| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO UNO MILLE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03 E 04 DEJANEIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO UNO MILLE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03 E 04 DEJANEIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000003 | 04/01/2011 | 1151.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000004 | 04/01/2011 | 764.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000005 | 04/01/2011 | 2722.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000006 | 04/01/2011 | 2263.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000007 | 04/01/2011 | 706.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 0.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORER AO PAGAMENTO CORESPODENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES, HOMOLOGACAO DA TP. Nº07/10, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 14/12/2010 E EXTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2011 | 240.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A (02) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO MILLE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 05,06 E 07 DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2011 | 1000.00 | 00027268265808 | VILANI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 900.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 05,06 07 DE JANEIRO DE 2011, OCUPANDO CARGO DE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2011 | 120.00 | 00075967332472 | JOSE SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO UNO MILLE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 06 E 07 DEJANEIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2011 | 16.05 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO UNO MILLE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 09 E 10 DEJANEIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000023 | 10/01/2011 | 852.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000024 | 10/01/2011 | 1307.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000025 | 10/01/2011 | 515.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 6500.00 | 08090284000166 | COMERCIAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES REALIZADAS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000021 | 10/01/2011 | 2040.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 0.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORER AO PAGAMENTO CORESPODENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTREGAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 42066.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2011 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMANDEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2011 | 540.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO COM VULCANIZO, TROCA DE OLEO, LUBRIFICACOES E SOLDAS EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2011 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2011 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M. MONTE ALEGRE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DA AREA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2011 | 7.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PEREIROS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000095 | 12/01/2011 | 900.00 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DE AULAS DE REFORCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000096 | 12/01/2011 | 600.00 | 00003561402453 | HELENO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DE AULAS DE REFORCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000097 | 12/01/2011 | 800.00 | 00003390885404 | JUCERLANDIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DE AULAS DE REFORCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000098 | 12/01/2011 | 600.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DE AULAS DE REFORCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000099 | 12/01/2011 | 480.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DE AULAS DE REFORCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072010 | 0000100 | 12/01/2011 | 700.00 | 00012806939836 | VALDEMAR FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DE AULAS DE REFORCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 7.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2011 | 140.80 | 24502171000187 | MARIA ROSA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 88 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2011 | 510.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS SAI, SIM, SINASC, SIAB, PNI,CNES, FPO, APAC E OUTROS, JJNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2011 | 510.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCOS DE DADOS DOS PROGRAMAS SAI, SIM, SINASC, SIAB, PNI, CNES, FPO, APAC ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2011 | 3170.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2011 | 244.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2011 | 7.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO E 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2011 | 231.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2011 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GURPO ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DE LAGOA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2011 | 878.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CACHOEIRA VELHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 463.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOAO JOSE DOS SANTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2011 | 83.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2011 | 166.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2011 | 4739.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2011 | 500.00 | 00003319699474 | JACKSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PROXIMO AO PARQUE DO POVO, REF. A 1º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2011 | 59.90 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2011 | 43.88 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORER AO PAGAMENTO CORESPODENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2011 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA JUTUBARANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2011 | 42.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2011 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DE VARZEA DA EMA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2011 | 80.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DE VARZEA DA EMA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2011 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SINTRAF-REGIONAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2011 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SINTRAF-REGIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0000058 | 12/01/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNX-5482/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2011 | 462.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF, PERIODO DE APURACAO 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CENTRAL DE CONTROLE, REGULACAO AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2011 | 6.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORER AO PAGAMENTO CORESPODENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2011 | 120.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO UNO MILLE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 13 E 14 DEJANEIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2011 | 510.00 | 00010700843442 | ANA CELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2011 | 330.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2011 | 216.80 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2011 | 0.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL PARA IMPRESSAO PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0000123 | 17/01/2011 | 29500.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º MEDICAO | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0000124 | 17/01/2011 | 53000.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO DOS SERVICOS E URBANIZACAO DE CANTEIROS EM RUAS DESTA CIDADE, REF. A 1ª MEDICAO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2011 | 992.41 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2011 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO CENTRAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2011 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2011 | 500.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRATAMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2011 | 394.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADO AS REPARTICOES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2011 | 680.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 3.400 UNIDADES DE PAES DESTINADOS AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2011 | 120.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS NA SRA. MARIA DAS GRACAS SANTANA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2011 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SRA. MARIA LIMA DE LUCENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2011 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRE ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA AMADEU JOSE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2011 | 300.00 | 00026744377825 | CETRIMA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENETE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO ROQUE S/N, ONDE FUNCINA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2011 | 744.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS, FICHAS E FORMULARIOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | IMPLANTACAO ABASTECI. DE AGUA NAS COMUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2011 | 3000.00 | 01149598000148 | COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ACUDE, CASAS POPULARES E SITIO LAGOA E CIMA, NESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000149 | 20/01/2011 | 2040.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2011 | 420.00 | 00060112093434 | DRA. PATRICIA ROSSANA XAVIER LOPES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2011 | 400.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRNASPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2011 | 5000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000158 | 24/01/2011 | 3400.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000159 | 24/01/2011 | 6550.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000160 | 24/01/2011 | 4900.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO-SISCONV, REF. AO MES JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2011 | 757.68 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000154 | 24/01/2011 | 2093.17 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000161 | 24/01/2011 | 1850.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE CONBUSTIVEL DE VEICULOS DA SEC. DE ACAO SOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORER AO PAGAMENTO CORESPODENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2011 | 620.00 | 00007606519498 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 115 CARROCAS DE AGUA COM TRACAO ANIMAL DESTINADAS A AGOACAO NA ARBORIZACAO DA CIDADE, NO PERIODO DE FALTA DE AGUA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2011 | 158.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2011 | 300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO DE 2011, OCUPANDO CARGO DE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2011 | 300.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO AOSORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2011 | 300.00 | 00004478504407 | ADRIANA JAQUELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRTAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2011 | 7698.29 | 04688488000142 | PATRICIA CILENE LINHARES CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2011 | 296.60 | 08986918000163 | EVERALDO CUSTODIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 7500.00 | 04857126000138 | AMORIM PROD. ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 PALCO E SOM NO PERIODO DE 20/12 A 22/12/2010 PARA REALIZACAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 1.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 120.00 | 00005870351456 | AMILKO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO UNO MILLE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 400.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNOSTICO APAR.LOCOM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 515.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MNX-2352/PB DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 220.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000182 | 29/01/2011 | 840.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000183 | 29/01/2011 | 2558.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000181 | 29/01/2011 | 602.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULOS GOL DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2011 | 1000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO FALECIDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE LAGOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 1280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 5820.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 2160.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATDOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 740.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 12240.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 3660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 2040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 14558.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 4200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 2040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 4500.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 09 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 6620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 31100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 1320.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATDOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 11780.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE-PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 3330.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE-PSB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 9628.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAFVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SRA. DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 5850.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR E CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 704.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 47570.80 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 2040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 18780.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 8710.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 6790.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 2700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 510.00 | 00003436108413 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 4740.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 740.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 700.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 700.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORER AO PAGAMENTO CORESPODENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A JSM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 2900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA, REF. JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 3660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 12420.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00008682267420 | MILTON PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO E SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00008682267420 | MILTON PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA NO ASSESSORAMENTO E FISCALIZACAO E SERVICOS E OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0000250 | 31/01/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS E POLDAS DE ARVORES E ETC NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 2090.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01,02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 288.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2011 | 450.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, REF. AO MES DE JANEIRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2011 | 190.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO SENHOR EMIDIO DO Ó DA SLVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2011 | 300.00 | 00004409009486 | FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DO CNPJ DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2011 | 840.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 11 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 06,7,08,09,10,11,12,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2011 | 150.00 | 00004478504407 | ADRIANA JAQUELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2011 | 250.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM VULCANIZO, SOLDAS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2011 | 125.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIAZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2011 | 500.00 | 07101977000144 | K.S ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CENTRAL PABX 208 MULTI DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2011 | 449.68 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2011 | 2001.46 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2011 | 540.00 | 00003992827429 | VANILDO DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADILA KALIANA DE MELO, NO PERIODO EM QUE SE ENCONTRA DELICENCA MATERNIDADE, REF. AO JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2011 | 200.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE OPERADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2011 | 2500.60 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2011 | 2004.40 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2011 | 600.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2011 | 2010.00 | 08766032000295 | RENOREGIA-FRANCSICO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS 06 COBERTURAS FRIAS EM PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2011 | 314.88 | 00002336185466 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA MENSALMENTE PARA O PAI DA PACIENTE FRANCIELE DE SOUSA ANDRADE, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTES NO RECEITUARIO DA PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS DE PARALISIA CEREBREAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, AQUISICAO DOS MEDICAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2011 | 392.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS PELA SEC. DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 31/01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2011 | 7.40 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 5165.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS PRO ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 400.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 62.57 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 104.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 566.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 708.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CACHOEIRA VELHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 156.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2011 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2011 | 4827.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2011 | 3325.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 53.03 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCCAAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2011 | 1907.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 44.71 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. JOAO JOSE DOS SANTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EM.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO SABIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MICAELA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO E.M. MONTE ALEGRE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR SITIO JUTUBARANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE SEGUNDINO DE SOUSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 6.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO E.M.E.F.JOSE SEGUNDINO DE SOUSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PEREIROS , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 60.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2011 | 540.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0000342 | 10/02/2011 | 2090.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA O SETORE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0000343 | 10/02/2011 | 2090.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA O SETORE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2011 | 300.00 | 00026744377825 | CETRIMA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2011 | 9490.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2011 | 5642.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 150.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 40 ATT DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPW-4128, DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 5000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO POSTO MEDICO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 44.71 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO POSTO MEDICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 66.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000330 | 10/02/2011 | 7900.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2011 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2011 | 510.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS SAI, SIM, SINASC, SIAB, PNI, FPO, APAC E OUTROS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000341 | 10/02/2011 | 3850.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTREGAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000284 | 10/02/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNX-5482/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000287 | 10/02/2011 | 2337.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012010 | 0000288 | 10/02/2011 | 2800.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 99.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 83.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA JUTUBARANA , REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2011 | 2000.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2011 | 2000.00 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2011 | 2000.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 KG DE FRANGO CONGELADO E 250 KG DE CARNE MOIDA DESTINADAS AO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2011 | 59.90 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2011 | 15000.00 | 00063237709468 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 3.600 METROS QUADRADOS PARA A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2011 | 500.00 | 00005310277404 | ELTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2011 | 500.00 | 00051904004415 | MAURO MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2011 | 12.50 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2011 | 571.00 | 00001853753408 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS E MESAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2011 | 150.00 | 00004245228458 | ITALO MARCIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2011 | 150.00 | 00003173226992 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2011 | 3500.00 | 02214231000123 | FPG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, 01 REFRIGERADOE CONSUL, 01 FONTE ATX, 01 PLACA DE REDE, 01 IMPRESSORA MULT. HP, 01 MONITOR LCD 15", 01 MONITOR LCD 17" SAMSUNG DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2011 | 596.56 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA II, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO CENTRAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2011 | 359.05 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2011 | 280.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO MOTOR E TROCA DE PECAS, EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MMP-4470, DO SETRO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2011 | 439.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MMP-4470/PB, DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2011 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2011 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2011 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA AMADEU JOSE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2011 | 420.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE V. MARIA DE JESUS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE CHEGAM DO MUNICIPIO DE LAGOA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0000407 | 16/02/2011 | 93000.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082010 | 0000405 | 16/02/2011 | 8002.92 | 11408222000164 | D.L. LINHARES- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIADOS AO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. REC.REF. E AMP. DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0000406 | 16/02/2011 | 54500.00 | 00960661000169 | LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO E PINTURA PARA CEMITERIO DA CIDADE DE LAGOA/PB | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | URBANIZACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0000408 | 16/02/2011 | 10694.03 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MEDICAO DOS SERVICOS E URBANIZACAO DE CANTEIROS EM RUAS DESTA CIDADE, REF. A 2ª MEDICAO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2011 | 600.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 08 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 17,18,19,20,21,22,23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PEOCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL ( TONER ) PARA 10.000 IMPRESSOES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2011 | 900.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIODA J.S.M. JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA A 10ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2011 | 120.00 | 00002790353492 | LIVALCI OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS ,QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2011 | 450.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - POSTO DE MOLAS BR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2011 | 520.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, COM VULCANIZO, TROCA DE OLEO, LUBRIFICANTES E SOLDAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2011 | 65.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2011 | 259.25 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2011 | 300.00 | 00037421433449 | DIJACYRA ANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2011 | 150.00 | 00091046572415 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DAS FORTES CHUVAS NESTA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2011 | 155.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2011 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2011 | 0.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. DRENA. CALC. ASF. A PARAL. M FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0000433 | 23/02/2011 | 60000.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2011 | 13000.00 | 00063237709468 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO DE 3.600 METROS QUADRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0000436 | 23/02/2011 | 30000.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2ª MEDICAO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2011 | 280.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2011 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2011 | 80.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2011 | 690.00 | 00002594971421 | JUANI VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO FECHO DE MOLAS, TROCA DE SUPORTE E TROCA DOS PARAFUSOS DE TRES SUPORTES DE UM ONIBUS DE PLACA MMP - 1154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00069103283453 | FRANCISCO VIEIRA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DE UM ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2011 | 510.00 | 00009483909481 | THATYANNE JEANNE FERNANDES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, TIRANDO LICENCA DA TITULAR PRO PROBLEMA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2011 | 281.71 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162009 | 0000441 | 24/02/2011 | 1307.35 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2011 | 6.85 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2011 | 4.70 | 34028316276281 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENVIO E POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA ATENDER ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2011 | 831.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 4.155 UNIDADES DE PAES DESTINADOS A SEC. DE SAUDEI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0000444 | 25/02/2011 | 12210.35 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 1444, 1445, 1448, 1449, 1450 E 1451 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162009 | 0000445 | 25/02/2011 | 1386.04 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1452 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 280.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 513.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA MECANICAS DESTINADA A VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 710.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 7000.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0000451 | 28/02/2011 | 3229.14 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0000452 | 28/02/2011 | 8870.88 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0000453 | 28/02/2011 | 11871.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0000454 | 28/02/2011 | 760.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000455 | 28/02/2011 | 2090.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000458 | 28/02/2011 | 5100.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 850.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 9948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 31860.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 6620.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2011 | 11900.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 3150.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 3570.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162009 | 0000527 | 28/02/2011 | 6175.55 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000457 | 28/02/2011 | 5080.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 500.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 26490.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 4090.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 44664.80 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 2700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 540.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 6790.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 8830.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2011 | 3840.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EJA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2011 | 2160.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 5280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 740.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | AMPLI. E REC. DO PRED. DA SEDE DA PREFET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000446 | 28/02/2011 | 77000.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA/PB | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2011 | 12890.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 3660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000528 | 28/02/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO, ENTULHOS, ARVORES E ETC, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 2700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2011 | 1.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOPREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 14440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 740.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 3660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 2580.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000459 | 28/02/2011 | 1250.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 5700.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 2040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 4200.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000456 | 28/02/2011 | 1071.11 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 217.45 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 1280.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2011 | 6360.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0000529 | 01/03/2011 | 2945.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PNEUS E 02 CAMARA DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2011 | 0.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2011 | 55.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2011 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO UNO DESTAPREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01,02 E 03 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172009 | 0000533 | 02/03/2011 | 4207.75 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2011 | 0.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2011 | 20.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2011 | 20.