| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/01/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 03/01/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/01/2011 | 256.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/01/2011 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 03/01/2011 | 21705.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 20.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§12381-1 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III - DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLCA N§: KHU 6620/PE REC: FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 130.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEELETRO-DOMESTICOS DO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 6500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 206.00 | 00049655051404 | ANA ZUMBA DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAREALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 7950.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA EPREVENTIVA DE APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITALISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 7899.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGIDO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 1461.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 03/01/2011 | 1098.59 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 88.20 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 200.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PE-SSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 300.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 48240.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 540.00 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOESNO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 540.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/01/2011 | 840.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 630.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/01/2011 | 11500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 1408.18 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2011 | 4000.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SERVENTE EMREFOMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SERVENTE EMREFOMA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/01/2011 | 2183.85 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III - DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLCA N§: KHU 6620/PE REC: FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AEQUIPE II-EM VEICULO JMA 8166/PB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001376 | 03/01/2011 | 2152.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 03/01/2011 | 411.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM RECUR-SO PMJ/FMS/FUS, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 03/01/2011 | 7795.20 | 07644947000184 | CAPITAL CURURGICA-ARIMAR TRIGUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFRORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 03/01/2011 | 3993.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 03/01/2011 | 1498.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 03/01/2011 | 2193.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 03/01/2011 | 2322.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/01/2011 | 2172.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/01/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/01/2011 | 400.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/01/2011 | 600.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/01/2011 | 360.00 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOESNO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 03/01/2011 | 850.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/01/2011 | 2700.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE EQUIPA-MENTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAO ISAURA PIRESDO CARMO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/01/2011 | 1840.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPA-RO DE LANCHES DESTINADOS A AGENTES COM. DE SAUDE E DOPEVA DURANTE PLANEJAMENTO, DA SEC. DEDAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 03/01/2011 | 3000.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM, RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE CAMAS ARMARIOS DO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/01/2011 | 3000.00 | 11352619000181 | FARMACIA DOS GENERICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F. BASICA COM RECURSOS DO PROGRAMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 03/01/2011 | 2800.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOTPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM, RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 03/01/2011 | 3000.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRI-BUI€AO GRATUITA, COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/01/2011 | 47868.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/01/2011 | 18184.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/01/2011 | 2160.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/01/2011 | 4215.38 | 09308118000156 | TADEU CONSTRU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA DESTINADO PARAHOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 03/01/2011 | 240.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AEQUIPE II-EM VEICULO JMA 8166/PB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FRETAMENTO EM VEICULO D-20 PLACA N] MNN 1001/PB, A DISPOSI€ÇO DO PROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO PMJ/FMS/PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 750.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 1440.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 6715.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A AUXILIAR DE SERVI€OSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 1558.17 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 3450.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONF. DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2011 | 720.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/01/2011 | 510.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2011 | 450.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/01/2011 | 750.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2011 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 03/01/2011 | 570.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2011 | 720.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 3150.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/01/2011 | 330.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCOM TRALHOD E PEDREIRO EM PROPRIOS DESTA MUNI CIPALIADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 03/01/2011 | 240.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEPORTOES DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 03/01/2011 | 11838.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS TRABA-LHADAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA AMPLIA€AO DOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/01/2011 | 750.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS E MANUTEN€ÇO DE MOVEIS E IMOVEIS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REF: ABRIL MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/01/2011 | 3279.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/01/2011 | 4300.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/01/2011 | 1594.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/01/2011 | 2158.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/01/2011 | 1673.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/01/2011 | 2640.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/01/2011 | 3303.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/01/2011 | 240.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/01/2011 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/01/2011 | 600.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ITR CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CEDRO AO SITIOBREJINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 03/01/2011 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/ITR, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/01/2011 | 725.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA DO SITIO AREIA COM RECURSOS DA PMJ/ FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/01/2011 | 600.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/01/2011 | 850.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/01/2011 | 510.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/01/2011 | 600.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 03/01/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 03/01/2011 | 600.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/01/2011 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 03/01/2011 | 720.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSO DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/01/2011 | 600.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/01/2011 | 950.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00002536976467 | REGINALDO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 03/01/2011 | 2800.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM PO€OSARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 03/01/2011 | 2800.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTIRA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/01/2011 | 36283.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 03/01/2011 | 1475.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRU€åES LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERGALHåES, ARAMES ETRELI€AS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00008034343404 | MARCOS ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/01/2011 | 780.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/01/2011 | 600.00 | 00029446646898 | GERALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CANELA DE EMA, COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/01/2011 | 451.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 03/01/2011 | 480.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€AO ERO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 03/01/2011 | 720.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/AUX A MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/01/2011 | 720.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/AP. A MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1000.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXARECURSOS PMJ/fundeb | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LAGOADO JATOBA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00031311989404 | MARIA LUIZA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL, SITIO FEIJAO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 480.00 | 00010408159448 | ALEKES SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COM REC.DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000167 | 03/01/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 180.00 | 00004076806409 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO DUVIDOSO, COM REC URSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 5932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDB. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 920.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 1980.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB REFERENTE A; SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 960.00 | 00002741706476 | EUFLASIO ANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO POVOA-DO CATOEL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 6500.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONTRARA€AO DE BAN-DAS MUSICAIS, PARA APRESENTA€OES NAS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADA NOCCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 7949.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM RECURSOS DA PMJ\FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 1654.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 720.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00007804600496 | CLEUDIANA DE OLIVAIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€O NA ESCOLA ANTONIO ALVES, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 480.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/T. E. . REFERENRTE A: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 2400.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/01/2011 | 7916.05 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/01/2011 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/01/2011 | 715.00 | 00021731250444 | JUDAS TADEU ROSA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS TOPOGRAFICOS REALIZADOSNA ESCOLA ANTONIO ALVES, COM RECURSOS PROPRI-OS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/01/2011 | 1044.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 03/01/2011 | 2262.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/01/2011 | 2276.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/01/2011 | 1680.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2011 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/01/2011 | 960.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE REFORMA DE PARTE ELETRICA HIDRAULICA E ALVENARIA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA--€AO CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/01/2011 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 03/01/2011 | 600.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/01/2011 | 600.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 03/01/2011 | 600.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/01/2011 | 480.