Municipal, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2011 | 3983.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - MDE, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2011 | 159382.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Fundeb 60%, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2011 | 7214.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - Contratos, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2011 | 16922.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - EJA deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2011 | 6357.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Magisterio - Infnatil - Crehces, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2011 | 86728.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de educacao - Fundeb 40%, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2011 | 30240.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, ref a um abono salarial - rateio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/12/2011 | 9159.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2011 | 25658.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2011 | 4122.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2011 | 16395.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2011 | 2877.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2011 | 9863.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2011 | 800.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, em radio difusora - Sistema Audio Master de Comunicacao, ref aos meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2011 | 16648.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2011 | 2788.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2011 | 1046.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2011 | 4343.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, ref ao mes de dezembro do ano em curso. Conforme Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3164
Última atualização: 11/06/2024