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2011 | 800.00 | 00005892711480 | EVANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PARTE DA SUSPENSAO EM ONIBUS DE PLACA: MNX-2352/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2011 | 55.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS DA SENHORA IRINALBA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO UNO DESTAPREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212009 | 0000541 | 10/03/2011 | 3205.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212009 | 0000542 | 10/03/2011 | 1188.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000212009 | 0000543 | 10/03/2011 | 4790.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 14270.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 3283.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 9487.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 4446.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL PARA 10.000 MIL IMPRESSOES (TONNER), E MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2011 | 1000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EMPLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVERIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2011 | 250.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2011 | 3875.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MULTAS E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 2969.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2011 | 6318.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 1069.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 1041.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 4090.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 749.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 648.24 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2011 | 408.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTREGAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2011 | 483.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA CENTRAL DE CONTROLE, RGULACAO AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2011 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO UNO DESTAPREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2011 | 387.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO REBOQUE DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2011 | 5000.00 | 00020309848415 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2011 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2011 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2011 | 240.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO UNO DESTAPREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2011 | 510.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCOS DE DADOS DO PROGRAMAS SAI,SIM, SINASC, SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2011 | 540.00 | 00003992827429 | VANILDO DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS SUBSTITUINDO ADILA KALINA DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2011 | 75.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARAGARIDA CARDOSO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2011 | 80.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2011 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2011 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2011 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE SEGUNDINO DE SOUSA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2011 | 6.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PEREIROS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO BARRO VERMELHO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO SABIA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. DO SITIO MICAELA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO E.M. MONTE ALEGRE DO SITIO MONTE ALEGRE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. DO SITIO JUTUBARA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000605 | 14/03/2011 | 4203.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000606 | 14/03/2011 | 3497.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2011 | 600.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE MARCO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2011 | 540.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2011 | 300.00 | 00007585902450 | NOAN CASSIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2011 | 300.00 | 00007585902450 | NOAN CASSIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2011 | 59.90 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA O PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/03/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2011 | 275.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO DARF, RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PERIODO DE APURACAO 28/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2011 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2011 | 80.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2011 | 109.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DE VARZEA DA EMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2011 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DE VARZEA DA EMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/03/2011 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2011 | 495.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2011 | 607.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2011 | 5001.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2011 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2011 | 3173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000569 | 14/03/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PLACA MNX-5482/PB A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2011 | 67.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2011 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCELO DE ACAO COMUNITARIA JUTUBARANA DO SITIO JUTUBARANA , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2011 | 389.50 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA I I, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA DE LAGOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRE- ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA AMADEU JOSE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2011 | 2000.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE CHEGAM PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDEPUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2011 | 540.00 | 00004099771440 | JOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2011 | 140.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/03/2011 | 2400.00 | 00063237709468 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 3.600 METROS QUADRADOS PARA A PREFEITURA, DESTINADO A CONSTRUCAO NESTA CIDADE, REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2011 | 9131.08 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2011 | 2000.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERAL COMPLETO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172009 | 0000645 | 19/03/2011 | 4991.85 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000042011 | 0000648 | 20/03/2011 | 20398.00 | 07101977000144 | K.S ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMA BOX, 01 ARMARIO DE PAREDE, 05 SPLIT BRASTEMP, 02 SPLIT ELGIM, 02 MESAS C/06 CADEIRAS, 02 GUARDA ROUPA, 02 BEBEDOURO, 01 ESPREMEDOR, 01 LIQUIDIFICADOR, 03 ESTANTES DE ACO E 10 LONGARINA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2011 | 800.00 | 00005428379430 | MONICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000650 | 21/03/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2011 | 300.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2011 | 540.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VARZEA DOS CALADOS, SUBSTITUINDO A TITULAR QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. REC. E REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0000656 | 21/03/2011 | 11000.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REFERENTE A 2ª MEDICAO | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2011 | 150.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 21 DE MARCO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2011 | 800.00 | 00005428379430 | MONICA LUIZA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00005576480414 | JOAO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2011 | 410.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 21,22,23 E 24 DE MARCO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2011 | 469.70 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2011 | 240.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO UNO DESTAPREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2011 | 540.00 | 00006031660407 | MARIA BETANIA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO COLEGIO MARAGARIDA CARDOSO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO A TITULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2011 | 600.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE LAGOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2011 | 7.15 | 70092150000158 | CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2011 | 694.79 | 00009627677434 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE GUIAS DE ESCRITURA IMOBILIARIA DE VALOR DECLARADO DE IMOVEL, TERRENO PARA CONSTRUCAO NA CIDADE DE LAGOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2011 | 280.00 | 08846966000156 | PANIFICADORA PAES E COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2011 | 150.00 | 13184747000199 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. GIDEAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2011 | 240.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO UNO DESTAPREFEITURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2011 | 2250.00 | 00002861835443 | JISLANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2011 | 1950.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2011 | 480.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E TROCA DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2011 | 200.00 | 00009447990436 | JANIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NO CENTRO RCREATIVO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2011 | 5.90 | 70092150000158 | CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2011 | 450.00 | 00003173226992 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28,29 E 30/2011,OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2011 | 300.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS FEDERAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 29 DE MARCO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2011 | 618.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2011 | 1800.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ESCRITURACAO PUBLICA DE VENDA E COMPRA E SEU REGISTRO, ESCRITURA DE RECISAO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000690 | 30/03/2011 | 6486.00 | 07664671000104 | BRANCO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000691 | 30/03/2011 | 1394.00 | 07664671000104 | BRANCO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0000692 | 30/03/2011 | 120.00 | 07664671000104 | BRANCO PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2011 | 963.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000698 | 31/03/2011 | 9861.81 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2011 | 26830.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2011 | 3870.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2011 | 55647.91 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2011 | 6845.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2011 | 9100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2011 | 3840.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2011 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2011 | 375.00 | 05957517000197 | JANDESELMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2011 | 600.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000697 | 31/03/2011 | 9500.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000699 | 31/03/2011 | 3100.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2011 | 9948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2011 | 32420.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2011 | 665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATDOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2011 | 6660.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2011 | 11910.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2011 | 3370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2011 | 3460.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSB, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2011 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2011 | 1.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2011 | 13040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000765 | 31/03/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXO, ENTULHOS, ARVORES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2011 | 5315.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A JSM, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2011 | 14445.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 2180.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL- PETI, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2011 | 2590.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000700 | 31/03/2011 | 2900.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2011 | 5725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2011 | 4225.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ESPOTE E LAZER, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2011 | 364.55 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000701 | 31/03/2011 | 2700.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2011 | 1290.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 6405.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 E 02 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLI. E RECUP. DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0000768 | 01/04/2011 | 45081.75 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2011 | 1262.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2011 | 1735.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2011 | 4874.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2011 | 773.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2011 | 767.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2011 | 210.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2011 | 743.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2011 | 11354.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2011 | 240.00 | 00003238249436 | JOSUE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, NOS DIAS 04,05 E 06 DE ABRIL DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2011 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04 E 05 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2011 | 360.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04,05,06,07 E 08 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2011 | 530.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VULCANIZO, TROCA DE OLEO, LUBRIFICACOES E SOLDAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2011 | 360.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04,05,06,07 E 08 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2011 | 1223.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2011 | 61.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2011 | 6029.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2011 | 417.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS DESCONTADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-PEVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2011 | 707.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2011 | 2481.62 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2011 | 1260.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2011 | 1258.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMODATO DE UM AIMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL PARA 10.000 IMPRESSOES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2011 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2011 | 750.00 | 00088453626472 | VANISA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, NO PERIODO DE 04,05,06,07 E 08 DE ABRIL DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE ENGENHEIRA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2011 | 5700.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS AO RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO DE ESGOTOS EM RUAS DO MUNICIPIO | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/04/2011 | 418.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2011 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEIRURA, NO PERIODO DE 05,06 E 07 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0000812 | 05/04/2011 | 444.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2011 | 1556.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2011 | 360.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 06,07,08,09 E 10 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2011 | 140.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NA COPIA DE UMA CHAVE CODIFICADA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NPW-4128/PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/04/2011 | 300.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2011 | 20.85 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2011 | 120.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS07 E 08 DE ABRIL DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE CONSELEIRO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/04/2011 | 160.00 | 00007685948478 | MICHAEL JAKSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2010, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/04/2011 | 1400.00 | 00007782149401 | FRANCISCO FAGNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITA COMO PINTOR, NA PINTURA E NA ABERTURA DE UM LETREIRO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO RECREATIVO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2011 | 315.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2011 | 9464.07 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2011 | 4546.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2011 | 958.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPOITALAR DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2011 | 5008.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2011 | 1551.02 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2011 | 1863.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2011 | 2697.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2011 | 1008.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2011 | 244.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2011 | 864.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2011 | 875.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2011 | 3150.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2011 | 3033.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2011 | 136.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( EST ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2011 | 960.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2011 | 1046.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2011 | 1267.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2011 | 753.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/04/2011 | 474.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2011 | 270.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL ( EST ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2011 | 117.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO ( EST ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2011 | 2348.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2011 | 655.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/04/2011 | 653.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2011 | 409.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTREGAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2011 | 485.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE ( COMISSIONADOS ), REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2011 | 1049.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2011 | 1290.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0000868 | 10/04/2011 | 2090.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | AMPLI. E REC. DO PRED. DA SEDE DA PREFET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000873 | 11/04/2011 | 50997.70 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA/PB | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. REC.REF. E AMP. DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0000874 | 11/04/2011 | 14287.71 | 00960661000169 | LAURINDA SALES DE OLIVEIRA FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCACAO DO MURO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE LAGOA/PB | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2011 | 1750.00 | 00009484872409 | AKNATON RADAMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM PREDIOS DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A SDELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2011 | 42.51 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2011 | 398.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-TRIBUTOS ADMNITRATIVOS PELA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 31/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2011 | 41.90 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/04/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11,12 E 13 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/04/2011 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/04/2011 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO POSTO MEDICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2011 | 41.09 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO POSTO DE MEDICO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2011 | 62.99 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2011 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2011 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/04/2011 | 330.00 | 02922156000155 | MERCEARIA E PAPELARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2011 | 7500.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2011 | 2500.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS MECANICAS EM VEICULO ONIBUS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2011 | 41.09 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2011 | 550.00 | 00010691607761 | ROMERIO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS, NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2011 | 1720.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS E FICHARIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2011 | 42.74 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/04/2011 | 59.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI JUNTO AO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2011 | 545.00 | 00003992827429 | VANILDO DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA TITULAR QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2011 | 1560.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DO PARALAMA, PARA-CHOQUE, PORTA DIANTEIRA E CAPU DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPU-1879 DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/04/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2011 | 545.00 | 00004099771440 | JOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/04/2011 | 380.04 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MENUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2011 | 160.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/04/2011 | 2214.00 | 04169359000148 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/04/2011 | 528.00 | 04169359000148 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/04/2011 | 936.00 | 04169359000148 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2011 | 2864.00 | 04169359000148 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/04/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2011 | 510.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS SAI,SIM,SINASC,SIAB,PNI,CNES,FPO,APAC E OUTROS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/04/2011 | 40.73 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/04/2011 | 88.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/04/2011 | 318.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2011 | 100.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/04/2011 | 640.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/04/2011 | 720.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/04/2011 | 100.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/04/2011 | 170.00 | 00003364181403 | JAIDETE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E RECEBIMENTO DE FAX, COPIAS XEROGRAFICAS RELACIONADAS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/04/2011 | 825.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/04/2011 | 150.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/04/2011 | 520.00 | 00000004414497 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/04/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO CEMITRIO PUBLICO MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/04/2011 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A PRACA I I MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2011 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO MERCADO CENTRAL MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/04/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/04/2011 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A PRACA PUBLICA MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/04/2011 | 3184.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2011 | 4951.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/04/2011 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/04/2011 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2011 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/04/2011 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2011 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2011 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2011 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2011 | 201.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CABECA DA ONCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2011 | 333.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/04/2011 | 477.40 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2011 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO PRE ESCOLAR MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A ESCOAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/04/2011 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/04/2011 | 64.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RCREATIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/04/2011 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/04/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M. MONTE ALEGRE DO SITIO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/04/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOALR MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/04/2011 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MALHADA DA AREIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2011 | 10.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. JOAO JOSE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2011 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO SABIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2011 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE SEGUNDINO DE SOUSA DO SITIO CACHOEIRA VELHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2011 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PEREIROS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/04/2011 | 510.00 | 00026268288823 | VALMIR VALDECI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00027268265808 | VILANI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS A MATERNIDADE VIRGINIA MAE DE JESUS DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2011 | 114.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2011 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/04/2011 | 93.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/04/2011 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTODESTINADOS AO PETI MUNICIPAL DE LAGOA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2011 | 151.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2011 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA JUTUBARANA DO SITIO JUTUBARANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2011 | 69.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DE VARZEA DA EMA DO SITIO VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/04/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, NO PERIODO DE 19,20,21 E 22 DE ABRIL DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000973 | 19/04/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNX-5482/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2011 | 400.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2011 | 7900.00 | 10261825000113 | SPIDER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 790 CAMISETAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000980 | 20/04/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2011 | 13300.00 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000981 | 20/04/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2011 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEIRURA, NO PERIODO DE 22 E 23 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO, EM VEICULO FIAT UNO DESTA PREFEIRURA, NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2011 | 545.00 | 00008454980458 | ROBSON CHARLIE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E OUTRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | REALIZ. PROG. PARA PREPAR. DO SOLO INCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2011 | 4130.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 103 HORAS DE TRATOR GRADE NO CORTE DE TERRAS DESTINADO A AGRICULTURES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2011 | 3610.00 | 00002512444406 | ADAILTON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 90 HORAS DE TRATOR DE GRADE NO CORTE DE TERRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2011 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2011 | 400.00 | 00007614185471 | ALEXANDRA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MAE DE LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS DE SEU FUNERAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2011 | 371.00 | 00007191577495 | FRANCISCO DE SA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMPLEITA QUE FIZ NA CARROCA TRACAO ANIMAL DE MINHA PROPRIEDADE NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO COLEGIO MARGARIDA CARDOSO DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM NA REGIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2011 | 500.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO FOTOS DA SITUACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2011 | 272.50 | 00003644656460 | ANDREZA TARGINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA TIRANDO LICENCA DA TITULAR POR PROBLEMA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2011 | 280.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2011 | 300.00 | 00007585902450 | NOAN CASSIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2011 | 389.97 | 07891178000119 | SNS NERY EMPREENDIMETNOS CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INCRICAO NO EVENTO CARAVANA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/04/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/04/2011 | 700.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO GINECOLOGICO EM PACIENTE ROSIVANIA ALVES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2011 | 500.00 | 00010691607761 | ROMERIO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE REALIZEI EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2011 | 820.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2011 | 132.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADOS A REPARTICAO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2011 | 200.00 | 00050470264420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE CASA DE ARANHA, VASCULHACAO E OUTROS SERVICOS COM MACARICO A GAS EM PREDIO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2011 | 444.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2011 | 2341.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2011 | 1.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001023 | 29/04/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS, ARVORES E ETC, REF. AO MES AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00088603954453 | DENISE RAFAEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A JSM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001027 | 30/04/2011 | 2090.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2011 | 5315.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRCAO E PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2011 | 13190.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001024 | 30/04/2011 | 1349.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001025 | 30/04/2011 | 1514.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001026 | 30/04/2011 | 137.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2011 | 9948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2011 | 33270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2011 | 665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2011 | 7750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2011 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2011 | 11910.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2011 | 3915.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2011 | 3460.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2011 | 26495.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2011 | 3870.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2011 | 68610.74 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2011 | 3725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2011 | 7690.