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA BARRADOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/01/2011 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 03/01/2011 | 426.00 | 00004079003498 | WALNY LEITE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM ENCADERNA€OESPARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/01/2011 | 600.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/01/2011 | 600.00 | 00009064171475 | SILVANA AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POSI-DONIO DA COSTA VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 03/01/2011 | 2211.53 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DECADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/01/2011 | 4000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS PMJ/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/01/2011 | 9065.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/01/2011 | 159677.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/01/2011 | 56608.77 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/01/2011 | 2322.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/01/2011 | 2322.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/01/2011 | 2322.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/01/2011 | 200.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/01/2011 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 5372.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 6079.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 55043.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 1982.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 2397.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 1700.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FUNAN€AS COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 986.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 749.24 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 1154.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TONNES DE IMPRESSORAS E MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 03/01/2011 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/01/2011 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 03/01/2011 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 03/01/2011 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/01/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 03/01/2011 | 1762.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 03/01/2011 | 2960.07 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, COM RECURSO PROPRIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/01/2011 | 5153.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/01/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/01/2011 | 5116.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0002909 | 03/01/2011 | 50700.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 880.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO AOS PAIS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 7980.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO DA PMJ/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 5280.00 | 12502594000118 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAM A CRAS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 2675.00 | 12502594000118 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. MES DE REF: NOV E DEZ DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 510.00 | 00008136868492 | JESSICA SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, DA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE), CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: FNAS/PETI MES(ES) DE REF> AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 700.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJPRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 03/01/2011 | 600.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ORIENTADORNO CURSO DE PINTURA AOS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA PRà-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF> MESES> SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EM OFICINAS EM GRUPOS DE JO-VENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FNAS/PRO-JOVEM MES DE REF: SET/OUT DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 600.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/01/2011 | 600.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ORIENTADORNO CURSO DE PINTURA AOS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA PRà-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF> MESES> NOVEMBRO E DEZMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EM OFICINAS EM GRUPOS DE JO-VENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FNAS/PRO-JOVEM MES DE REF: NOV/DEZ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 03/01/2011 | 600.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/01/2011 | 720.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: AGO / SET / OUT DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/01/2011 | 1395.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDE DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MES(ES) DE REF: AGO/SET/OUT 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/01/2011 | 700.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJPRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 03/01/2011 | 2519.10 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRASCOM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO AOS PAIS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO MI-NISTRADO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DAP PMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/01/2011 | 600.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AOSOCIAL, DESTINADAS AOPROGAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/01/2011 | 600.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/01/2011 | 600.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 03/01/2011 | 1160.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME ANEXO. REC: PMJ/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL PELO PROGRAMAPROJ, COM RECURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/01/2011 | 600.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/01/2011 | 1160.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO MI-NISTRADO PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOSDAP PMJ/PROJOVEM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/01/2011 | 2350.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BAIF. COM RECURSOSDA PMJ/BAIF. COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 03/01/2011 | 2900.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO PARA O PROGRAMA BAIF. COM RECURSOSDA PMJ/FEP . COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/01/2011 | 4441.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 03/01/2011 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/01/2011 | 2700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/01/2011 | 1080.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FAS/B.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/01/2011 | 100.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 03/01/2011 | 2480.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 198.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 03/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JANIERO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 03/01/2011 | 2701.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/01/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/01/2011 | 3656.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/01/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/01/2011 | 100.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 7957.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS ROVEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 03/01/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 03/01/2011 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ANUIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 03/01/2011 | 1200.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/02/2011 | 2480.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2011 | 545.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2011 | 450.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE PARTICIPA€AO DE CA-PACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2011 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2011 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A> NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2011 | 150.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 810.00 | 11970011000110 | OTICA STYLUS - MARIA APARECIDADE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMA€OES DE OCU-LOS COMPLETAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2011 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A> DEZ/2010 - JAN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2011 | 756.37 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A€AO CONTINUADA, PBF, CON REC. PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2011 | 1926.90 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLACA Nø KLX 8279/PE REC: PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/02/2011 | 4271.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/02/2011 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/02/2011 | 880.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/02/2011 | 1800.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMJ/PBTCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/02/2011 | 3240.00 | 08886485000174 | SUPE. SAO JOSE-ELIBERIA C. FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENNTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/02/2011 | 960.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA ALUNOS E PAIS DE CURSISTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/PISO BASICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2011 | 1799.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 4143.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 6670.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2011 | 320.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA MA-QUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FUNAN€AS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/02/2011 | 6079.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/02/2011 | 5372.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2011 | 7800.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/02/2011 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2011 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2011 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/02/2011 | 5323.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/02/2011 | 5439.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2011 | 2404.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/02/2011 | 3600.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUN. DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2011 | 959.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2011 | 480.00 | 00008037092429 | GILBERLANDIO NARCISO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA RALIZA€AO DE EVENTOS COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2011 | 297.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2011 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: SETEMBO DE 2010. RECURSO DA PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2011 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/T. E. . REFERENRTE A: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2011 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 1076.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | REAPARELHAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2011 | 2055.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE FREEZER E VENTILADOR, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 927.90 | 09082675000100 | SILVIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/02/2011 | 1740.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE. CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/02/2011 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿSETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2011 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS PINGA FOGO, AREI CANELADE EMA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCI-MENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. . REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2011 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS PINGA FOGO, AREI CANELADE EMA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCI-MENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. . REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: SETEMBRO DE 2010 RECURSOS> PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 1980.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB REFERENTE A; SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 1980.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB REFERENTE A; SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2011 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 1200.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 360.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICI-PAL LUIZ DE SOUSA BRASIL - SITIO RAJADA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2011 | 600.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2011 | 288.85 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DIDATICODESTIANDO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 2334.56 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, COM RECURSOS PMJ/FEB CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/02/2011 | 1100.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2011 | 1709.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 792.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CHAPADAATE A ESCOLA CORNEIO DE S. NASCIMENTO CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 1170.