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2011 | 9100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2011 | 28160.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2011 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2011 | 6270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2011 | 2590.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2011 | 14445.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2011 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2011 | 1290.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2011 | 6950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001092 | 01/05/2011 | 969.25 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001093 | 01/05/2011 | 830.76 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001101 | 01/05/2011 | 888.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/05/2011 | 240.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01,02 E 03 DE ABRIL DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/05/2011 | 480.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 06 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01,02,03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001090 | 01/05/2011 | 2979.83 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/05/2011 | 202.18 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001094 | 01/05/2011 | 1045.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001095 | 01/05/2011 | 1057.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001096 | 01/05/2011 | 3137.67 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001097 | 01/05/2011 | 943.87 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001098 | 01/05/2011 | 1223.05 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001099 | 01/05/2011 | 684.59 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001100 | 01/05/2011 | 715.66 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2011 | 425.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2011 | 357.76 | 00002336185466 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA MENSALMENTE PARA O PAI DA PACIENTE FRANCIELE DE SOUSA ANDRADE, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTES NO RECEITUARIO DA PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS DE PARALISIA CEREBREAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, AQUISICAO DOS MEDICAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2011 | 100.00 | 00074101994315 | JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2011 | 200.00 | 00037420879400 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2011 | 720.00 | 00066435773734 | MANUEL SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENO E RETOQUE EM RODAPES, NO PREDIO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001113 | 02/05/2011 | 661.07 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MAJOR JADER DE CARVALHO NUNES NA CAPITAL DO ESTADO QUE SERVE DE APOIO PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PARATRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2011 | 545.00 | 00006031660407 | MARIA BETANIA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A TITULAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO COLEGIO AMADEU JOSE DE ALMEIDA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001104 | 02/05/2011 | 423.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001105 | 02/05/2011 | 1046.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001106 | 02/05/2011 | 1274.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001107 | 02/05/2011 | 1757.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2011 | 450.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02,03 E 04 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2011 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE TAGOGRAFO DO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2011 | 753.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2011 | 1334.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2011 | 4689.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2011 | 1689.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2011 | 14387.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2011 | 5809.95 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - EJA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001142 | 03/05/2011 | 2743.81 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001143 | 03/05/2011 | 2232.78 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001144 | 03/05/2011 | 1403.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001145 | 03/05/2011 | 2087.67 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2011 | 933.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2011 | 6044.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2011 | 56.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2011 | 1312.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2011 | 261.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2011 | 1188.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2011 | 2480.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2011 | 705.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2011 | 180.00 | 00052694364420 | FRANCISCO FEWRNADES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2011 | 1260.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2011 | 513.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI, REF. A COMPETENCIA 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/05/2011 | 600.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/05/2011 | 545.00 | 00009915072406 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TIRANDO LICENCA DA TITULAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/05/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/05/2011 | 453.59 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COZINHA DESTINADOS AO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/05/2011 | 1890.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERC. DE GAS PAU BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 63 BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/05/2011 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/05/2011 | 150.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA PARA O SETOR DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0001161 | 06/05/2011 | 747.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/05/2011 | 2000.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NPV-1969/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0001162 | 07/05/2011 | 285.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/05/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER COM MATERIAL PARA IMPRESSAO PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2011 | 1672.25 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2011 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001181 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NPV-1969/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. DRENA. CALC. ASF. A PARAL. M FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0001166 | 10/05/2011 | 40000.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO RM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2011 | 2303.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS ( EST ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2011 | 596.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2011 | 330.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF, PERIODO DE APURACAO 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2011 | 3150.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2011 | 3033.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2011 | 135.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( EST ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2011 | 880.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2011 | 425.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2011 | 1081.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2011 | 270.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDEC. DE ACAO SOCIAL ( EST ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2011 | 114.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO ( EST ), REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2011 | 1371.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2011 | 743.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001167 | 10/05/2011 | 4040.06 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001168 | 10/05/2011 | 1061.72 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001171 | 10/05/2011 | 2288.28 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2011 | 315.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2011 | 455.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2011 | 1000.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001170 | 10/05/2011 | 1177.12 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001172 | 10/05/2011 | 712.31 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001177 | 10/05/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTREGAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2011 | 9238.17 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2011 | 531.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2011 | 400.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNX-5482/PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2011 | 500.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VULCANIZO, TROCA DE OLEO, LUBRIFICACOES E SOLDAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2011 | 480.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE , TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TARTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/RN, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/05/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ATENDIMETNO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO POSTO MEDICO E NA MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/05/2011 | 825.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2011 | 287.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2011 | 545.00 | 00008454980458 | ROBSON CHARLIE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2011 | 500.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2011 | 500.00 | 00044158637449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2011 | 500.00 | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/05/2011 | 7.15 | 70092150000158 | CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2011 | 59.90 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CONTROLE, REGULACAO AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2011 | 545.00 | 00003992827429 | VANILDO DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A TITULAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2011 | 545.00 | 00045628629472 | NILZA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A TITULAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VARZEA DOS CALADOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2011 | 850.00 | 04497340000120 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2011 | 545.00 | 00004099771440 | JOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST. REC. REF. DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001247 | 13/05/2011 | 43038.98 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE DE LAGOA/PB | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/05/2011 | 480.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 16,17,18,19,20 E 21 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0001252 | 16/05/2011 | 590.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0001253 | 16/05/2011 | 159.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2011 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2011 | 500.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADO A REPARTICAO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2011 | 1082.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/05/2011 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA I I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/05/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2011 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/05/2011 | 1000.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2011 | 5036.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2011 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2011 | 154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/05/2011 | 108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/05/2011 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/05/2011 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AONUCLEO DE ACAO COMUNITARIA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/05/2011 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/05/2011 | 361.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/05/2011 | 379.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CACHOEIRA VELHA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/05/2011 | 35.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AREPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2011 | 594.28 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/05/2011 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2011 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2011 | 6.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE SEGUNDINO DE SOUSA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/05/2011 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PEREIROS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/05/2011 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/05/2011 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/05/2011 | 59.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/05/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOAO JOSE DOS SANTOS , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/05/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M. MONTE ALEGRE , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2011 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/05/2011 | 126.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0001299 | 17/05/2011 | 261.12 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/05/2011 | 1891.75 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/05/2011 | 550.00 | 00010691607761 | ROMERIO GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO E MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/05/2011 | 500.00 | 00000004414497 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DO SITIO CANTINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/05/2011 | 200.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 PAES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/05/2011 | 500.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE SOUSA/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/05/2011 | 500.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE SOUSA/PB, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/05/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 19 E 20 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/05/2011 | 120.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOSESTADUAIS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DA CENTRAL DE CONTROLE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/05/2011 | 300.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 UNIDADES DE PAES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/05/2011 | 4.35 | 70092150000158 | CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/05/2011 | 300.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 19 E 20 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/05/2011 | 105.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 525 UNIDADES DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2011 | 9114.18 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2011 | 120.00 | 00003364476470 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM TERRENO BALDIO PROXIMO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001320 | 20/05/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2011 | 392.15 | 00008013375420 | FRANCISCA GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2011 | 545.00 | 00007165032479 | ANA CLAUDIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A TITULAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO COLEGIO MARGARIDA CARDOSO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2011 | 3418.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA CATOLEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2011 | 3156.77 | 02726346000105 | EMPLACADORA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DE PLACAS: MMP - 1154, MNX - 2352 E MNX - 2634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.REC. E REF. DE QUADRAS POLIESPORTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272009 | 0001327 | 20/05/2011 | 31555.93 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 1 MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 231037 - 01/2007 | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2011 | 410.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO E MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE POMBAL/RN , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00012520340835 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPAROS NO TELHADO E PEQUENOS RETOQUES EM RODAPES DO POSTO MEDICO DO SITIO CABECA DE ONCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRAS-NOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2011 | 541.69 | 02726346000105 | EMPLACADORA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA: MMP - 4470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/05/2011 | 637.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/05/2011 | 921.58 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINAOD AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/05/2011 | 500.00 | 00002033214486 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO E RECEBIMENTO DE FAX, RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNCIIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/05/2011 | 377.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/05/2011 | 750.00 | 00004478504407 | ADRIANA JAQUELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 23,24,25,26 E 27 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0001334 | 23/05/2011 | 346.89 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0001335 | 23/05/2011 | 420.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172010 | 0001336 | 23/05/2011 | 108.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/05/2011 | 1100.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS COMPUTADORIZADO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/05/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/05/2011 | 11.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/05/2011 | 180.00 | 00001751384438 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/05/2011 | 250.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/05/2011 | 150.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O VARGO DE SUPERVISORA NIVEL SUPERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/05/2011 | 120.00 | 00003042932451 | FRANCIGELANIA DA SILVA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PROFESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/05/2011 | 387.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/05/2011 | 310.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24 E 25 DE ABRIL DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/05/2011 | 250.00 | 00003363068492 | ANALUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/05/2011 | 7027.62 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 06/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/05/2011 | 2090.54 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS REF. A COMPETENCIA 05/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/05/2011 | 600.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CENTRAL, REGULACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/05/2011 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001357 | 25/05/2011 | 42035.77 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2011 | 120.00 | 00003238249436 | JOSUE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 25 E 26 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MORTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2011 | 300.00 | 00007585902450 | NOAN CASSIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2011 | 223.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2011 | 7.80 | 70092150000158 | CORREIROS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/05/2011 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE T. DE PRECO Nº 005/2011 - ADITIVO DE SUPRESSAO, PUBLICACAO DE EDITAL DE Nº 01 E 02/2011 - PREGAO PRESENCIAL, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/05/2011 | 400.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM REPARO DO TELHADO E PEQUENOS RETOQUES NO RODA PE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/05/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/05/2011 | 240.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 27,28 E 29 DE MAIO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/05/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO DE 2011 SENDO MOTORISTA ONDE CONDUZIA PESSOAS CARENTES PARA COM PROBLEMAS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/05/2011 | 197.62 | 00044180403404 | DAMIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2011 | 83.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2011 | 437.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CACHOEIRA VELHA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2011 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ALAVANDERIA PUBLICA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2011 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA JUTUBARANA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2011 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA VARZEA DA EMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2011 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SINTRAF , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2011 | 121.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. OBRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2011 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2011 | 202.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2011 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2011 | 308.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2011 | 35.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SINTRAF , REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2011 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SINTRAF , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2011 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SINTRAF , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2011 | 4834.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2011 | 4124.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2011 | 3330.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2011 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO SITIO MALAHADA DA PEDRA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2011 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO SITIO MALAHDA DA PEDRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2011 | 109.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2011 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, SITIO MALHADA DA AREIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2011 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSE DOS SANTOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, SITIO SABIA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ACRECHE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2011 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE SEGUNDINO DE SOUSA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2011 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PEREIROS , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2011 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO JUTUBARANA , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2011 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M. DO SITIO MONTE ALEGRE , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2011 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MICAELA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2011 | 344.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGFARIDA CARDOSO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2011 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001408 | 31/05/2011 | 829.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001409 | 31/05/2011 | 156.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001412 | 31/05/2011 | 2768.09 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001413 | 31/05/2011 | 3775.73 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001414 | 31/05/2011 | 2624.61 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2011 | 26440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2011 | 4125.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2011 | 72047.34 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2011 | 3980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2011 | 8060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2011 | 9100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2011 | 29440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001410 | 31/05/2011 | 2334.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001411 | 31/05/2011 | 2177.46 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2011 | 9948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2011 | 33960.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2011 | 665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2011 | 7750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2011 | 4225.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2011 | 3460.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2011 | 11910.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2011 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A JSM, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2011 | 5315.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONAODS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001407 | 31/05/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO, ENTULHOS, PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2011 | 13735.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/05/2011 | 1635.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2011 | 0.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATA DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2011 | 1835.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2011 | 6950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2011 | 14445.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2011 | 3135.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2011 | 6270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2011 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ART. GOVERNAMENTAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001476 | 01/06/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2011 | 255.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2011 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001479 | 03/06/2011 | 1169.31 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLOTAGEM CHAPADA E PLOTAGEM PRETO DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/06/2011 | 500.00 | 00000004414497 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001485 | 06/06/2011 | 1805.48 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/06/2011 | 150.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE SUB-COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/06/2011 | 600.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 07 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 06,07,08,09,10,11,12 E 13 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001487 | 06/06/2011 | 1630.67 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001488 | 06/06/2011 | 1139.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001489 | 06/06/2011 | 1479.58 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001490 | 06/06/2011 | 1867.43 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001491 | 06/06/2011 | 1256.28 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001492 | 06/06/2011 | 1753.92 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001493 | 06/06/2011 | 1650.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001494 | 06/06/2011 | 1754.79 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/06/2011 | 480.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 06 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 06,07,08,09,10 E 11 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/06/2011 | 600.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DASESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001484 | 06/06/2011 | 2567.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/06/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001483 | 06/06/2011 | 1891.96 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/06/2011 | 600.00 | 00003173226992 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/06/2011 | 75.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/06/2011 | 85.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/06/2011 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/06/2011 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/06/2011 | 210.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/06/2011 | 885.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CARCACA E SUBSTUICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NPR-7013 DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/06/2011 | 120.00 | 00003238249436 | JOSUE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERA ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/06/2011 | 3623.60 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/06/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL PARA 10.000 MIL IMPRESSOES (TONNER), E MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/06/2011 | 700.00 | 00002535784424 | LUCINETE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO, NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/06/2011 | 120.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RISCO CIRURGICO CARDIOVASVULAR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2011 | 550.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS REPARTICOES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA PSF, NA MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS E NO POSTO DE MEDICO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/06/2011 | 1867.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( AGENTES ESTATUTARIOS ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2011 | 5396.68 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( EST ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2011 | 224.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PSF ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2011 | 555.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PEVA ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/06/2011 | 223.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2011 | 250.00 | 02922156000155 | MERCEARIA E PAPELARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2011 | 429.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2011 | 1222.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ( EST ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2011 | 1557.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE ( EST ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2011 | 263.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001518 | 10/06/2011 | 4180.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2011 | 2417.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS ( EST ), REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2011 | 596.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2011 | 2168.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS ( EST ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2011 | 502.69 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, REF. A COMPETENCIA 31/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2011 | 3150.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2011 | 3033.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2011 | 135.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EST, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2011 | 880.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMIN COMISSIONADOS, REF AO MES DE MSTRACAOAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2011 | 225.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2011 | 1081.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2011 | 385.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL ( EST ), REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2011 | 114.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO ( EST ), REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2011 | 1312.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACA SOCIAL COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2011 | 743.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICUTURA COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2011 | 400.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2011 | 570.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2011 | 531.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/06/2011 | 111.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( EST ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2011 | 327.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2011 | 327.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS ( COMISSIONADOS ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2011 | 205.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL ( EST ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2011 | 65.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ( PEVA ), REF. AO 13 SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTREGAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2011 | 5090.