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXARECURSOS PMJ/fundeb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/02/2011 | 792.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CHAPADA A ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNETE A> SETEMBRO DE 2010. RECURSOS DA PMU/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: OUTUBRO DE 2010 RECURSOS> PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 1980.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB RSFERENTE A; OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/02/2011 | 460.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 460.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 400.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SET/OUT/NOV/DEZ DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 400.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SET/OUT/NOV/DEZ DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/02/2011 | 300.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2011 | 400.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: SET/OUT/NOV/DEZ DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/02/2011 | 10576.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2011 | 144068.57 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2011 | 45903.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/02/2011 | 724.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/02/2011 | 1080.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/02/2011 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/02/2011 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/02/2011 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/02/2011 | 600.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/02/2011 | 600.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESLOCALIZADA NO SITIO CEDRO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/02/2011 | 600.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/02/2011 | 600.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE REFORMA DE PARTE ELETRICA HIDRAULICA E ALVENARIA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA--€AO CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/02/2011 | 600.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA BARRADOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 01/02/2011 | 600.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE REFORMA DE PARTE ELETRICA HIDRAULICA E ALVENARIA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA--€AO CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/02/2011 | 600.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/02/2011 | 720.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOE REFORMA DE PARTE ELETRICA HIDRAULICA E ALVENARIA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA--€AO CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/02/2011 | 240.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/02/2011 | 1654.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/02/2011 | 3300.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDI-ENTE DESTINADO A SE. MUN. DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/MDE, COFORME DOCUMENT€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/02/2011 | 7000.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE CARTEI-RAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/02/2011 | 120.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS NA MANUTEN€AO DEINSTALA€OES DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/02/2011 | 480.00 | 00006886484443 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/02/2011 | 850.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS , CONFORME DOCUMENTA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/02/2011 | 850.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/02/2011 | 600.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M.D.E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/02/2011 | 600.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/02/2011 | 6090.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUSPLACA KFM 6148 PE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/02/2011 | 1100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUSPLACA KFM 6148 PE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/02/2011 | 1860.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/02/2011 | 1114.54 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE REFEI€OESNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REC. PMJ/CRE-CHE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/02/2011 | 1330.82 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/02/2011 | 297.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONTA NXR 150/BROS, A SER-VI€O DO GABINETE DO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2011 | 6851.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/02/2011 | 6896.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/02/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/02/2011 | 308.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2011 | 3081.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2011 | 4134.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2011 | 1762.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2011 | 11569.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2011 | 500.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MOTORELETRICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2011 | 1074.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00052575802415 | EDJANIO CARVALHO CRISTOVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS TRABA-LHADAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA MANUTEN€AO DEESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/I.C.M.S. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/02/2011 | 510.00 | 00058306714415 | MARIA DE LOURDES NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/02/2011 | 660.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2011 | 780.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/02/2011 | 720.00 | 00002536976467 | REGINALDO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2011 | 630.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/02/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2011 | 1450.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MONTAGEM E INSTALA€AODE INERNET NAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A AUXILIAR DE SERVI€OSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2011 | 369.00 | 04479510000144 | OFICINA DO IRMAO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€AMBA DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2011 | 810.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2011 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2011 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2011 | 510.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2011 | 510.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2011 | 570.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM/7282PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2011 | 220.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO CA€AMBA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2011 | 1826.90 | 11489900000160 | CONST. MEDEIROS-JESSICA F. DE MEDEOROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO E HIDRAULICO DESTINADO A SEC IMFRA/ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 360.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2011 | 200.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/02/2011 | 600.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2011 | 500.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUN CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/AP. A MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2011 | 1530.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2011 | 550.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSO DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2011 | 360.00 | 00008136878455 | SAYONARA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DA SEDE DA PREF. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2011 | 960.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2011 | 780.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/02/2011 | 750.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO PARA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2011 | 951.22 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2011 | 1411.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO POVOADO CACHO-EIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2011 | 900.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DO DISTRITO DALMO-POLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/02/2011 | 39685.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/02/2011 | 850.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€AO ERO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/02/2011 | 780.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/02/2011 | 600.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 01/02/2011 | 960.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 01/02/2011 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/02/2011 | 800.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/02/2011 | 600.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO PUBLICO DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS COM REC /PMJ/F P M, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/02/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/02/2011 | 720.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/02/2011 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/02/2011 | 600.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA DO SITIO AREIA COM RECURSOS DA PMJ/ FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003601958490 | DAMIAO PEREIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O E ESCAVA-€AO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NAS ES-TRADAS DE ASSESSO AOS SITIOS FEIJAO, TRAVE-SSAO E XAVIER, JORGE, GLORIA, CHAPADA, DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/02/2011 | 3920.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADOA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM REC.DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/02/2011 | 2300.00 | 10197407000104 | DIEGO CONTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO PARA MANUTEN€AO DAS VIAS EM PARALELEPIPADODESTA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/02/2011 | 3650.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCOS E TELHASDESTINADOS A MANUTEN€AO DE PROPRIOS DESTA MU-NICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA RECURSOS PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/02/2011 | 5520.00 | 10197407000104 | DIEGO CONTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO PARA MANUTEN€AO DAS VIAS EM PARALELEPIPADODESTA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/02/2011 | 2152.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/02/2011 | 4300.00 | 01653269000130 | MADEIREIRA DOIS AMIGOS-PETRONIO G. MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTE€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CO MRECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/02/2011 | 2193.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/02/2011 | 1700.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/02/2011 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/02/2011 | 480.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/02/2011 | 480.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292/PB, DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRI-OS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/02/2011 | 960.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA DO SITIO AREIA COM RECURSOS DA PMJ/ ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/02/2011 | 800.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/02/2011 | 800.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ITR CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/02/2011 | 800.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/02/2011 | 720.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VUAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/02/2011 | 850.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/02/2011 | 960.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/02/2011 | 850.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/02/2011 | 600.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSO DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/02/2011 | 750.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/02/2011 | 810.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/02/2011 | 657.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€ÇO CORRETIVADE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2011 | 55.00 | 00096601701491 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM AO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2011 | 118.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2011 | 720.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2011 | 2350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUKATO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2011 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA,DE VEICULO AMBULANCIA DUKATO, DA SEC. MUN. DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2011 | 5500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/02/2011 | 12000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/02/2011 | 210.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2011 | 88.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ENCADDERNA€OES PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2011 | 357.