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS JUROS E MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2011 | 393.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO PETI DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/06/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001579 | 13/06/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNX-5482/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/06/2011 | 750.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DA PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/06/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/06/2011 | 59.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0001587 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NPV-1969/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/06/2011 | 160.00 | 00035713399400 | DRA. IRIS NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/06/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ACOPIARA/CE , EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 14,15 E 16 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/06/2011 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/06/2011 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA AMADEU JOSE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/06/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/06/2011 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA I I , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO CENTRAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/06/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/06/2011 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/06/2011 | 140.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/06/2011 | 250.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS MECANICAS E TROCA COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, RE.F AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/06/2011 | 320.00 | 00050470264420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEIMAGEM DE CASAS DE ARANHA, VASCULHACAO E OUTROS EM PREDIOS DO SETOR DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/06/2011 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2011 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20,21 E 22 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001620 | 20/06/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001606 | 20/06/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2011 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SEC. DE ACAO DE SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2011 | 825.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/06/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/06/2011 | 500.00 | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/06/2011 | 500.00 | 00044158637449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/06/2011 | 500.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/06/2011 | 545.00 | 00008454980458 | ROBSON CHARLIE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0001634 | 21/06/2011 | 40000.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME 3º MEDICAO | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2011 | 230.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JERICO/PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2011 | 750.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2011 | 530.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULO, DO SETOR DA EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/06/2011 | 500.00 | 00004943862403 | JOSE MAURO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPELEITA QUE FIZ NA CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AOS COLEGIOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/06/2011 | 420.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE POMBAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/06/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CENTRAL DE CONTROLE, REGULACAO AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/06/2011 | 3100.00 | 00031608746801 | KATIANO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE QUEBRA MOLAS E REPOSICAO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/06/2011 | 250.00 | 00010490954480 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/06/2011 | 250.00 | 00031290140472 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/06/2011 | 450.00 | 00004478504407 | ADRIANA JAQUELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNH DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/06/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2011 | 545.00 | 00004099771440 | JOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2011 | 1800.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABIL, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2011 | 542.08 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001691 | 30/06/2011 | 1950.83 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2011 | 6270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2011 | 14445.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2011 | 3135.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. TRANSPORTE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. ARTICULACAO GOVERNAMENTAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2011 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2011 | 108.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2011 | 58.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO ACAO COMUNITARIA DO SITIO JUTUBARANA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001689 | 30/06/2011 | 1002.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2011 | 5501.85 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2011 | 2157.45 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2011 | 1835.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/06/2011 | 6950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAl , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2011 | 132.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2011 | 250.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZO, SOLDAS E OUTROS E SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001682 | 30/06/2011 | 589.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001684 | 30/06/2011 | 922.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001685 | 30/06/2011 | 2458.04 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001686 | 30/06/2011 | 2298.83 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001687 | 30/06/2011 | 2147.16 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001688 | 30/06/2011 | 3273.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2011 | 22628.87 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2011 | 9948.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2011 | 34160.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2011 | 665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2011 | 7750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2011 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2011 | 5910.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2011 | 4325.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. SAUDE - PEVA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. SAUDE - PSB , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001763 | 30/06/2011 | 3146.59 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2011 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2011 | 87.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2011 | 190.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2011 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2011 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M MONTE ALEGRE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2011 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2011 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2011 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2011 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOAO JOSE DOS SANTOS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2011 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DO DITIO MALHADA DA PEDRA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2011 | 7.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOALR MUNICIPAL DO SITIO PEREIROS , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2011 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2011 | 150.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001683 | 30/06/2011 | 963.36 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2011 | 8471.03 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2011 | 12357.51 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2011 | 10732.93 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2011 | 1503.36 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2011 | 26690.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2011 | 4125.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2011 | 73296.05 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2011 | 3980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2011 | 8060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2011 | 9100.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2011 | 29440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001761 | 30/06/2011 | 3404.89 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001762 | 30/06/2011 | 3552.75 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2011 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2011 | 0.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2011 | 5495.75 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2011 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2011 | 5026.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2011 | 246.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2011 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2011 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2011 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2011 | 393.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACHOEIRA VELHA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2011 | 334.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2011 | 101.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. DRENA. CALC. ASF. A PARAL. M FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0001681 | 30/06/2011 | 35000.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2011 | 13190.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001765 | 30/06/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE IXO, ENTULHOS DE ARVORES REF AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA O DESLOCAMENTO DO SECRETARIODA J.S.M. JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA A 10ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001690 | 30/06/2011 | 1598.48 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2011 | 2157.45 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2011 | 5315.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO PARA CHAMADA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2011 | 4724.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%-EST., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2011 | 1429.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - EST., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2011 | 1689.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - MDE-EST., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2011 | 5809.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2011 | 14282.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%- EST., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2011 | 986.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%- EST., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2011 | 730.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP-1154/PB DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2011 | 807.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2011 | 6203.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE-EST., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2011 | 56.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE-PRO-T, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2011 | 1312.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2011 | 866.52 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE-PEVA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2011 | 500.00 | 10819137000126 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIROS COM LOGO MARCA DESTE MUNICIPIO, EM PREDIOS DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2011 | 705.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSB - EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2011 | 1260.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSF - PRO-T., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2011 | 2480.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSF - EST., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2011 | 1881.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PACS., REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2011 | 200.00 | 00012393363491 | ARNALDO IDELFONSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2011 | 273.98 | 00006872934484 | FABIO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINOA A CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2011 | 513.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2011 | 121.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS-SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2011 | 124.97 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS DA SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2011 | 297.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO NSS DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2011 | 10.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO JUROS E MULTAS DO INSS DA SEC. DE SAUDE - PSB - EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2011 | 51.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2011 | 26.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2011 | 7.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO JUROS E MULTAS DO INSS DESCONTADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001810 | 01/07/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001814 | 02/07/2011 | 666.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001815 | 02/07/2011 | 2334.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001816 | 02/07/2011 | 1136.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001817 | 02/07/2011 | 864.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/07/2011 | 300.00 | 00007585902450 | NOAN CASSIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/07/2011 | 2100.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/07/2011 | 100.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALACEAMENTO EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/07/2011 | 600.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 07 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO MICRO-ONIBUS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04,05,06,07,08,09,10 E 11 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/07/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE04,05 E 06 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/07/2011 | 2000.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PNEUS PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/07/2011 | 77250.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DA UNIDADE HABITACIONAL TIPO 1 SETE, TIPO 2 DEZOITO, TIPO 3 DEZESSEIS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nª 04 NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/07/2011 | 6720.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO SEC. DE ESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/07/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL PARA 10.000 MIL IMPRESSOES (TONNER), E MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/07/2011 | 120.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE06 E 07 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/07/2011 | 12722.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, MEF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/07/2011 | 429.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/07/2011 | 428.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO, MEF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMNUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/07/2011 | 2303.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO ( EST ), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2011 | 596.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/07/2011 | 2870.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/07/2011 | 3150.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/07/2011 | 3033.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2011 | 135.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( EST ), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/07/2011 | 880.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/07/2011 | 225.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/07/2011 | 1081.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/07/2011 | 385.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL ( EST ), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/07/2011 | 114.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO ( EST ), REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/07/2011 | 1291.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/07/2011 | 743.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004840676488 | MARAI DO SOCORRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2011 | 200.00 | 00007642632428 | MARIA DA PAZ DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2011 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004380469433 | BERENICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2011 | 200.00 | 00006936863400 | LUCIANO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2011 | 200.00 | 00002336185466 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/07/2011 | 200.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2011 | 200.00 | 00007960566410 | JUVENAL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/07/2011 | 200.00 | 00016023412491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/07/2011 | 200.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005585458400 | MARIA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/07/2011 | 200.00 | 00003364502498 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/07/2011 | 200.00 | 00006055665425 | MARIA GERCINA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/07/2011 | 5856.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/07/2011 | 1014.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/07/2011 | 1041.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS, MEF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/07/2011 | 1886.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, MEF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/07/2011 | 307.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/07/2011 | 469.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, MEF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/07/2011 | 531.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2011 | 687.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, MEF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/07/2011 | 400.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/07/2011 | 408.92 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/07/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTREGAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/07/2011 | 7856.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INS MULTAS E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/07/2011 | 570.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/07/2011 | 369.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, MEF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/07/2011 | 150.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/07/2011 | 5441.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2011 | 150.00 | 00003365014470 | MARIA CUSTODIO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006469767451 | ADRIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/07/2011 | 380.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINITRATIVOS, PERIODO DE APURACAO 30/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/07/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS, NO PROGRAMA PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/07/2011 | 60.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TORNO EM VEICULO DE PLACA: MMP - 4470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/07/2011 | 140.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER - DRA. KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/07/2011 | 120.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE12 E 13 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/07/2011 | 700.00 | 00002535784424 | LUCINETE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXIIAR NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALEMIDA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/07/2011 | 59.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/07/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/07/2011 | 50.58 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2011 | 210.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2011 | 210.00 | 00083569308715 | APARECIDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2011 | 210.00 | 00004935336480 | IVANY RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2011 | 210.00 | 00005548709402 | FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2011 | 210.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/07/2011 | 210.00 | 00032784052850 | JOSEFA PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/07/2011 | 210.00 | 00003365267417 | MARIA DE LURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/07/2011 | 210.00 | 00003365014470 | MARIA CUSTODIO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2011 | 210.00 | 00092848052953 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2011 | 210.00 | 00005361078409 | BATISTA SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/07/2011 | 210.00 | 00006415522469 | DALVACY DOS SANTOS SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/07/2011 | 210.00 | 00008018034460 | LIDEJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/07/2011 | 210.00 | 00008330035425 | LUCINEIDE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/07/2011 | 210.00 | 00007283252410 | LUCIENE DOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/07/2011 | 357.76 | 00002336185466 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA MENSLAMENTE PARA DESPESAS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2011 | 400.27 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/07/2011 | 100.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/07/2011 | 354.20 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/07/2011 | 220.00 | 00007606519498 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/07/2011 | 220.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/07/2011 | 220.00 | 00005703933455 | MARIA UZENI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/07/2011 | 220.00 | 00004384819412 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/07/2011 | 220.00 | 00003365308466 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/07/2011 | 220.00 | 00021420762893 | AIRINETE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/07/2011 | 220.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/07/2011 | 220.00 | 00002656947448 | FRANCISCA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/07/2011 | 220.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/07/2011 | 220.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/07/2011 | 220.00 | 00000854582878 | ANTONIO JOAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/07/2011 | 220.00 | 00025777179894 | SIMAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/07/2011 | 220.00 | 00005942642435 | MARIA DE FATIMA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/07/2011 | 220.00 | 00004638802427 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/07/2011 | 220.00 | 00003838011414 | OSELITA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/07/2011 | 250.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, SOBRE ATIVIDADES DA CARAVANA DA EDUCACAO , N ESTADO DO RIO GRANDE NORTE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SUPERVISORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/07/2011 | 120.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 14 E 15 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/07/2011 | 90.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA DAS VIAS URINARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/07/2011 | 300.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES, XEROS E CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/07/2011 | 880.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A A PREFEITURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/07/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA I I ,REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/07/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/07/2011 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO CENTRAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/07/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/07/2011 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/07/2011 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA JOSE AMADEU DE ALMEIDA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/07/2011 | 300.00 | 00004478504407 | ADRIANA JAQUELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOSDAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/07/2011 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18,19 E 20 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/07/2011 | 3797.92 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/07/2011 | 420.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0001959 | 18/07/2011 | 556.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/07/2011 | 500.00 | 00029884105855 | ARLINDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM TERRENO BALDIO PROXIMO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VARZEA DA EMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/07/2011 | 230.00 | 00033961289824 | MARIA SUELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/07/2011 | 230.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/07/2011 | 230.00 | 00003551190488 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/07/2011 | 230.00 | 00033956814835 | ERIZANGELA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/07/2011 | 230.00 | 00003364627436 | JUDICLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/07/2011 | 230.00 | 00045265623434 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/07/2011 | 230.00 | 00062219650472 | FRANCISCO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/07/2011 | 230.00 | 00004794535430 | ERIVANIA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/07/2011 | 230.00 | 00035053054487 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/07/2011 | 230.00 | 00005940204414 | JOSE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/07/2011 | 230.00 | 00005851076453 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/07/2011 | 230.00 | 00010158242424 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/07/2011 | 230.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/07/2011 | 230.00 | 00002539485413 | JAITON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/07/2011 | 230.00 | 00005870665477 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/07/2011 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/07/2011 | 2664.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES EM ACO PARA OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/07/2011 | 4853.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/07/2011 | 112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/07/2011 | 359.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/07/2011 | 430.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CCHOEIRA VELHA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/07/2011 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/07/2011 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/07/2011 | 336.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/07/2011 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/07/2011 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/07/2011 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOMATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/07/2011 | 250.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/07/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/07/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SABIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/07/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MICAELA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/07/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONTE ALEGRE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/07/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO JUTUBARANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/07/2011 | 188.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/07/2011 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/07/2011 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE TC ABDOMINAL REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/07/2011 | 119.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/07/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM RESONACIA MAGNETICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PSICOLOGIA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/07/2011 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/07/2011 | 600.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS DA ESFERA FEDERAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/07/2011 | 56.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOCENTRO RECREATIVO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/07/2011 | 300.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/07/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EXAMES DE TC DE CRANIO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052011 | 0002006 | 20/07/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002010 | 20/07/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA E ELABORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/07/2011 | 800.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/07/2011 | 0.36 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/07/2011 | 240.00 | 00025218079820 | MARIA FERREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/07/2011 | 240.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/07/2011 | 240.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/07/2011 | 240.00 | 00010324078404 | ERIJANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/07/2011 | 240.00 | 00065707966404 | PEDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/07/2011 | 240.00 | 00000129498416 | LIVALCI MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/07/2011 | 240.00 | 00027420860807 | MARLENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/07/2011 | 240.00 | 00016348183858 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/07/2011 | 240.00 | 00002365262430 | GERUSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/07/2011 | 240.00 | 00004738850423 | JUSCELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/07/2011 | 240.00 | 00058084851420 | JOAO GERONIMO DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/07/2011 | 240.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/07/2011 | 240.00 | 00007553006459 | JOSE JEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/07/2011 | 240.00 | 00050470027487 | MARIA EULALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/07/2011 | 250.00 | 00016337768833 | VARICELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/07/2011 | 250.00 | 00002709679400 | BERNADETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/07/2011 | 250.00 | 00008294995479 | RITA MARIA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/07/2011 | 250.00 | 00000004572483 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/07/2011 | 250.00 | 00004990611446 | LAURICELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/07/2011 | 250.00 | 00017605962487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/07/2011 | 250.00 | 00003515799400 | JOIRES MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/07/2011 | 250.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/07/2011 | 250.00 | 00003185776402 | SOLANGE DALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/07/2011 | 250.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/07/2011 | 250.00 | 00003992827429 | VANILDO DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/07/2011 | 250.00 | 00003363051417 | ANA MARIA DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/07/2011 | 250.00 | 00006391631492 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/07/2011 | 250.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/07/2011 | 250.00 | 00007562298475 | FRANCISCA LINDALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/07/2011 | 260.00 | 00005742394489 | JOSENI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/07/2011 | 260.00 | 00010351448403 | EDIGLEUSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/07/2011 | 260.00 | 00004329500442 | RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/07/2011 | 260.00 | 00006587911412 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/07/2011 | 260.00 | 00006587911412 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/07/2011 | 260.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/07/2011 | 260.00 | 00006837258400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/07/2011 | 260.00 | 00006321804479 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/07/2011 | 260.