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/F M S. CONFORME DOCU MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/02/2011 | 233.32 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/02/2011 | 370.28 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/02/2011 | 853.50 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2011 | 712.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2011 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZ/2010 - JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2011 | 1021.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2011 | 521.20 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2011 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2011 | 600.00 | 08756388000167 | SUCATA DO EDINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SO€AO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MOJ6282/PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2011 | 520.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 3020.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, REC.DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 8000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 6000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2011 | 994.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/02/2011 | 1757.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/02/2011 | 720.00 | 00010168988437 | EDILEIDE RAMOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE I DO PROG. SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2011 | 3554.92 | 10538747000151 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2011 | 2550.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JAN/FEV/MAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/02/2011 | 51184.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/02/2011 | 48640.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/02/2011 | 18184.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/02/2011 | 2160.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/02/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/02/2011 | 600.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/02/2011 | 850.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/02/2011 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FMS/PAB VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/02/2011 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/02/2011 | 600.00 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/02/2011 | 850.00 | 00010168988437 | EDILEIDE RAMOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE I DO PROG. SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME ANEXO. [ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/02/2011 | 3895.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/02/2011 | 460.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/02/2011 | 240.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/02/2011 | 2632.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/02/2011 | 3895.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/02/2011 | 3020.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/02/2011 | 1500.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. DA PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/02/2011 | 11147.05 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR PARA O HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/02/2011 | 1490.00 | 11352619000181 | FARMACIA DOS GENERICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/02/2011 | 1500.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AOHOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/02/2011 | 1624.04 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/02/2011 | 1624.04 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA REC. DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/02/2011 | 3549.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/02/2011 | 2900.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/02/2011 | 2580.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2011 | 15512.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/02/2011 | 575.20 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR - TIPO LUVAS E SERINGAS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/02/2011 | 1986.20 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 5000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/02/2011 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/02/2011 | 200.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/02/2011 | 1755.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2011 | 300.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00091798523434 | JOSE CESAR C NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PROFISIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFSA DE DIREITOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A JUSTICA FEDERAL INERENTES ASIAF/CALC. COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00091798523434 | JOSE CESAR C NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVI€OS PROFISIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA E DEFSA DE DIREITOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A JUSTICA FEDERAL INERENTES ASIAF/CALC. COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/02/2011 | 21494.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/02/2011 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE PREG./001/2011, 00002/2011 NO DIARIO OFIC AL , COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/02/2011 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE PREG./002/2011, 00002/2011 NO DIARIO OFI-CIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/02/2011 | 960.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/02/2011 | 168.42 | 00066000530463 | JEAN PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS CARTORIAIS EM REGISTROS DE ATAS, CERTIDOES, E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE COM REC. DA PMJ/IC-MS, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/02/2011 | 545.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2011 | 237.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/02/2011 | 198.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/03/2011 | 2490.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2011 | 547.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/03/2011 | 795.00 | 07384661000107 | ICONE INFORMATICA-MJS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE REDEINTERNA E COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2011 | 984.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2011 | 549.50 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2011 | 160.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE PLACA DEIDENTIFICA€AO DA JUNTA MILITAR, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/03/2011 | 350.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A LAVAJATO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/03/2011 | 350.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A LAVAJATO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/03/2011 | 189.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARAIMPRESSORAS DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AOCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/03/2011 | 2800.00 | 00064911349468 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVANO SISTEMA DE REDE INTERNA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2011 | 40.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/03/2011 | 4000.00 | 07384661000107 | ICONE INFORMATICA-MJS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE REDEINTERNA E COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/03/2011 | 700.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A LAVAJATO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODA REDE DE INTERNET, DAS SEC. MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/03/2011 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/03/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE PREG./002/2011, 00002/2011 NO DIARIO OFI-CIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/03/2011 | 2800.00 | 00064911349468 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVANO SISTEMA DE REDE INTERNA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/03/2011 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/03/2011 | 21984.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2011 | 448.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROC. 094.2005.000893-0, 094.2005.000889-8; CONFORME DETERMINA€ÇO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2011 | 547.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2011 | 599.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOTA€ÇO 04 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/03/2011 | 293.50 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2011 | 110.00 | 00093052561472 | LUZIA CLARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAREALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RE-CURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/03/2011 | 832.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/03/2011 | 405.00 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2011 | 405.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2011 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/03/2011 | 4000.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2011 | 720.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FRETAMENTO EM VEICULO D-20 PLACA N] MNN 1001/PB, A DISPOSI€ÇO DO PROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2011 | 360.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/03/2011 | 1029.82 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/03/2011 | 1040.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVAEM VEICULOS AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/03/2011 | 1444.80 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVAEM VEICULOS AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2011 | 655.20 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVAEM VEICULOS AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/03/2011 | 2100.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM, RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2011 | 2311.60 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/03/2011 | 1500.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE VEICULOAMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/03/2011 | 1639.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/03/2011 | 643.50 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/03/2011 | 2550.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABR/MAI/JUN DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/03/2011 | 840.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULTA€AODE CAMPANHAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/03/2011 | 240.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2011 | 1850.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/03/2011 | 6265.00 | 10538747000151 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/03/2011 | 1480.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABOR DE CITOGENETICA MOLECULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EXAME DE MICRODELE€OES/DUPLICA€OES CROMOSSOMICAS (MLPA), REALIZADO NA MENORKEILLE DRIGUES DE OLIVEIRA, COM RECURSOS DAPMJ/FMS FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FMS/PAB VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRASPORTE DAEQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF VI,EM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA8166/PB, COM RE-CURSOS DA PMJ / PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/03/2011 | 960.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEELETRO-DOMESTICOS DO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/03/2011 | 1065.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/03/2011 | 3360.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. DA PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/03/2011 | 1028.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00005043553413 | KENIA LOPES VIRGULINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A N§ 094.2009.000560-7, CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE EA CREDORA ACIMA CITADA, REFERENTE A 1§ PARCE-LA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2011 | 240.00 | 00038824434487 | JOSE DIVALDO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, COM RECUR-SO PMJ/FMS/FUS, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/03/2011 | 300.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/03/2011 | 2958.31 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/03/2011 | 2180.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/03/2011 | 48645.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/03/2011 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/03/2011 | 850.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/03/2011 | 327.60 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/03/2011 | 2632.20 | 10538747000151 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/03/2011 | 691.21 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESNTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/03/2011 | 1232.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/03/2011 | 520.00 | 00010168988437 | EDILEIDE RAMOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE I DO PROG. SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/03/2011 | 300.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/03/2011 | 200.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/03/2011 | 14054.00 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR - TIPO LUVAS E SERINGAS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/03/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/03/2011 | 10.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/03/2011 | 1490.38 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/03/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/03/2011 | 51979.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/03/2011 | 18417.