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2011 | 260.00 | 00004724628499 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/07/2011 | 260.00 | 00079025820425 | MARIA VALDETE CLEMETINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/07/2011 | 190.00 | 03001428000147 | RONE PNEUS - JOSE RONE DE NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE ALTERNADOR DO VEICULO PLACA MMP-4470 DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/07/2011 | 900.00 | 09210219000190 | DENTAL CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/07/2011 | 2500.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES EM ACO PARA OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/07/2011 | 270.00 | 00006455845412 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/07/2011 | 270.00 | 00009845890407 | CLEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/07/2011 | 270.00 | 00005441884460 | JANAILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/07/2011 | 270.00 | 00008038675495 | MURILO MAIKO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/07/2011 | 270.00 | 00001532195486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/07/2011 | 270.00 | 00004988452492 | MARIA APARECIDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/07/2011 | 270.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/07/2011 | 270.00 | 00004857332426 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/07/2011 | 270.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/07/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/07/2011 | 300.00 | 00003173226992 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, JUNTO AOSORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/07/2011 | 43.40 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REBOQUE E REMOCAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPU 1879, DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/07/2011 | 300.00 | 00007585902450 | NOAN CASSIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/07/2011 | 290.00 | 00002033214486 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECEBIMENTOS DE FAX, RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/07/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/07/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/07/2011 | 825.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/07/2011 | 280.00 | 00005344132425 | BENEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/07/2011 | 280.00 | 00007062996475 | ANA CLEA GUILHERME CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/07/2011 | 280.00 | 00003364627436 | JUDICLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/07/2011 | 280.00 | 00007095913498 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/07/2011 | 280.00 | 00007104730443 | IRENE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/07/2011 | 280.00 | 00003365208402 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/07/2011 | 280.00 | 00003365649450 | MARIA PRECILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/07/2011 | 280.00 | 00003364754462 | LUCIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/07/2011 | 290.00 | 00006302082471 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/07/2011 | 290.00 | 00004738850423 | JUSCELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/07/2011 | 290.00 | 00005323903422 | JOSENI FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/07/2011 | 290.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/07/2011 | 290.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/07/2011 | 290.00 | 00009627677434 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2011 | 290.00 | 00016765253866 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2011 | 290.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2011 | 290.00 | 00002526594499 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2011 | 290.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES, CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/07/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/07/2011 | 100.00 | 00005068990477 | MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/07/2011 | 600.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/07/2011 | 1800.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/07/2011 | 200.00 | 00049976257520 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOS DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO COLEGIO MARGARIDA CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2011 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2011 | 510.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002118 | 29/07/2011 | 160.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002119 | 29/07/2011 | 1092.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002122 | 29/07/2011 | 3393.13 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002123 | 29/07/2011 | 3439.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002124 | 29/07/2011 | 3908.54 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2011 | 1010.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2011 | 430.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE JULHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2011 | 1050.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB , REF. AO MES DE JUNHODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO D SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002117 | 29/07/2011 | 4241.63 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002125 | 29/07/2011 | 2136.14 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002126 | 29/07/2011 | 1883.84 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002127 | 29/07/2011 | 1866.15 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002128 | 29/07/2011 | 1558.14 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002129 | 29/07/2011 | 1310.80 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2011 | 0.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00003319699474 | JACKSON CARLOS GODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PROXIMO AO PARQUE DO POVO, REF. A 2º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00084001356449 | FRANCINALBA DA SILVA DO O VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO SANTINA FERREIRA PARA ABERTURA DE UMA AVENIDA, CONFORME PROCESSO DE DESPROPRIACA, REF. A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002133 | 29/07/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXO, ENTULHOS, ARVORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2011 | 500.00 | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2011 | 500.00 | 00044158637449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2011 | 500.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002121 | 29/07/2011 | 1553.53 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A JSM, NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2011 | 9293.05 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002120 | 29/07/2011 | 1870.12 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2011 | 344.84 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS AO PROGRAMA PETI , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2011 | 2085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2011 | 7495.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2011 | 6270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2011 | 15445.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2011 | 845.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/07/2011 | 3135.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/07/2011 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2011 | 5315.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2011 | 13190.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2011 | 1635.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2011 | 550.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS AO SETOR DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2011 | 10078.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2011 | 35060.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2011 | 665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2011 | 7750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2011 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2011 | 5910.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2011 | 4970.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2011 | 3460.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2011 | 600.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDAS AO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2011 | 27352.70 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2011 | 4670.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2011 | 74497.96 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2011 | 4980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2011 | 8730.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2011 | 9480.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2011 | 29440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00001853753408 | ALCIDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS, BIROS E MESAS PARA ATENDER A ESCOLA E GRUPO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 08 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01,02,03,04,05,06,07 E 08 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/08/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01,02 E 03 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2011 | 360.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01,02,03,04 E 05 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2011 | 960.00 | 00003364627436 | JUDICLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARTICULAR TRANSPORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANRIA/RN, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2011 | 260.00 | 00003364086419 | INACIA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002202 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NPV-1969/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/08/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES - AVISO DE PUBLICACAO - TERMO ADITIVO, EDITAL Nº 03 E 04/2011-PREGAO PRESENCIAL, NO D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00008908756426 | MARCOS DIOJENES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PREMIACAO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REAIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/08/2011 | 500.00 | 00005991082405 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PREMIACAO DE 2ª LLUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/08/2011 | 1500.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2011 | 0.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/08/2011 | 549.00 | 04497340000120 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 02 E 03 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CENTRAL DE CONTROLE , REGULACAO AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CENTRAL DE CONTROLE , REGULACAO AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2011 | 2100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLIINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS , REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2011 | 600.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2011 | 800.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2011 | 1100.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2011 | 1400.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2011 | 1600.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2011 | 5087.25 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2011 | 7655.78 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/08/2011 | 8156.34 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/08/2011 | 49.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/08/2011 | 61.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/08/2011 | 460.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/08/2011 | 500.00 | 00003364181403 | JAIDETE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO E RECEBIMENTO DE FAX, COPIAS XEROGRAFICAS RELACIONADAS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002242 | 04/08/2011 | 1955.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002243 | 04/08/2011 | 2162.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/08/2011 | 868.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/08/2011 | 300.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/08/2011 | 300.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A REPARTICOES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0002238 | 04/08/2011 | 1362.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/08/2011 | 200.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/08/2011 | 405.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS PELOS MEUS SERVICOS COMO ARBITRO, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/08/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 08 E 09 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/08/2011 | 1010.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/08/2011 | 7217.00 | 00051748126415 | DIOMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CITROEN/JUMPER M33M 23S DE CR BRANCA ANO 2011 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS ANA AREA DA SAUDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/08/2011 | 3000.00 | 00048470236415 | LINDOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PARTE DE FUNILARIA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPW - 4128/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/08/2011 | 545.00 | 00007165032479 | ANA CLAUDIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO DAS CRIANCAS, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A TITULAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/08/2011 | 1080.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/08/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4050, COM MATERIAL PARA 10.000 MIL IMPRESSOES (TONNER), E MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/08/2011 | 30.00 | 00091047374404 | MONTEC - INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFIGURACOES DE SISTEMA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/08/2011 | 50.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/08/2011 | 150.00 | 00002293113426 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/08/2011 | 310.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG.RAD ULTRA-SONOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RX DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10,11 E 12 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2011 | 7500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS, NO PROGRAMA PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002260 | 10/08/2011 | 4350.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2011 | 7000.00 | 08601445000139 | A. P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMAS E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLAR COM BRACO FORMICADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2011 | 7540.00 | 08601445000139 | A. P DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 116 CARTEIRAS ESCOLRES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMNUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2011 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2011 | 545.00 | 00008454980458 | ROBSON CHARLIE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES DESTE PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2011 | 102.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002261 | 10/08/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2011 | 3400.00 | 24502452000130 | J. P. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE VIDRO INCOLOR COM ACESSORIOS DESTINDA A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2011 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2011 | 34.43 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2011 | 47.02 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2011 | 400.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2011 | 400.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. DRENA. CALC. ASF. A PARAL. M FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2011 | 14224.19 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2011 | 200.00 | 00004840676488 | MARAI DO SOCORRO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007642632428 | MARIA DA PAZ DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2011 | 200.00 | 00054478316449 | JOSE TEODORO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2011 | 200.00 | 00017489085888 | LUIZ ILDEFONSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2011 | 200.00 | 00006936863400 | LUCIANO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/08/2011 | 200.00 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/08/2011 | 200.00 | 00002336185466 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2011 | 200.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007960566410 | JUVENAL JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2011 | 200.00 | 00016023412491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/08/2011 | 200.00 | 00004347901410 | ANTONIA APARECIDA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/08/2011 | 200.00 | 00005585458400 | MARIA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/08/2011 | 200.00 | 00003364502498 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/08/2011 | 200.00 | 00089302168468 | RAILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2011 | 200.00 | 00006055665425 | MARIA GERCINA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ESTE CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2011 | 880.00 | 04497340000120 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/08/2011 | 397.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/08/2011 | 825.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/08/2011 | 681.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DESTIANDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/08/2011 | 500.00 | 00040922480400 | JOSE KENNEDY BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL NA COOPERACAO JUNTO AO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/08/2011 | 3000.00 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/08/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2011 | 59.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/08/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/08/2011 | 210.00 | 00068346689420 | MARIA AMELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/08/2011 | 210.00 | 00083569308715 | APARECIDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/08/2011 | 210.00 | 00004935336480 | IVANY RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/08/2011 | 210.00 | 00067492649487 | FRANCISCO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/08/2011 | 210.00 | 00005548709402 | FRANCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/08/2011 | 210.00 | 00008366108490 | GERLANDIA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/08/2011 | 210.00 | 00032784052850 | JOSEFA PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/08/2011 | 210.00 | 00003365267417 | MARIA DE LURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/08/2011 | 210.00 | 00092848052953 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/08/2011 | 210.00 | 00003365014470 | MARIA CUSTODIO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/08/2011 | 210.00 | 00005361078409 | BATISTA SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/08/2011 | 210.00 | 00006415522469 | DALVACY DOS SANTOS SOUSA PEREIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/08/2011 | 210.00 | 00008018034460 | LIDEJANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/08/2011 | 210.00 | 00008330035425 | LUCINEIDE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/08/2011 | 210.00 | 00007283252410 | LUCIENE DOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES CONFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/08/2011 | 220.00 | 00007606519498 | JOAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/08/2011 | 220.00 | 00088317269434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/08/2011 | 220.00 | 00005703933455 | MARIA UZENI DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/08/2011 | 220.00 | 00004384819412 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/08/2011 | 220.00 | 00003365308466 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/08/2011 | 220.00 | 00021420762893 | AIRINETE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/08/2011 | 220.00 | 00006156489401 | MARIA MARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/08/2011 | 220.00 | 00002656947448 | FRANCISCA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/08/2011 | 220.00 | 00003838011414 | OSELITA ISABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/08/2011 | 220.00 | 00004638802427 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/08/2011 | 220.00 | 00000854582878 | ANTONIO JOAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/08/2011 | 220.00 | 00025777179894 | SIMAO LUIZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/08/2011 | 220.00 | 00005942642435 | MARIA DE FATIMA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/08/2011 | 220.00 | 00005382133450 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/08/2011 | 220.00 | 00007796502478 | ANTONIO MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/08/2011 | 150.00 | 00002487677473 | MARIA REJANE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, JUNTO AS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO CARGO DE SUB-COORDENADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/08/2011 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/08/2011 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/08/2011 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SINTRAF REGIONAL DE LAGOA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2011 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SINTRAF REGIONAL DE LAGOA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/08/2011 | 360.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15,16,17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/08/2011 | 7.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOPSF DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/08/2011 | 300.00 | 00004478504407 | ADRIANA JAQUELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOSDAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE SECREATARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/08/2011 | 80.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER - DRA. KEVIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/08/2011 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/08/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE SEGUNDINO DE SOUSA , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/08/2011 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PEREIRO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/08/2011 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/08/2011 | 6.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE SEGUNDINO DE SOUSA DO SITIO CACHOEIRA VELA , REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/08/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO JOAO JOSE DOS SANTOS DO SITIO CABECA DA ONCA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/08/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/08/2011 | 300.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO OS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2011 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA SO SITIO VARZEA DA EMA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/08/2011 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ACAO COMUNITARIA JUTUBARANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/08/2011 | 300.00 | 00003173226992 | CARLOS FABIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/08/2011 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M. MONTE ALEGRE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/08/2011 | 117.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/08/2011 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/08/2011 | 419.78 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRE-ESCOLA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/08/2011 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO ABASTECIMENTO DE AGUA D SITIO CABECA DE ONCA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/08/2011 | 355.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CABECA DA ONCA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/08/2011 | 522.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CACHOEIRA VELHA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/08/2011 | 92.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/08/2011 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA JESUS , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/08/2011 | 590.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRENIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALZIRA SOUZA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/08/2011 | 5002.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/08/2011 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/08/2011 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA I I , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO CENTRAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DA PRFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/08/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/08/2011 | 131000.00 | 08438654000103 | POLYEFE - CONST LIMPEZA E CONSERVACAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DA UNIDADE HABITACIONAL TIPO 1 SETE, TIPO 2 DEZOITO, TIPO 3 DEZESSEIS, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nª 05 NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/08/2011 | 36.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLUCA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/08/2011 | 186.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/08/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/08/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/08/2011 | 180.00 | 00050452843472 | DR RICARDO R. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002398 | 17/08/2011 | 1302.65 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PSICOLOGIA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/08/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/08/2011 | 150.00 | 00037421433449 | DIJACYRA ANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO OS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/08/2011 | 270.00 | 09067034000178 | JOALHRUA E OTICA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/08/2011 | 350.00 | 02922156000155 | MERCEARIA E PAPELARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/08/2011 | 230.00 | 00033961289824 | MARIA SUELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/08/2011 | 230.00 | 00008852811443 | LEANDRA SOCORRO BENICIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2011 | 230.00 | 00003551190488 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/08/2011 | 230.00 | 00033956814835 | ERIZANGELA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/08/2011 | 230.00 | 00003364627436 | JUDICLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/08/2011 | 230.00 | 00045265623434 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/08/2011 | 230.00 | 00062219650472 | FRANCISCO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/08/2011 | 230.00 | 00004794535430 | ERIVANIA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/08/2011 | 230.00 | 00005940204414 | JOSE VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/08/2011 | 230.00 | 00005851076453 | JOSE GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/08/2011 | 230.00 | 00010158242424 | LUIZ PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/08/2011 | 230.00 | 00032256239896 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/08/2011 | 230.00 | 00002539485413 | JAITON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/08/2011 | 230.00 | 00005870665477 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/08/2011 | 230.00 | 00035053054487 | GERALDO MANOEL DOS SANTOS | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/08/2011 | 240.00 | 00003551963444 | SEBASTIAO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/08/2011 | 240.00 | 00025218079820 | MARIA FERREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/08/2011 | 240.00 | 00007553006459 | JOSE JEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/08/2011 | 240.00 | 00058084851420 | JOAO GERONIMO DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/08/2011 | 240.00 | 00002412038481 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/08/2011 | 240.00 | 00004738850423 | JUSCELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/08/2011 | 240.00 | 00010324078404 | ERIJANE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/08/2011 | 240.00 | 00014692205806 | JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/08/2011 | 240.00 | 00005935079402 | JOCELIO JOSEDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/08/2011 | 240.00 | 00065707966404 | PEDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/08/2011 | 240.00 | 00000129498416 | LIVALCI MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/08/2011 | 240.00 | 00027420860807 | MARLENE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/08/2011 | 240.00 | 00016348183858 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/08/2011 | 240.00 | 00002365262430 | GERUSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/08/2011 | 240.00 | 00050470027487 | MARIA EULALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0002420 | 19/08/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/08/2011 | 400.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/08/2011 | 400.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/08/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/08/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CNTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/08/2011 | 9277.10 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/08/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS ,QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE JULHO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/08/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/08/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/08/2011 | 150.00 | 00004478504407 | ADRIANA JAQUELINE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO OC ARGO DE SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/08/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABBORACAO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/08/2011 | 751.52 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PARA TRANSFERENCIA DA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/08/2011 | 800.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/08/2011 | 250.00 | 00016337768833 | VARICELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/08/2011 | 250.00 | 00002709679400 | BERNADETE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/08/2011 | 250.00 | 00008294995479 | RITA MARIA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/08/2011 | 250.00 | 00000004572483 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/08/2011 | 250.00 | 00004990611446 | LAURICELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/08/2011 | 250.00 | 00017605962487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/08/2011 | 250.00 | 00003515799400 | JOIRES MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/08/2011 | 250.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/08/2011 | 250.00 | 00003185776402 | SOLANGE DALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/08/2011 | 250.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/08/2011 | 250.00 | 00003992827429 | VANILDO DE OLIVEIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/08/2011 | 250.00 | 00003363051417 | ANA MARIA DE ALMEIDA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/08/2011 | 250.00 | 00006391631492 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/08/2011 | 250.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/08/2011 | 250.00 | 00007562298475 | FRANCISCA LINDALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/08/2011 | 260.00 | 00005742394489 | JOSENI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/08/2011 | 260.00 | 00010351448403 | EDIGLEUSON DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/08/2011 | 260.00 | 00004329500442 | RAIMUNDA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/08/2011 | 260.00 | 00006587911412 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/08/2011 | 260.00 | 00003363255411 | CECILIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2011 | 260.00 | 00006837258400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2011 | 260.00 | 00006321804479 | FRANCISCA RITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/08/2011 | 260.00 | 00013466367883 | FRANCISCO NETO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/08/2011 | 260.00 | 00004724628499 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/08/2011 | 260.00 | 00079025820425 | MARIA VALDETE CLEMETINO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/08/2011 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/08/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/08/2011 | 466.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, BLOCOS RECEITUARIO, CRACHA, FAIXA E BANNERS DESTINADOS AO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/08/2011 | 3452.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/08/2011 | 700.00 | 00002535784424 | LUCINETE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/08/2011 | 450.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARTICULAR, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/08/2011 | 110.