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2011 | 14019.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/03/2011 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/03/2011 | 1743.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/03/2011 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/03/2011 | 600.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/03/2011 | 960.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VUAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/03/2011 | 600.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2011 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/03/2011 | 720.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/03/2011 | 850.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2011 | 600.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/03/2011 | 600.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/03/2011 | 4300.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2011 | 360.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/03/2011 | 600.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/AP. A MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2011 | 600.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA, COM RECURSODA PMJ/AP. A MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/03/2011 | 720.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM REPAROS DE ALVENARIA EM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/AP. A MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2011 | 360.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2011 | 850.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/03/2011 | 240.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00032957744805 | CLAUDIONOR DE S. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA,COM RECURSOS DAPMJ/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/03/2011 | 850.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/03/2011 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/03/2011 | 600.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/icms | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2011 | 600.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/03/2011 | 600.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/03/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/03/2011 | 254.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/03/2011 | 72.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/03/2011 | 1840.00 | 11895810000170 | A. SALVINO & CIA LTDA-MERCADINHO SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/03/2011 | 1650.00 | 11895810000170 | A. SALVINO & CIA LTDA-MERCADINHO SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA ASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/03/2011 | 1090.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTIRA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/03/2011 | 1639.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/03/2011 | 1064.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2011 | 450.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/03/2011 | 480.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/03/2011 | 60.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/CX, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/03/2011 | 600.00 | 00008494405489 | ELIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS EMANUTEN€AO DE INSTALA€OES DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/03/2011 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/03/2011 | 570.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/03/2011 | 360.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/03/2011 | 420.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VUAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/03/2011 | 390.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/03/2011 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2011 | 240.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTAEM REPAROS DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2011 | 1740.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/03/2011 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/03/2011 | 810.90 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSE R. LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO BATERIA DESTINADA AVEICULO CA€AMBA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/03/2011 | 140.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/03/2011 | 600.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTASC COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/03/2011 | 600.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/AP. A MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/03/2011 | 960.00 | 00007207744463 | EDVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA A GLORIA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/03/2011 | 360.00 | 00007117021446 | OSVALDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/03/2011 | 330.00 | 00043977367404 | ANTONIO PEDRO NAPOLEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/03/2011 | 360.00 | 00043977367404 | ANTONIO PEDRO NAPOLEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/03/2011 | 1679.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/03/2011 | 720.00 | 00006465502410 | LUIZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/03/2011 | 500.00 | 00039930009434 | MANOEL BRAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/03/2011 | 850.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/03/2011 | 480.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/03/2011 | 280.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/03/2011 | 480.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/03/2011 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/03/2011 | 600.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€AO ERO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PMJ/DIVER. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/03/2011 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/03/2011 | 1082.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/03/2011 | 690.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/03/2011 | 156.70 | 09082675000100 | SILVIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAU-LICO DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€OES DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/03/2011 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/03/2011 | 326.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/03/2011 | 39071.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2011 | 359.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/03/2011 | 198.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/03/2011 | 600.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/03/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/03/2011 | 6886.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/03/2011 | 7335.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/03/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: MAR€O E 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2011 | 4113.01 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2011 | 5724.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/03/2011 | 785.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMARRA PLACAMMV 8591 COM RECUSSO DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2011 | 850.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICI-PAL LUIZ DE SOUSA BRASIL - SITIO RAJADA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/03/2011 | 720.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2011 | 360.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M.D.E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2011 | 850.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/03/2011 | 8073.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2011 | 800.00 | 11689771000154 | JOSIVAN SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2011 | 375.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDI-ENTE DESTINADO A SE. MUN. DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2011 | 2214.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/03/2011 | 247.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€åES DURANTE ENCON-TROS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DAS ESCOLASDA REDE DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2011 | 510.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/03/2011 | 960.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2011 | 960.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2011 | 360.00 | 00006886484443 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS DURANTE EVENTOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/03/2011 | 1360.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS DURANTE EVENTOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/03/2011 | 900.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/03/2011 | 11941.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/03/2011 | 6240.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS BROCHURAS PADRONIZADOS DESTINADOSPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUN.COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/03/2011 | 3000.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE VEICULOONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/03/2011 | 600.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTA€AO PARA MONITORES DA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO DURANTE REUNIAO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. FONTE REC > MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/03/2011 | 360.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/03/2011 | 3160.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DEMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO, COM RERURSOS DA PMJ/B. ALF. CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/03/2011 | 1065.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESD0STINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | REAPARELHAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/03/2011 | 880.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE UM FOGÇO 4 BOCAS PROGAS DESTINADOSA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/03/2011 | 1255.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/03/2011 | 1020.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/03/2011 | 370.28 | 05623195000140 | JC-COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FPJ, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/03/2011 | 272.00 | 00058306714415 | MARIA DE LOURDES NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA ANOTNIO A. DA SILVA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/03/2011 | 600.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/03/2011 | 600.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/03/2011 | 1726.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/03/2011 | 28025.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/03/2011 | 13000.00 | 10923193000106 | MARIA DE FATIMA AMORIM-AMORIM CONS. EDUC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CAPACITA€AO INICIALDOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/BRA.ALF. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/03/2011 | 6502.16 | 12220914000147 | EDG COMERCIO DE MAT. APRA PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/03/2011 | 1610.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/03/2011 | 1610.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/B.ALF. CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/03/2011 | 6502.16 | 12220914000147 | EDG COMERCIO DE MAT. APRA PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DA PMJ/BRA. ALF CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/03/2011 | 10995.15 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/03/2011 | 161441.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MA€RO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/03/2011 | 46390.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/03/2011 | 729.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 01/03/2011 | 1090.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/03/2011 | 4093.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2010, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/03/2011 | 11451.96 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/03/2011 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2011 | 1509.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/03/2011 | 2300.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/03/2011 | 2397.88 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/03/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/03/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/03/2011 | 840.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/03/2011 | 916.76 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/03/2011 | 592.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/03/2011 | 595.49 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE FI-NAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/03/2011 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/03/2011 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/03/2011 | 2870.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTA-DOR, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/03/2011 | 2411.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/03/2011 | 3570.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/03/2011 | 1.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/03/2011 | 5168.12 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/03/2011 | 240.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEFANTOCHES E FANTASIAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/03/2011 | 2500.00 | 10353864000140 | KELLI-COM & REPRESENTA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DIDATI-COS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2011 | 1264.92 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2011 | 930.