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/08/2011 | 700.00 | 00002535784424 | LUCINETE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/08/2011 | 270.00 | 00006455845412 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/08/2011 | 270.00 | 00004988452492 | MARIA APARECIDA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/08/2011 | 270.00 | 00009845890407 | CLEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/08/2011 | 270.00 | 00003842567405 | FRANCIELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/08/2011 | 270.00 | 00005441884460 | JANAILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/08/2011 | 270.00 | 00004857332426 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/08/2011 | 270.00 | 00008038675495 | MURILO MAIKO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/08/2011 | 270.00 | 00003365765441 | MARLUCE ANALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/08/2011 | 270.00 | 00001532195486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/08/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/08/2011 | 500.00 | 00044158637449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/08/2011 | 3700.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/08/2011 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORAMENTO JURIDICO E ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/08/2011 | 350.00 | 00097723029420 | FRANCIENEUDO TEODORO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/08/2011 | 280.00 | 00005344132425 | BENEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/08/2011 | 280.00 | 00007062996475 | ANA CLEA GUILHERME CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/08/2011 | 280.00 | 00003364627436 | JUDICLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/08/2011 | 280.00 | 00007095913498 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/08/2011 | 280.00 | 00007104730443 | IRENE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/08/2011 | 280.00 | 00007642632428 | MARIA DA PAZ DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/08/2011 | 280.00 | 00003365208402 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/08/2011 | 280.00 | 00003365649450 | MARIA PRECILIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/08/2011 | 280.00 | 00003364754462 | LUCIANO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/08/2011 | 545.00 | 00004090131456 | EMALBA NUZIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A TITULAR NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CANTINHO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/08/2011 | 63.90 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM XEROX E CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2011 | 1140.00 | 09222654000215 | A GRACIOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMACAO E 02 LENTES PARA OCULOS DESTINADAS A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002523 | 30/08/2011 | 3758.53 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002525 | 30/08/2011 | 1426.02 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002526 | 30/08/2011 | 1898.92 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002527 | 30/08/2011 | 1308.77 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002528 | 30/08/2011 | 1562.23 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002529 | 30/08/2011 | 1852.23 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002530 | 30/08/2011 | 1487.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002524 | 30/08/2011 | 1098.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002531 | 30/08/2011 | 2906.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002532 | 30/08/2011 | 2427.22 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002533 | 30/08/2011 | 3440.53 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002534 | 30/08/2011 | 2872.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2011 | 552.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PROCESSO Nº 13450.000484/2010-11, PARCELA Nº07/27, COMPETENCIA JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2011 | 2081.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PROCESSO Nº 13450.000485/2010-65, PARCELA Nº07/60, COMPETENCIA JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2011 | 4877.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PROCESSO Nº 13450.000338/2010-98, PARCELA Nº10/60, COMPETENCIA JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2011 | 638.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PROCESSO Nº 13450.000339/2010-95, PARCELA Nº08/60, COMPTENCIA JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | SERVICOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2011 | 3691.53 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA Nº01, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2011 | 1.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032010 | 0002519 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NPV-1969/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002522 | 30/08/2011 | 2471.67 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0002537 | 30/08/2011 | 17509.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002520 | 30/08/2011 | 2249.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2011 | 7884.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2011 | 1971.08 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002521 | 30/08/2011 | 2353.93 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2011 | 2085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2011 | 7495.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2011 | 6270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2011 | 16445.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2011 | 845.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PETI , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2011 | 3135.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2011 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2011 | 13510.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002602 | 31/08/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/08/2011 | 5315.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2011 | 33.63 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2011 | 1635.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2011 | 0.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2011 | 290.00 | 00006302082471 | MARIA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2011 | 290.00 | 00004738850423 | JUSCELIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2011 | 290.00 | 00005323903422 | JOSENI FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2011 | 290.00 | 00013457467846 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2011 | 290.00 | 00003366107421 | ROSIMIRA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2011 | 290.00 | 00009627677434 | FRANCISCO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2011 | 290.00 | 00016765253866 | GESSEVAN TRAJANO DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2011 | 290.00 | 00008197839433 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2011 | 290.00 | 00002526594499 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2011 | 290.00 | 00066545560468 | PEDRO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES COMFORME LEI Nº 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2011 | 27761.57 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2011 | 4670.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2011 | 74967.90 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2011 | 4980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2011 | 8730.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2011 | 9480.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2011 | 29440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - EJA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2011 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2011 | 20062.26 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2011 | 19950.83 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/08/2011 | 10810.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/08/2011 | 35260.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2011 | 665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2011 | 7750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2011 | 6000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2011 | 6410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2011 | 5220.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2011 | 520.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2011 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2011 | 130.00 | 00009292130412 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A REPARTICOES DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2011 | 600.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7,5 DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2011 | 45.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2011 | 450.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTDUAL , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2011 | 1800.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/09/2011 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/09/2011 | 38.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/09/2011 | 11.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/09/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ACOPIARA/CE , EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 02,03 E 04 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/09/2011 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/09/2011 | 948.30 | 04282557000113 | HELIO VINICIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE BANNERS PARA ATENDER AO SETOR DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/09/2011 | 21.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/09/2011 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/09/2011 | 3.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/09/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/09/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA/CE , EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO 09 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/09/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/09/2011 | 5102.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% EST, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/09/2011 | 13563.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EST, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/09/2011 | 1196.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/09/2011 | 321.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/09/2011 | 1090.00 | 00008454980458 | ROBSON CHARLIE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/09/2011 | 300.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE SERVICOS DE BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/09/2011 | 300.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/09/2011 | 200.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/09/2011 | 300.00 | 00008293586419 | JOSE BRUNO GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/09/2011 | 450.00 | 00002046702417 | MARCELO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/09/2011 | 150.00 | 00085645214315 | RODRIGO SILVA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DESFILE DO DIA 07 SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMNUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/09/2011 | 500.00 | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/09/2011 | 500.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/09/2011 | 500.00 | 00040922480400 | JOSE KENNEDY BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/09/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/09/2011 | 500.00 | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/09/2011 | 500.00 | 00044158637449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/09/2011 | 750.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/09/2011 | 10.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BAMNCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/09/2011 | 2370.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MULTA E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/09/2011 | 445.52 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS - DARF, PERIODO DE APURACAO 31/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/09/2011 | 0.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/09/2011 | 4640.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/09/2011 | 4687.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/09/2011 | 3453.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/09/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/09/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2011 | 265.00 | 00025317476801 | JOSE MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SR. PREFEITO PAR ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2011 | 557.50 | 01146936000198 | RITA FERREIRA NUNES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/09/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS, NO PROGRAMA PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/09/2011 | 11.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/09/2011 | 59.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/09/2011 | 20.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/09/2011 | 411.67 | 00007679098441 | IRANILDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA PESSOAS NO DESTINO A CAPITAL BANDEIRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/09/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/09/2011 | 4883.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/09/2011 | 771.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO ABASTECIMENTO DE AGUA D SITIO CACHOEIRA VELHA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/09/2011 | 386.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/09/2011 | 142.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO NO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/09/2011 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/09/2011 | 218.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PRFEITURA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/09/2011 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/09/2011 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/09/2011 | 199.06 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/09/2011 | 263.14 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA PRACA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/09/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA PRACA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/09/2011 | 129.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/09/2011 | 15100.79 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/09/2011 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA MATERNIDADE V MARIA JESUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/09/2011 | 400.00 | 09067034000178 | JOALHRUA E OTICA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/09/2011 | 226.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/09/2011 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/09/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/09/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. JOAO JOSE DOS SANTOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/09/2011 | 111.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO MONTE ALEGRE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO MICAELA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO JUTUBARANA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO SABIA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/09/2011 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA PRE ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA PELO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA AMADEU JOSE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/09/2011 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAOES DE EDITAL Nº 01/2011 - T. DE PRECO, PUBLICACAO DE T. DE PRECO Nº 01/2011, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/09/2011 | 5.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/09/2011 | 6552.00 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/09/2011 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/09/2011 | 1360.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/09/2011 | 36.26 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE ESCRITURAS PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/09/2011 | 109.67 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE ESCRITURAS PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/09/2011 | 31.81 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXAS DE ESCRITURAS PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/09/2011 | 1390.00 | 02214231000123 | FPG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA E CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/09/2011 | 5416.00 | 02214231000123 | FPG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CPU, ESTANTE EM ACO, FOGAO 06 BOCAS, HD 160, MIMIOGRAFO, MESA PARA COMPUTADOR, MONITOR LCD 17, MONITOR LCD 19, MOUSE OPTICO, MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/09/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA/CE , EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2011 | 9313.25 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/09/2011 | 548.24 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA DE FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/09/2011 | 442.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SCRITURA PUBLICA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/09/2011 | 428.00 | 00035086645468 | JOSE INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/09/2011 | 510.40 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/09/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE ACOPIARA/CE , EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE CHEGAM DO MUNICIPIO DE LAGOA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE E HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, NA CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/09/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/09/2011 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG.RAD ULTRA-SONOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/09/2011 | 130.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/09/2011 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/09/2011 | 175.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/09/2011 | 0.31 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/09/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/09/2011 | 550.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CO VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/09/2011 | 600.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CONJUNTO JOGADOR DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/09/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/09/2011 | 250.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE A CAMPANHA E VACINACAO CONTRA A POLIO 1ª ETAPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/09/2011 | 250.00 | 00020528655434 | FRANCISCO TERTULIANO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/09/2011 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/09/2011 | 15035.50 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/09/2011 | 200.00 | 00005871653405 | LINDACY FERREIRA SICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIO 2ª ETAPA, REALIZADA EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/09/2011 | 150.00 | 00002144087440 | PAULO CASSIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MINHA MOTO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO 1ª ETAPA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007494966811 | VALDI DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MINHA MOTO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIO 2ª ETAPA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/09/2011 | 200.00 | 00087325586434 | GRACINEIDE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURNTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/09/2011 | 200.00 | 00003363727445 | FRANCINETE FERNANDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURNTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA A POLIO 1ª ETAPA EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/09/2011 | 1020.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/09/2011 | 1050.00 | 00004792813433 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS QUE FIZ EM MEU CARRO PARTICULAR NO MES DE AGOSTO/2011 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PAU DOS FERROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/09/2011 | 200.00 | 00071951997468 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURNTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA A INFLUENZA EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/09/2011 | 200.00 | 00071951997468 | FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURNTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA A POLIO 1ª ETAPA EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/09/2011 | 250.00 | 00004688971435 | ROSIVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MINHA MOTO DURANTE A ACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/09/2011 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002815 | 30/09/2011 | 872.03 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002816 | 30/09/2011 | 2372.20 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002817 | 30/09/2011 | 3000.92 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002818 | 30/09/2011 | 3241.33 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002819 | 30/09/2011 | 3467.77 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2011 | 11140.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2011 | 36385.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2011 | 665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2011 | 8295.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2011 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2011 | 6410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2011 | 5292.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MAJOR JADER DE CARVALHO Nº 37, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002820 | 30/09/2011 | 2219.05 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002821 | 30/09/2011 | 3962.09 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002822 | 30/09/2011 | 4357.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2011 | 28011.57 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2011 | 4670.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2011 | 79735.87 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2011 | 5980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2011 | 8950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2011 | 9750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2011 | 29440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2011 | 0.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2011 | 1.52 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORER AO PAGAMENTO CORESPODENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A JSM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2011 | 4180.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2011 | 1800.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EMPLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002812 | 30/09/2011 | 2858.24 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2011 | 5315.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2011 | 0.54 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2011 | 13510.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2011 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002813 | 30/09/2011 | 2230.10 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2011 | 6270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2011 | 16445.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2011 | 845.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2011 | 3135.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002814 | 30/09/2011 | 1939.81 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2011 | 2085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2011 | 7495.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002888 | 01/10/2011 | 20500.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2011 | 7450.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO D PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0309336-85/2009, MINISTERIO DO TURISMO NO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/10/2011 | 600.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REPARTICOES DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/10/2011 | 500.00 | 00003513760469 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICANTES EM VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002033214486 | FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECEBIMENTO DE FAX, RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS RELACIONADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/10/2011 | 700.00 | 00002535784424 | LUCINETE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00005576480414 | JOAO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/10/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/10/2011 | 344.84 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005323903422 | JOSENI FRANCISCA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/10/2011 | 250.00 | 00005938027489 | MARIA LUZIMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/10/2011 | 900.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002891 | 03/10/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNX-5482/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/10/2011 | 600.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS EC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO CARGO DE SECRETRIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/10/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/10/2011 | 80.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA RALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/10/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CENTRAL DE CONTROLE , REGULACAO AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/10/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CENTRAL DE CONTROLE , REGULACAO AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/10/2011 | 800.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS MOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA CENTRAL DE CONTROLE , REGULACAO AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/10/2011 | 250.00 | 00050470264420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM IMAGENS DE CASAS DE ARANHA E LIMPEZA COM VASCULHARAO E MACARICO A GAS EM PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/10/2011 | 10053.05 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/10/2011 | 9910.80 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/10/2011 | 10040.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/10/2011 | 1920.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS MALHA DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/10/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/10/2011 | 357.76 | 00002336185466 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA MENSALMENTE PARA O PAI DA PACIENTE FRANCIELE DE SOUSA ANDRADE, PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXISTENTES NO RECEITUARIO DA PACIENTE QUE TEM PROBLEMAS DE PARALISIA CEREBREAL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, AQUISICAO DOS MEDICAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/10/2011 | 80.00 | 11363171000100 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/10/2011 | 1640.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/10/2011 | 486.71 | 00016056546802 | FRANCISCA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS COM PASSSAGENS PARA A CIDADE DE CAPINAS NO ESTADO DE SAO PAULO , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/10/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/10/2011 | 300.00 | 09442754000176 | UDI - PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/10/2011 | 313.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CARTEIRAS, BIROUX E MESAS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/10/2011 | 120.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/10/2011 | 5154.94 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% EST, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/10/2011 | 14642.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EST, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/10/2011 | 1406.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2011 | 321.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/10/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/10/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2011 | 6191.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS MULTAS E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2011 | 596.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/10/2011 | 5505.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REF. AO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/10/2011 | 4640.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS RESTANTE DO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2011 | 4781.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REF. AO RESTANTE DO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/10/2011 | 7884.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REF. AO RESTANTE DO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/10/2011 | 7884.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REF. AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/10/2011 | 350.00 | 00006869616418 | MARILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/10/2011 | 250.00 | 00002931089435 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/10/2011 | 740.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/10/2011 | 7952.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 56 PACLAS DE IDENTIFICACAO DE RUAS E AVENIDAS EM TUBO DE ACO CALVANIZADOS DESTINADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/10/2011 | 25.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/10/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/10/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINA MARIA DE JESUS, NO PROGRAMA PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/10/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/RN EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/10/2011 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/10/2011 | 32.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/10/2011 | 21.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/10/2011 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - T. DE PRECO Nº 0001/11, NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/10/2011 | 167.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/10/2011 | 401.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-TRIBUTOS ADMNITRATIVOS PELA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 30/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/10/2011 | 22.15 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/10/2011 | 59.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/10/2011 | 52.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/10/2011 | 350.00 | 00069943478187 | MARTINS ALMIR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/10/2011 | 1060.00 | 00065707109404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/10/2011 | 400.00 | 06053448000150 | HOTEL CHALE LAGOA DOS INGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PA SERVIDOR DESTA PREFEITURA EM VISITA ECOLOGICA EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/10/2011 | 6.82 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/10/2011 | 400.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/10/2011 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/10/2011 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA I I REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/10/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO CENTRAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/10/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/10/2011 | 45.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/10/2011 | 441.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CABECA DE ONCA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/10/2011 | 221.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/10/2011 | 120.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CABECA DE ONCA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/10/2011 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/10/2011 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/10/2011 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEI PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/10/2011 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/10/2011 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATDOURO PUBLICO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/10/2011 | 743.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA VELHA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/10/2011 | 7544.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AILUMINACAO PUBICA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/10/2011 | 177.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/10/2011 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/10/2011 | 434.02 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/10/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA AMADEU JOSE ALMEIDA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/10/2011 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/10/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/10/2011 | 197.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 18/10/2011 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/10/2011 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. ESOLAR DO SITIO SABIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/10/2011 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO MALHADA DA ERIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/10/2011 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MONTE ALEGRE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/10/2011 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E DO SITIO JUTUBARANA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/10/2011 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO MICAELA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/10/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. JOAO JOSE DOS SANTOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/10/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE V. MARIA JESUS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/10/2011 | 123.