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDE DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MES(ES) DE REF: NOV E DEZ DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2011 | 480.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: NOV E DEZ DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2011 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, AO PROGRAMA DE APOIO AFAMILIA CONFORME ANEXO. REC: PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/03/2011 | 600.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJPRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2011 | 1080.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2011 | 600.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJPRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDE DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MES(ES) DE REF: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/03/2011 | 215.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IM-PRESSORAS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM COMFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/03/2011 | 3736.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/03/2011 | 900.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEANEXO. REFERENTE A; MAR/ABR/MAI/JUN/JUL/AGO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/03/2011 | 900.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A> JANEIRO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/03/2011 | 540.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/03/2011 | 540.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/03/2011 | 540.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/03/2011 | 540.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/03/2011 | 540.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/03/2011 | 540.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/03/2011 | 540.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/03/2011 | 540.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/03/2011 | 540.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/03/2011 | 990.23 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA CON-FORME ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/03/2011 | 400.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO FIAT UNO DE PROPRIEDADE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/03/2011 | 40.00 | 00050379615487 | WILLIANS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/03/2011 | 4286.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/03/2011 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/03/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/03/2011 | 360.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO AOS PAIS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEFANTOCHES E FANTASIAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2011 | 1447.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO MI-NISTRADO PELO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/04/2011 | 150.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,DE FUNCIONARIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA, DURANTE RECADASTRAMENTO NESTE MU-NICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/04/2011 | 1084.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM REC. DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 01/04/2011 | 914.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/04/2011 | 515.73 | 08797179000161 | DSG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, COM RECURSODA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/04/2011 | 1073.08 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM REC PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/04/2011 | 1246.00 | 00007481153400 | ROSTANEO PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES TIPO: BO-VINO E CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA: PMJ/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/04/2011 | 320.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPALDE A€AO SOCIAL, PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/04/2011 | 1440.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/04/2011 | 1166.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHADESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOSDA PMJ/PROJ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/04/2011 | 540.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/04/2011 | 540.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/04/2011 | 540.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/04/2011 | 540.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2011 | 2.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/04/2011 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/04/2011 | 600.00 | 00009509413445 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AODE MONITORES DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMACRAS, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/04/2011 | 1625.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/04/2011 | 1114.00 | 00007481153400 | ROSTANEO PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES TIPO: BO-VINO E CAPRINA, DESTINADA AO PROGRAMA PROJ.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA: PMJ/PROJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/04/2011 | 1180.00 | 08690237000153 | MERCADINHO GOMES-DAMIANA CORDEIRO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJO-VEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJ. CONFORME DOCU-MENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/04/2011 | 3000.00 | 07978271000165 | JOSE FELISBERTO ELOIA SALES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/04/2011 | 720.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO AOS PAIS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA O PROGRAMA PETI, COMRECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/04/2011 | 480.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL GENI MARQUES, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/04/2011 | 480.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/04/2011 | 5453.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/04/2011 | 3120.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/04/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/04/2011 | 3900.00 | 07978271000165 | JOSE FELISBERTO ELOIA SALES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/04/2011 | 720.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM FOGOESDA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FNASCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/04/2011 | 600.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/04/2011 | 850.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/IGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/04/2011 | 317.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO FIAT UNO DE PROPRIEDADE DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/04/2011 | 1474.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005933972401 | LUZINETE COSTA SILVINO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/04/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/04/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/04/2011 | 11451.96 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/04/2011 | 520.00 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE FI-NAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/04/2011 | 2080.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL TIPOGASOLINA COMUN, DESTINADO A VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME ANEXO. VEICULO: CELTA OMK2726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/04/2011 | 1700.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FUNAN€AS COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/04/2011 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL DURANTE OSMESES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/04/2011 | 13069.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/04/2011 | 4711.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/04/2011 | 1180.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/04/2011 | 5174.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/04/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/04/2011 | 57.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/04/2011 | 2553.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/04/2011 | 1928.45 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS DURANTE EVENTOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2011 | 225.00 | 00002765031479 | DORIS ZAYALA MARQUES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITA€AO DE FORMA€AO CONTINUADA, COM RECURSOSFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS A ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/04/2011 | 338.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS DURANTE EVENTOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/04/2011 | 1223.19 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS DURANTE EVENTOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/04/2011 | 338.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/04/2011 | 1132.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/04/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/04/2011 | 3200.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/04/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/04/2011 | 897.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/TE REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/04/2011 | 748.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/04/2011 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, COM RECURSOS DA PMJ/TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/04/2011 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/04/2011 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/04/2011 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/04/2011 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/04/2011 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/04/2011 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00007117021446 | OSVALDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADOCACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/04/2011 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: NOVEMBRO DE 2010 RECURSOS> PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/04/2011 | 460.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/04/2011 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/04/2011 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2011 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS PINGA FOGO, AREI CANELADE EMA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUZA NASCI-MENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. . REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/04/2011 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; NOVEMBRO E 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/04/2011 | 1980.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB RSFERENTE A; NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/04/2011 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿNOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/04/2011 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/04/2011 | 792.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CHAPADAATE A ESCOLA CORNEIO DE S. NASCIMENTO CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; NOVRMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/04/2011 | 927.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/04/2011 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/04/2011 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/04/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/04/2011 | 540.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/04/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/04/2011 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/04/2011 | 720.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/04/2011 | 338.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/04/2011 | 2369.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/04/2011 | 2122.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/04/2011 | 12004.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/04/2011 | 2604.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/04/2011 | 225.00 | 00006677195473 | NOEMIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP DE CONCESSAO DE DIARA PARA CUSTEARALIIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE CAPACITA€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/04/2011 | 682.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | REAPARELHAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/04/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC. LTD | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONI-BUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIA DOS ALUNOS DA EDUCA€ÇO BASICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVENION§ 703459/2010 CELBRADO ENTREO FUNDO NACIO-NAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO-FNDE E A PREF. MUL DE JURU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | REAPARELHAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/04/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCA-€ÇO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVENIO N§ 703459/2010, CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-VIMENTO DA EDUCA€ÇO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/04/2011 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/04/2011 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEI-CULO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/04/2011 | 720.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO E REPARO DE INSTALA€OES DE ESC DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/04/2011 | 11248.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/04/2011 | 172392.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/04/2011 | 45262.77 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/04/2011 | 1814.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/04/2011 | 1090.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/04/2011 | 2639.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/04/2011 | 1232.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/04/2011 | 5600.00 | 05623195000140 | JC-COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2011 | 238.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS60% - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2011 | 198.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI-€OS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/04/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/04/2011 | 7443.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/04/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/04/2011 | 6520.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/04/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/04/2011 | 3993.11 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2011 | 2582.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2011 | 5378.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/04/2011 | 2553.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/04/2011 | 25859.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/04/2011 | 500.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/04/2011 | 4300.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/04/2011 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/04/2011 | 334.36 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOAO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COM RECURSOS PMJ\FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/04/2011 | 1740.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/04/2011 | 720.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/04/2011 | 840.00 | 00064042090478 | DIOGENES BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE LANTERNAGEMEM VEICULO CA€ANBA PLACA OM7292/PB, DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/04/2011 | 1030.00 | 00004836053447 | JOSE LEITE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/04/2011 | 3918.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONF. DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> JANEIRO/FEVEREIRODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/04/2011 | 720.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/04/2011 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/04/2011 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/04/2011 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/04/2011 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/04/2011 | 1022.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/04/2011 | 75.00 | 00043977367404 | ANTONIO PEDRO NAPOLEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/04/2011 | 650.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVADE INERNET NAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/04/2011 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA--€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/04/2011 | 720.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/04/2011 | 720.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/04/2011 | 720.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/04/2011 | 720.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/04/2011 | 416.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/04/2011 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/04/2011 | 2850.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS TRABA-LHADAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA AMPLIA€AO DOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/04/2011 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/04/2011 | 360.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/AP. A MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2011 | 600.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/04/2011 | 600.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/04/2011 | 480.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/04/2011 | 360.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/04/2011 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/04/2011 | 600.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/04/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/04/2011 | 1090.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/04/2011 | 3000.00 | 01653269000130 | MADEIREIRA DOIS AMIGOS-PETRONIO G. MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTE€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/04/2011 | 1546.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/04/2011 | 281.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DE ISNTALA€OES ELE-TRICAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/04/2011 | 2605.55 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZSA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/04/2011 | 280.00 | 10336779000174 | EDVALDO DE SOUZA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO:RESERVATIRIO DE AGUA, DESTINADO A PROPRIOS DASEC. INFRA ESTRUTURA,C OM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/04/2011 | 600.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/AP/FIN A MUN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/04/2011 | 720.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/AP. FIN. A MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/04/2011 | 720.00 | 00004685208480 | MAILSON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO ROSILHO CATIN-GUEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/AP.FIN.A MUN. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/04/2011 | 500.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/04/2011 | 40035.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/04/2011 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/04/2011 | 680.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/AP. FIN. A MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/04/2011 | 600.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/04/2011 | 153.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/04/2011 | 2553.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/04/2011 | 1140.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/04/2011 | 12000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/04/2011 | 6000.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/04/2011 | 2400.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2011 | 110.00 | 00093052561472 | LUZIA CLARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/04/2011 | 210.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/04/2011 | 1430.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/04/2011 | 393.40 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/04/2011 | 1060.14 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/04/2011 | 422.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/04/2011 | 4123.98 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR - TIPO LUVAS E SERINGAS DESTINADOS AOHOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/04/2011 | 5616.00 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME ANEXO. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/04/2011 | 1180.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/04/2011 | 3200.90 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/04/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/04/2011 | 2500.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/04/2011 | 1515.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00005043553413 | KENIA LOPES VIRGULINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A N§ 094.2009.000560-7, CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE EA CREDORA ACIMA CITADA, REFERENTE A 2§ PARCE-LA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/04/2011 | 386.07 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAT. HOSPITALAR,DESTINADO A HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/04/2011 | 7997.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/04/2011 | 360.00 | 00010168988437 | EDILEIDE RAMOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE I DO PROG. SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/04/2011 | 75.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/04/2011 | 150.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/04/2011 | 2300.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/04/2011 | 1662.01 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/04/2011 | 2550.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUL/AGO/SET DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/04/2011 | 673.01 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/04/2011 | 1874.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/04/2011 | 1816.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/04/2011 | 1962.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROG. SAUDE DA FAMILIA,RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/04/2011 | 104.40 | 06778066000193 | RINALDO MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/04/2011 | 850.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DEPALCO DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/04/2011 | 1380.00 | 00007481153400 | ROSTANEO PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/04/2011 | 400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/04/2011 | 1400.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/04/2011 | 439.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/04/2011 | 1440.74 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/04/2011 | 1504.40 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/04/2011 | 6953.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/04/2011 | 3000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. DA PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/04/2011 | 6000.00 | 02502647000147 | RITA DE CASSIA HONORIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/04/2011 | 4350.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REC DA PMJ/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/04/2011 | 1965.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/04/2011 | 1650.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/04/2011 | 48645.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/04/2011 | 2180.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/04/2011 | 100.00 | 00079792782400 | FRANCISCA NOBRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARADESPESAS COM PASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE REALIZAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/04/2011 | 49747.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/04/2011 | 19125.18 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/04/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/04/2011 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/04/2011 | 3500.00 | 10844868000121 | POSTO/MED SAO FRANCISCO-MARIA E.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSP. ISAURA P. DO CARMO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/04/2011 | 3200.90 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/04/2011 | 2500.00 | 10844868000121 | POSTO/MED SAO FRANCISCO-MARIA E.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO HOSP. ISAURA P. DO CARMO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/04/2011 | 1090.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/04/2011 | 1090.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/04/2011 | 9612.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/04/2011 | 6953.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/04/2011 | 658.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/04/2011 | 6000.00 | 02502647000147 | RITA DE CASSIA HONORIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA, PRLO PROGRA-MA FARMACIA BASICA. FONTE DE RECURSO: PMJ/F. BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/04/2011 | 2000.00 | 10844868000121 | POSTO/MED SAO FRANCISCO-MARIA E.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA, PRLO PROGRA-MA FARMACIA BASICA. FONTE DE RECURSO: PMJ/F. BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/04/2011 | 350.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/04/2011 | 1250.00 | 02572085000299 | M.J PRESTA€AO DE SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM APARELHOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS DOHOSP. ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/04/2011 | 14179.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2011 | 5000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/04/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/04/2011 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/04/2011 | 700.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A LAVAJATO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/04/2011 | 1163.28 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/04/2011 | 840.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA CG125,PLACA KLG0409/PE, A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/04/2011 | 21753.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2011 | 599.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOTA€ÇO 04 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/04/2011 | 547.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/04/2011 | 2490.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/04/2011 | 3505.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA CONTRAPARTIDA PARAPARTICIPA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SA-FRA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/04/2011 | 547.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/05/2011 | 3505.