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/10/2011 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/10/2011 | 280.00 | 00025190805824 | JAIR PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZO, SOLDAS E OUTROS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/10/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/10/2011 | 180.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/10/2011 | 150.00 | 00009286214480 | LAUDICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/10/2011 | 300.00 | 00069100276472 | JOSUALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/10/2011 | 300.00 | 00006710585417 | GERDILIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2011 | 300.00 | 00001748074490 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/10/2011 | 300.00 | 00008072854470 | THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/10/2011 | 300.00 | 00005691495410 | RAIMUNDO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/10/2011 | 300.00 | 00006239792411 | GERALDO TOMAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/10/2011 | 300.00 | 00008696231414 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/10/2011 | 300.00 | 00001576091546 | MARINALDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2011 | 300.00 | 00038338372846 | JAKSON GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/10/2011 | 300.00 | 00027393696894 | LUCIVANIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/10/2011 | 200.00 | 00006736480442 | FRANCIMAR FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2011 | 640.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2011 | 9342.28 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2011 | 2000.00 | 10140324000189 | MARIA TEREZA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CLINICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/10/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2011 | 2470.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2011 | 0.42 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/10/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/10/2011 | 500.00 | 00044158637449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/10/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2011 | 500.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/10/2011 | 500.00 | 00082038651434 | MARCOS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMNUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/10/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/10/2011 | 300.00 | 00066537487404 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/10/2011 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DO SITIO VARZEA DA EMA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/10/2011 | 98.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DO SITIO VARZEA DA EMA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/10/2011 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/10/2011 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DE JUTUBARANA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/10/2011 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NUCLEO DE ACAO COMUNITARIA DE JUTUBARANA , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/10/2011 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/10/2011 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/10/2011 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/10/2011 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/10/2011 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO SITIO MALHADA DA PEDRA REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/10/2011 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/10/2011 | 7.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. JOSE SEGUNDINO DE SOUSA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/10/2011 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PEREIROS REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/10/2011 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/10/2011 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/10/2011 | 235.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/10/2011 | 219.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/10/2011 | 167.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/10/2011 | 137.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/10/2011 | 109.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/10/2011 | 101.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/10/2011 | 100.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/10/2011 | 360.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS , QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 24,25,26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/10/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/RN EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/10/2011 | 360.00 | 00005870351456 | AMILKO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 24,25,26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/10/2011 | 600.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL DO SITIO RIACHO DESTE MUNICIPIO, PARA SER DEPOSITADO TODO LIXO RETIRADO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/10/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003094 | 25/10/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNX-5482/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/10/2011 | 560.56 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/10/2011 | 300.00 | 00052694810497 | OTILIA ALEXANDRINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/10/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/10/2011 | 1650.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/10/2011 | 5.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/10/2011 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LAG-1111 DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/10/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/10/2011 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/10/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/10/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/10/2011 | 19285.54 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/10/2011 | 9481.55 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MAJOR JADER DE CARVALHO Nº 37, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003188 | 31/10/2011 | 3773.64 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003192 | 31/10/2011 | 965.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003193 | 31/10/2011 | 3380.53 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003194 | 31/10/2011 | 3935.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003195 | 31/10/2011 | 1546.69 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003196 | 31/10/2011 | 530.70 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2011 | 11440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOSNA SEC. DE SAUDE - AGENTES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2011 | 35790.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOSNA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2011 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE - PSB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2011 | 665.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2011 | 8295.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2011 | 6410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2011 | 5292.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2011 | 12000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2011 | 1427.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2011 | 3573.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2011 | 3140.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003197 | 31/10/2011 | 4669.50 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003198 | 31/10/2011 | 1606.29 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003199 | 31/10/2011 | 4264.53 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003200 | 31/10/2011 | 554.83 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003201 | 31/10/2011 | 1088.01 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2011 | 28806.57 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2011 | 4670.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2011 | 81982.14 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2011 | 5980.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2011 | 8950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2011 | 9750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2011 | 29440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PEJA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | CONST. REC. E REF. DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2011 | 11353.98 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE PARAISO DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2011 | 0.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003191 | 31/10/2011 | 1595.00 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2011 | 5315.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMETNO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRIBUICAO MENSAL A JSM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. DRENA. CALC. ASF. A PARAL. M FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2011 | 5170.00 | 11705743000183 | HUDSON EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA/PB | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2011 | 13510.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOSNA SEC. DE VIACAO E URBANISMO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2011 | 230.00 | 00067559786472 | FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2011 | 230.00 | 00005516852471 | ELIANA CANUTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2011 | 230.00 | 00001687908583 | BARUNITA ELIZETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2011 | 230.00 | 00005143700418 | EDINALVA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2011 | 230.00 | 00005938036470 | MARINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2011 | 230.00 | 00005938056403 | MARIA DAS GRACAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2011 | 230.00 | 00003363804458 | FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2011 | 230.00 | 00009629743400 | EDINEUDO HELANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2011 | 230.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2011 | 230.00 | 00005585458400 | MARIA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2011 | 240.00 | 00004657220403 | DAMIAO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2011 | 240.00 | 00002365262430 | GERUSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2011 | 240.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2011 | 240.00 | 00005248774403 | FRANCISCA ZENAIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2011 | 240.00 | 00009035705483 | FLAYBER SOSTENY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2011 | 240.00 | 00004935336480 | IVANY RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2011 | 240.00 | 00005143698413 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2011 | 240.00 | 00009451202498 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2011 | 240.00 | 00005323905476 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2011 | 240.00 | 00006076986409 | JANAINA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2011 | 250.00 | 00006610411409 | ERIVANEIDE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2011 | 250.00 | 00005570129456 | GISLENE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2011 | 250.00 | 00000004786440 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2011 | 250.00 | 00007585899483 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2011 | 250.00 | 00004122539412 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2011 | 250.00 | 00009178505488 | JOZIVAN GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2011 | 250.00 | 00080021573549 | ELISANGELA LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2011 | 250.00 | 00006035238467 | DEBORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2011 | 250.00 | 00003363867450 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2011 | 260.00 | 00010613532490 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2011 | 260.00 | 00005323907410 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2011 | 260.00 | 00089302117472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2011 | 260.00 | 00003363451431 | EDNEUZA TOMAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2011 | 260.00 | 00008470546406 | SIMONE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2011 | 260.00 | 00008937029430 | LEANDRO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2011 | 260.00 | 00007930443400 | ANA CELIA DELFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2011 | 260.00 | 00005489921420 | JOSENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2011 | 280.00 | 00005909248421 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2011 | 260.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2011 | 260.00 | 00006667839424 | MARINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2011 | 270.00 | 00000121793451 | ROSA IZABEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2011 | 270.00 | 00074335545304 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2011 | 270.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2011 | 270.00 | 00006907396483 | MIRIAN JOSEFA CAVALCANTE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2011 | 270.00 | 00001421826488 | JAIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2011 | 270.00 | 00006869617490 | MARLENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2011 | 270.00 | 00091875544534 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2011 | 270.00 | 00003365431403 | MARIA FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2011 | 270.00 | 00005338745488 | JOSINALBA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2011 | 270.00 | 00000004522460 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2011 | 280.00 | 00008857708462 | VALDENORA VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2011 | 290.00 | 00006876519481 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2011 | 280.00 | 00004961905470 | JUDICELIA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2011 | 290.00 | 00009280800485 | ELIZINILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2011 | 280.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2011 | 280.00 | 00005254481447 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2011 | 280.00 | 00003363979410 | GESUITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2011 | 280.00 | 00003364016470 | GILVANETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2011 | 280.00 | 00003365757422 | MARLENE VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2011 | 280.00 | 00005146734437 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2011 | 290.00 | 00037817087806 | JOSE ANICETE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2011 | 290.00 | 00004638804470 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2011 | 290.00 | 00004991631416 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2011 | 290.00 | 00008755070426 | CICERO ARISTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2011 | 290.00 | 00080479588449 | FRANCISCO LUCAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2011 | 290.00 | 00009625599460 | FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2011 | 290.00 | 00001586872486 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2011 | 290.00 | 00004980245471 | CLEONICE GUIOMAR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003189 | 31/10/2011 | 1399.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2011 | 2085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2011 | 8040.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003190 | 31/10/2011 | 2456.88 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2011 | 6270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2011 | 16445.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2011 | 845.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. DE MUNICIPAL DE AGRICULTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOSNA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOSNA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2011 | 3135.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2011 | 4770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2011 | 1800.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2011 | 960.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE POMBAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2011 | 1620.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE SOUSA/PB REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00003364627436 | JUDICLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPRTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/11/2011 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/11/2011 | 700.00 | 00002535784424 | LUCINETE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2011 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM VANIL DE SILVA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/11/2011 | 850.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZADO NO PREDIO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/11/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/11/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/11/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/11/2011 | 200.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/11/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/11/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/11/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/11/2011 | 150.00 | 00052694224415 | MARIA DE SOUSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/11/2011 | 120.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/11/2011 | 2600.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ-AVANI DA SILVA D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/11/2011 | 600.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/11/2011 | 900.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ-AVANI DA SILVA D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TORCA E REPOSICAO DE PECAS EM VEICU DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/11/2011 | 360.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 05 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07,08,09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 07/11/2011 | 600.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 08 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07,08,09,10,11,12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/11/2011 | 957.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ-AVANI DA SILVA D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/11/2011 | 750.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ-AVANI DA SILVA D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO E TROCA DE PECAS DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/11/2011 | 2150.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ-AVANI DA SILVA D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/11/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/11/2011 | 4516.00 | 00004122539412 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/11/2011 | 26733.00 | 00027393696894 | LUCIVANIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/11/2011 | 11114.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/11/2011 | 302.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DARF-TRIBUTOS ADMNITRATIVOS PELA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 31/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/11/2011 | 240.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/11/2011 | 240.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/11/2011 | 400.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA POPULAR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/11/2011 | 3150.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( AGENTES POLITICOS ), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2011 | 156.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( ESTATUTARIOS ), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2011 | 437.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2011 | 852.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2011 | 437.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/11/2011 | 12900.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS JUROS E MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2011 | 570.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2011 | 570.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2011 | 400.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2011 | 400.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ART. GOVERNAMENTAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2011 | 531.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPOTE E LAZER COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2011 | 531.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2011 | 2145.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( AGENTES ), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2011 | 6490.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2011 | 56.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PRO-T), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/11/2011 | 1312.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2011 | 1260.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ( PRO-T ) , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/11/2011 | 1325.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/11/2011 | 1096.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA ( EFE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2011 | 752.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2011 | 2256.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE AGENTES ( ESTATUTARIOS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2011 | 6726.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( EST ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2011 | 56.73 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( PRO-T ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2011 | 1427.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2011 | 2520.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ( PRO-T ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2011 | 1325.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF ( EST ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2011 | 1111.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEVA EFE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2011 | 752.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ( SAUDE BUCAL EFETIVOS ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2011 | 1579.23 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2011 | 1224.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2011 | 429.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2011 | 5169.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2011 | 1604.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO ( EST ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2011 | 1289.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MDE ( EST ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2011 | 429.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS | MANUT. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2011 | 5169.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2011 | 5280.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2011 | 16675.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/11/2011 | 1.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2011 | 880.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2011 | 1081.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2011 | 852.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2011 | 743.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2011 | 513.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2011 | 225.71 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DCONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2011 | 114.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2011 | 3150.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2011 | 3453.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2011 | 156.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2011 | 880.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2011 | 1081.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2011 | 743.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2011 | 513.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2011 | 454.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2011 | 114.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2011 | 67.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DESCONTADA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EST , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2011 | 611.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2011 | 617.57 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2011 | 4829.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2011 | 4926.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2011 | 7884.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2011 | 2370.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS ESTATUTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/11/2011 | 596.34 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2011 | 2370.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008454980458 | ROBSON CHARLIE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AOS MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008454980458 | ROBSON CHARLIE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DA REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTRAS, REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/11/2011 | 78.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/11/2011 | 59.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/11/2011 | 22.15 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/11/2011 | 600.00 | 00005870351456 | AMILKO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 08 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 14,15,16,17,18,19,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/11/2011 | 186.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/11/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/11/2011 | 100.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/11/2011 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/11/2011 | 215.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO JUTUBARANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MONTE ALEGRE , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO MICAELA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO SABIA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/11/2011 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/11/2011 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. JOAO JOSE DOS SANTOS , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. MALHADA DA AREIA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/11/2011 | 360.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MILAGRES/CE, EM VEICULO D-20, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/11/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CREHCE MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/11/2011 | 398.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/11/2011 | 348.58 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE ALMEIDA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/11/2011 | 81965.95 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/11/2011 | 366.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/11/2011 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/11/2011 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/11/2011 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/11/2011 | 223.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/11/2011 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/11/2011 | 872.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO CACHOEIRA VELHA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/11/2011 | 388.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/11/2011 | 124.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DO SITIO CABECA DE ONCA , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/11/2011 | 7837.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/11/2011 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/11/2011 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA II REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/11/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO CENTRAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/11/2011 | 142.10 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA PUBLICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/11/2011 | 150.00 | 00004245228458 | ITALO MARCIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE TESOUREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/11/2011 | 1050.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNCAO TIREOIDE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/11/2011 | 240.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA/CE EMVEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/11/2011 | 240.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/11/2011 | 185.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/11/2011 | 379.89 | 00005871653405 | LINDACY FERREIRA SICUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO E RUBEOLA REALIZADA EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/11/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/11/2011 | 825.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/11/2011 | 9367.91 | 00360305000104 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/11/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/11/2011 | 240.00 | 00006031663422 | ROMULO ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/11/2011 | 500.00 | 00054919142404 | FRANCISCO DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/11/2011 | 500.00 | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/11/2011 | 500.00 | 00044158637449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANCA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/11/2011 | 500.00 | 00069059705491 | IVO ANICETO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDETE A FOLHA DE COOPERACAO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMNUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/11/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/11/2011 | 600.00 | 00072733152491 | SEBASTIAO RODRIGUES DO O FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 08 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 21,22,23,24,25,26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/11/2011 | 240.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/11/2011 | 480.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 06 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 21,22,23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/11/2011 | 310.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE EMBREAGEM, ALAVANCA MUD. TRAMB. PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA, FLANGE, CARDAM E CRUZETA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP-1154 DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/11/2011 | 250.00 | 00065705963491 | JOSE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO PRIMARIO, ENGRENAGEM DA 4ª VEL. ENGRENAGEM DA 4ª VEL. C/ EIXO EM CAMIONETE D20 DE PLACA CMR- 8462 DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/11/2011 | 140.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE 02 ROLAMENTOS E LIMPEZA DA UNIDADE DE ALTA ROTACAO, PARA ATENDER AO SERVICOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/11/2011 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/11/2011 | 21.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/11/2011 | 650.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO, REALIZADOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/11/2011 | 500.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 UNIDADES DE PAES DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/11/2011 | 240.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 23,24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/11/2011 | 502.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NPR-7013 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/11/2011 | 50.00 | 02726346000105 | EMPLACADORA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2011, DO VEICULO PLACA NPR-7013 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/11/2011 | 750.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.750 UNIDADES DE PAES DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00006240293440 | CARLA GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/11/2011 | 260.00 | 00003526016470 | LAENIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.300 UNIDADES DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/11/2011 | 10373.40 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/11/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACOES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/11/2011 | 1060.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOSETOR DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/11/2011 | 1300.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/11/2011 | 1300.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00002719825433 | CLAUDIO HUMBERTO CANUTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/11/2011 | 1000.00 | 00002719825433 | CLAUDIO HUMBERTO CANUTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/11/2011 | 1100.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/11/2011 | 1100.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/11/2011 | 1375.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2011 | 1375.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2011 | 1400.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/11/2011 | 1400.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/11/2011 | 600.10 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/11/2011 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DIAG.RAD ULTRA-SONOGRAFI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM R.M DA AB. INFERIOR EM PACIENTE BELIZA TOMAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/11/2011 | 501.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/11/2011 | 300.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO OCARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/11/2011 | 900.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/11/2011 | 240.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/11/2011 | 11000.00 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/11/2011 | 310.10 | 00065707966404 | PEDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/11/2011 | 2000.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NPV-1969/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/11/2011 | 7000.00 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPADIENTE DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/11/2011 | 590.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/11/2011 | 610.00 | 00004247816462 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/11/2011 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2011 | 315.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2011 | 6622.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2011 | 75.00 | 03936626000100 | OXI BORGES - EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO COM OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2011 | 12824.51 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE , REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003544 | 30/11/2011 | 3220.45 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003545 | 30/11/2011 | 2319.42 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003546 | 30/11/2011 | 2171.84 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003552 | 30/11/2011 | 1721.73 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003553 | 30/11/2011 | 1360.36 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2011 | 38054.95 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2011 | 11440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2011 | 35690.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2011 | 6410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2011 | 5292.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2011 | 1111.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2011 | 752.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSB REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2011 | 1325.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PSF , REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2011 | 2319.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE SAUDE - PACS, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MAJOR JADER DE CARVALHO Nº 37, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2011 | 3360.00 | 00003364627436 | JUDICLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MEU CARRO PARTICULAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00000004753437 | FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MEU CARRO PARTICULAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2011 | 3870.00 | 00000862127882 | DEJACY FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MEU CARRO PARTICULAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2011 | 4500.00 | 00002896066837 | MARCELINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MEU CARRO PARTICULAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2011 | 2940.00 | 00005355175481 | JANDEISON RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM MEU CARRO PARTICULAR NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2011 | 16824.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2011 | 126.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2011 | 5200.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2011 | 10642.23 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MEREND. ESCOL. PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2011 | 9010.48 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2011 | 2518.60 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE EDUCACAO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003547 | 30/11/2011 | 3347.38 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003548 | 30/11/2011 | 3041.72 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003549 | 30/11/2011 | 1282.30 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2011 | 28466.57 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2011 | 600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2011 | 8950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2011 | 10000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRIBUICAO MENSAL A JSM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2011 | 2365.49 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003550 | 30/11/2011 | 3246.55 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2011 | 13710.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2011 | 26733.00 | 00027393696894 | LUCIVANIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2011 | 4516.00 | 00004122539412 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2011 | 11114.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2011 | 5464.51 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2011 | 5.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2011 | 0.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2011 | 300.00 | 00003562958420 | EDIVALDO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DADA PELO SR. PREFEITO PARA ARCAR COM DESPESAS FAMILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2011 | 845.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2011 | 1800.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003554 | 30/11/2011 | 3118.66 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2011 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2011 | 4810.02 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2011 | 2365.49 | 08637640000119 | J.J. GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003551 | 30/11/2011 | 2825.47 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2011 | 2085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2011 | 545.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0003624 | 01/12/2011 | 5500.00 | 11608118000113 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2011 | 500.00 | 00063975165472 | MARIA LEILA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONFERENCISTA, ALIMENTACAO, MATERIAL, COOFBREAK, PARA PARTICIPACAO DE 10 PESSOAS DESSE MUNICIPIO NA 3ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIRETORES DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, REALIZADA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/12/2011 | 640.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 08 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01,02,03,04,05,06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2011 | 240.00 | 00005870351456 | AMILKO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2011 | 120.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA/CE EMVEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/12/2011 | 2060.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS E 04 CAMARA E 04 PROTETOR DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/12/2011 | 75.00 | 03936626000100 | OXI BORGES - EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO COM OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/12/2011 | 75.00 | 03936626000100 | OXI BORGES - EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO COM OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/12/2011 | 2640.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 04 CAMARA E 04 PROTETOR DESTINADOS A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/12/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/12/2011 | 600.00 | 00013950169415 | CESARIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 08 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 05,06,07,08,09,10,11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/12/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/12/2011 | 100.00 | 00009904095469 | GEODANIA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/12/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/12/2011 | 350.00 | 00001421826488 | JAIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/12/2011 | 350.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/12/2011 | 350.00 | 00006667840430 | IVANEIDE ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/12/2011 | 1500.00 | 00006635090410 | NADJA SHIELY PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/12/2011 | 150.00 | 00005673672403 | JANIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 01 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/12/2011 | 400.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/12/2011 | 400.00 | 00087322056434 | RONALDO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/12/2011 | 10799.00 | 02214231000123 | FPG DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRA FIXA, 02 CADEIRA GIRATORIA, 08 UNIDADES DE CARTUCHOS, 02 CPU, 04 HDD SAMSUNG, 01 REFRIGERADOR CONSUL, 01 MOUSE OPTICO, 01 MULTFUNCIONAL, 01 PLACA DE REDE PCI WIRELLES, 04 TECLADOS MULTMIDIA, 08 UNIDADES DE TONNER, E 03 MESAS P/COMPUTADOR DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/12/2011 | 412.00 | 00070036365300 | JAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA PATRICA DE SUAS ATIVIDADES EM VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE , NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2011 | 700.00 | 00002535784424 | LUCINETE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2011 | 2470.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2011 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/12/2011 | 2470.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA MATERNIDADE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMNUTENCAO DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/12/2011 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/12/2011 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/12/2011 | 1500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATICIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/12/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA PARA ATE 10.000 IMPRESSORES E TOTAL MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00000003919480 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NOF-5209/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/12/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIO QUE INTREGAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS), PREVISTO NO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/12/2011 | 563.64 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/12/2011 | 900.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 03 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/12/2011 | 600.00 | 00003365726462 | MARINALVA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/12/2011 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACOES DE PREGAO 03/11, TOMADA DE PRECO 02/11 E PREGAO 04/11 NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA N AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENECIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV DO GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00003832435484 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA NPV-1969/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DE SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/12/2011 | 22.15 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/12/2011 | 59.90 | 00394437000319 | MINISTERIO DAS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO PROGRAMA GESAC DO MINISTERIO DAS COMUNICACOES PARA DESENVOLVER A INCLUSAO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/12/2011 | 5000.30 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/12/2011 | 0.06 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/12/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/12/2011 | 40.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/12/2011 | 2900.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/12/2011 | 600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/12/2011 | 400.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/12/2011 | 5280.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/12/2011 | 400.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/12/2011 | 825.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/12/2011 | 900.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO PARA O PROGRAMA PROJOVEM, NO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/12/2011 | 1450.00 | 00003471881840 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTO, REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/12/2011 | 189.67 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO PESSOAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE RENDA MINIMA | GARANTIA DE RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 15/12/2011 | 350.00 | 00004638804470 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DADA PELO SENHOR PREFEITO PARA DESPESAS FAMILIAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/12/2011 | 589.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 TERNOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PETI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/12/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/12/2011 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AOPRE-ESCOLAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/12/2011 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/12/2011 | 156.34 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A MATERNIDADE V. MARIA DE JESUS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/12/2011 | 6000.00 | 00002476081493 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTA CIDADE REF. AO MES DE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/12/2011 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/12/2011 | 234.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA I I REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO MERCADO CENTRAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/12/2011 | 170.58 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PRACA PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA DE LAGOA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A PREFEITURA DE LAGOA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/12/2011 | 3818.12 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE CONTROLE TECNOLOGICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 0309336-85/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | IMPLANTACAO ABASTECI. DE AGUA NAS COMUNI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/12/2011 | 41200.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MICAELA NO MUNICIPIO DE LAGOA/PB, REFERENTE A 3ª MEDICAO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/12/2011 | 2250.00 | 00004864580405 | DANUSA MONTENEGRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO E MATERNIDADE VIRGINIA MARIA DE JESUS MESTA CIDADE COMO ODONTOLOGA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/12/2011 | 139.00 | 08992283000107 | F. J. M. ENXOVAIS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO PESSOAL - TOALHAS DE BANHOS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/12/2011 | 2726.00 | 00004967405479 | JARLENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/12/2011 | 1200.00 | 00004861591406 | MAGNO DEMYS DE OLIVEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 04 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O PREFEITO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003709 | 20/12/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNX-5482/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003733 | 20/12/2011 | 2550.00 | 00025809597858 | ERIBERTO RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MNX-5482/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2011 | 315.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2011 | 3150.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2011 | 156.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2011 | 630.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE FINANCAS REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/12/2011 | 454.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2011 | 437.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/12/2011 | 114.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. SITIO MALHADA DA AREIA, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. JOAO JOSE DOS SANTOS REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. DO SITIO TIMBAUBA DE BAIXO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO SABIA REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. DO SITIO MICAELA REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MONTE ALEGRE REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO G.E. SITIO JUTUBARANA REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2011 | 227.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A E.M.E.F. MARGARIDA CARDOSO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2011 | 1604.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2011 | 1887.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2011 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/12/2011 | 162.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2011 | 288.00 | 35427376000161 | AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMOCAO E ROBOQUE DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE NA BR 230 NO TRECHO SANTA LUZIA/PB A POMBAL/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/12/2011 | 26100.00 | 35503721000360 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO FIAT UNO ANO DE FAB. 2011 E MODELO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/12/2011 | 200.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICO HOSPITALAR REF. A CONSULTA COM NEFROLOGISTA DA MENOR SHAMANTHA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2011 | 339.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/12/2011 | 522.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRATIVOS PELA SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. APURACAO DE 30/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/12/2011 | 27200.00 | 35503721000360 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO ANO FAB. 2011 MODELO 2012 PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2011 | 112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABECA DE ONCA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2011 | 348.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CABECA DE ONCA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS ABASTECIMENTO DE AGUA | MANUT. DOS SERV. DE ABASTEC. DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2011 | 649.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO DO SITIO CABECA DE ONCA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2011 | 41.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPETIDORA DE TV REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE SERVICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/12/2011 | 178.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/12/2011 | 56.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEMIYERIO PUBLICO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/12/2011 | 207.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO RECREATIVO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/12/2011 | 7649.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/12/2011 | 14500.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOSSAO DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS DE ESPERDICIOS UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E CACAMBAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/12/2011 | 26733.00 | 00027393696894 | LUCIVANIA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/12/2011 | 11114.00 | 00002342541813 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/12/2011 | 4516.00 | 00004122539412 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM POLDA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE LAGOA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2011 | 1996.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADO DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO REF. A COMPETENCIA 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2011 | 2180.00 | 03625198000197 | EMPRESA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/12/2011 | 1250.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2011 | 536.54 | 02323746000161 | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE TRANSFERENCIA PARA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2011 | 80.00 | 00005973058468 | JOAQUIM VIEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSTRIBUICAO MENSAL A JSM, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/12/2011 | 26400.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO, SOM, GERADOR, TENDAS E CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS-UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/12/2011 | 90000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS, COLO DE MENINA, FORRO PEGADA DE LUXO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/12/2011 | 0.23 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/12/2011 | 6000.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE FAMALIA - PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/12/2011 | 2400.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS QUE CHEGAM PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00006670294433 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR E DEMAIS SEGMENTOS NA AREA DE SAUDE PUBLICA NA CAPITAL DE ESTADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/12/2011 | 43503.46 | 09304606000195 | MARIA LOURDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/12/2011 | 35.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/12/2011 | 4342.78 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/12/2011 | 1866.42 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/12/2011 | 3290.27 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/12/2011 | 2300.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS PARA OS ALUNOS DO PETI, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/12/2011 | 1100.00 | 00012393363491 | ARNALDO IDELFONSO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO E RECEBIMENTO DE FAX, RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, COPIAS XEROGRAFICAS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESESDE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/12/2011 | 3000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 10 TENDAS GRANDES PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO COM OS IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/12/2011 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/12/2011 | 120.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, QUANDO TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO FAIT UNO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/12/2011 | 1198.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK N3 E 01 MEMORIA 2GB DDR2 DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/12/2011 | 825.00 | 00007598373418 | MARCELO JAKSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/12/2011 | 3500.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003905681471 | JOSE DIEGO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003905681471 | JOSE DIEGO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003905681471 | JOSE DIEGO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003905681471 | JOSE DIEGO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003905681471 | JOSE DIEGO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/12/2011 | 300.00 | 00003905681471 | JOSE DIEGO PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/12/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/12/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/12/2011 | 400.00 | 00009081747487 | OLIMPIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005956900415 | GEORGINA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/12/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO PROG.DE ERRAD. DO TRAB. INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/12/2011 | 300.00 | 00092936067472 | ROSA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/12/2011 | 1600.00 | 10588917000102 | MARIA GILDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FUNERARIO E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/12/2011 | 5.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. DRENA. CALC. ASF. A PARAL. M FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/12/2011 | 149372.08 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS MARGINAIS DA PB 337 E DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO Nº 0309336-85/09 | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO INFRA ESTRUTURA | CONST. REC. E REF. DE PRACAS PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/12/2011 | 118697.29 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRACA DO POVO NESTA CIDADE CONFORME CONVENIO 0311277-19/2009 | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/12/2011 | 4450.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO PARQUE DO POVO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0311277-18/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/12/2011 | 100.00 | 00003868782427 | ZAQUEU OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 2º COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAP POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/12/2011 | 200.00 | 00008436296494 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAP POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/12/2011 | 100.00 | 00001358370494 | ALDAIR JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 2º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETA, REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAP POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/12/2011 | 200.00 | 00001688598405 | JARLIELSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETA, REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAP POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/12/2011 | 100.00 | 00002780840447 | RIVANILSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 2º COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAP POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/12/2011 | 200.00 | 00091548098434 | OZIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE 1º COLOCADO NA CORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE EMENCIPACAP POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DA SEC. MUNIC.DE TRAB.E ASSIT.SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/12/2011 | 1300.00 | 00005324964425 | ROSANGELA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/12/2011 | 1300.00 | 00000008439460 | VALMY DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00002719825433 | CLAUDIO HUMBERTO CANUTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/12/2011 | 1400.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/12/2011 | 1375.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/12/2011 | 1100.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/12/2011 | 1000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DE PACIENTE REJANE ALENCAR DANTAS ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/12/2011 | 1780.00 | 00001576487458 | IVAMAR DO O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/12/2011 | 2200.00 | 00065707109404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTIANDO AO PROGRAMA DO IDOSO, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2011 | 300.00 | 00008038679482 | EDNA LIDIANE VIEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ( 02 ) DIARIAS PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO AOS OREGAOS DAS ESFERAS ESTADUAIS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2011, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENCAO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2011 | 600.00 | 07101977000144 | K.S ALVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA HP LASER DESTINADA AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/12/2011 | 0.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/12/2011 | 5.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2011 | 0.07 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/12/2011 | 794.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITA JUNTO AO INSS CONFORME GPS, REF. A COMPETENCIA 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/12/2011 | 545.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/12/2011 | 29.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/12/2011 | 10718.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PUB. E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/12/2011 | 26675.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/12/2011 | 3340.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/12/2011 | 3547.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/12/2011 | 5590.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAUDE DA FAMILIA - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/12/2011 | 9000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/12/2011 | 21736.98 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/12/2011 | 6085.83 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/12/2011 | 7630.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/12/2011 | 60379.88 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS PROFESSORES ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2011 | 545.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/12/2011 | 1453.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2011 DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2011 | 3559.03 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2011 | 2085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAIS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ACOA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2011 | 545.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2011 | 15000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2011 | 1000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2011 | 845.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2011 | 1800.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO EM PLANEJAMENTO, FINANCAS E CONTABILIDADE PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2011 | 2923.49 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2011 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2011 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2011 | 29481.57 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2011 | 600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2011 | 82739.04 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2011 | 8950.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2011 | 10000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00002719825433 | CLAUDIO HUMBERTO CANUTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00016314674840 | JOSE JOAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2011 | 1375.00 | 00004598951419 | VANDUI ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003364483418 | JOSE SICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003167065400 | REGINALDO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00002087913455 | VALDEMY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00039502210425 | ANGELITA FERREIRA DE HOLANDA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA MAJOR JADER DE CARVALHO Nº 37, JAGUARIBE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2011 | 235.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2011 | 939.31 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2011 | 880.88 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2011 | 3651.39 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2011 | 3144.18 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2011 | 3044.42 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2011 | 3567.43 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2011 | 11440.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PACS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2011 | 35870.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DE ASSIST. MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2011 | 2045.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2011 | 6410.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2011 | 5292.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2011 | 3680.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO | MANUT.DA SEC. MINC.DE OBRAS PUB. E URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2011 | 13710.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE VIACAO E URBANISMO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2011 | 2483.85 | 07580742000182 | AUDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2011 | 745.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2011 | 26000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO, SOM, GERADOR, ILUMINACAO E BANHEIROS QUIMICOS E CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILON DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | FESTIVIDADES E PROMOCOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2011 | 120000.00 | 11586777000104 | JAILSON DE BRITO ALMEIDA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS, AS TURBINADAS DO FORRO, TETE PESSOA, E FORRO VAMUZAMEGAR E LALA E FORRO COM FORCA PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE REVEILON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2011 | 2890.00 | 01327109000109 | PANIFICADORA NETTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2011 | 2725.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/12/2011 | 16875.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO-FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/12/2011 | 12679.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024