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA CONTRAPARTIDA PARAPARTICIPA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SA-FRA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/05/2011 | 3016.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/05/2011 | 646.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/05/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/05/2011 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/05/2011 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/05/2011 | 1020.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/05/2011 | 780.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/05/2011 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/05/2011 | 780.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/05/2011 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/05/2011 | 242.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/05/2011 | 94.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/05/2011 | 1622.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/05/2011 | 460.00 | 00011078042489 | RANIERI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/05/2011 | 460.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/05/2011 | 600.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/05/2011 | 600.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/05/2011 | 600.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/05/2011 | 900.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA PINTRA DE GUIAS, DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/05/2011 | 280.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COM REC DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/05/2011 | 850.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/05/2011 | 2200.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/05/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/05/2011 | 600.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA SVIAS DA CIDADE, COM RECURSO DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/05/2011 | 600.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/05/2011 | 600.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/05/2011 | 600.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DADELEGACIA COM RECURSOS DA PMJ/FEP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/05/2011 | 850.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO DISTRI-TO DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA, COM RECURSODA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/05/2011 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DEPRA€AS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEESTRADAS VICINAIS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00003601958490 | DAMIAO PEREIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O E ESCAVA-€AO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NAS ES-TRADAS DE ASSESSO AOS SITIOS FEIJAO, TRAVE-SSAO E XAVIER, JORGE, GLORIA, CHAPADA, DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/05/2011 | 360.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/05/2011 | 600.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DO POVO-ADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/05/2011 | 600.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/05/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/05/2011 | 850.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VUAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDA-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS E PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DACIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM. A MUN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/05/2011 | 850.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/05/2011 | 850.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA DO SITIO AREIA COM RECURSOS DA PMJ/ ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00008494405489 | ELIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/05/2011 | 600.00 | 00008816844493 | JOSE APARICIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/05/2011 | 600.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/05/2011 | 1140.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/05/2011 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/05/2011 | 930.00 | 00043977367404 | ANTONIO PEDRO NAPOLEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/05/2011 | 540.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA PINTRA DE GUIAS, DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/05/2011 | 600.00 | 00009911052494 | JOSE SIDNEY DE SOUSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE E LIMPEZA DE PRA€AS,COM RECURSOS DA PMJ/IPVA. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/05/2011 | 480.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/05/2011 | 360.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/05/2011 | 350.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/05/2011 | 850.00 | 09254347000135 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/05/2011 | 3500.00 | 05982262000112 | GENESIS IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO NA CIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/05/2011 | 3600.00 | 09308118000156 | TADEU CONSTRU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/05/2011 | 40743.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/05/2011 | 342.63 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: MAIO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/05/2011 | 720.00 | 00002947961420 | REGINALDO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/05/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/05/2011 | 920.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/05/2011 | 5932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/05/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/05/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/05/2011 | 3000.12 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/05/2011 | 2100.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/05/2011 | 330.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/05/2011 | 2440.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/05/2011 | 300.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/05/2011 | 3000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/05/2011 | 6500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/05/2011 | 2500.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/05/2011 | 14500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/05/2011 | 322.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/05/2011 | 362.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/05/2011 | 1500.02 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/05/2011 | 337.50 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/05/2011 | 315.00 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/05/2011 | 500.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00005043553413 | KENIA LOPES VIRGULINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A N§ 094.2009.000560-7, CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE EA CREDORA ACIMA CITADA, REFERENTE A 3§ PARCE-LA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/05/2011 | 1150.00 | 00054850339468 | AUDENY NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/05/2011 | 346.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/05/2011 | 2149.80 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/05/2011 | 2496.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/05/2011 | 800.00 | 00046013598487 | MARIA JOSE FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTREESTA MUNICIPALIDADE, E A AUTORA MENCIONADANESTA NOTA DE ENPENHO CONFORME AUDIENCIA N§094.2009.000.255-4, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/05/2011 | 1047.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/F M S. CONFORME DOCU MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/05/2011 | 1504.40 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00010168988437 | EDILEIDE RAMOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE I DO PROG. SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/05/2011 | 360.00 | 00010168988437 | EDILEIDE RAMOS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE I DO PROG. SAUDEDA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/05/2011 | 2550.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUT/NOV/DEZ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/05/2011 | 520.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FRETAMENTO EM VEICULO D-20 PLACA N] MNN 1001/PB, A DISPOSI€ÇO DO PROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/05/2011 | 6000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA PSF COMRECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/05/2011 | 300.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEIO DEEXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/05/2011 | 300.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/05/2011 | 370.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS NASINSTALA€OES ELETRICAS HIDRAULICAS DO POSTO DEDE SAUDE DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUEMTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/05/2011 | 2090.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/05/2011 | 6856.32 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/05/2011 | 600.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/05/2011 | 600.00 | 00079022804453 | RITA LEITE NUNES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, LOTADA NA HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/05/2011 | 240.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/05/2011 | 333.25 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 01/05/2011 | 744.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/05/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 01/05/2011 | 5000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 01/05/2011 | 300.00 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FRETES EMVEICULO D-20 PLACA N] MNN 1001/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE PRINCESA ISABEL, PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/05/2011 | 6244.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/05/2011 | 3500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/05/2011 | 2000.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/05/2011 | 184.41 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/05/2011 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA RE-POSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ2072/PB, DA SEC. MUN. DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/05/2011 | 2600.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/05/2011 | 49978.10 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/05/2011 | 52731.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/05/2011 | 19567.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 01/05/2011 | 3705.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/05/2011 | 2128.50 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/05/2011 | 6690.06 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/05/2011 | 1975.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/05/2011 | 6000.00 | 02572085000299 | M.J PRESTA€AO DE SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM APARELHOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS DOHOSP. ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/05/2011 | 6000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO PROGRAMA S. BUCAL, COMRECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/05/2011 | 6907.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/05/2011 | 1140.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/05/2011 | 359.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/05/2011 | 4950.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/05/2011 | 4053.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/05/2011 | 125.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/05/2011 | 600.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AEQUIPE II-EM VEICULO JMA 8166/PB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/05/2011 | 600.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III - DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLCA N§: KHU 6620/PE REC: FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/05/2011 | 3200.00 | 08568526000184 | THIAGO REGES MOURA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA PSF, COM RECURSODA PMJ/PAB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/05/2011 | 5932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/05/2011 | 11423.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/05/2011 | 2800.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/05/2011 | 1740.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/05/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/05/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/05/2011 | 600.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DEPROPRIOS MUNICIPAIS COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/05/2011 | 900.00 | 00001093040475 | ANTONIO OLIMPIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA IMPEZA DASVIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/05/2011 | 900.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/05/2011 | 900.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/05/2011 | 900.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/05/2011 | 900.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/05/2011 | 900.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/05/2011 | 900.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/05/2011 | 900.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/05/2011 | 900.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/05/2011 | 1830.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA SVIAS DA CIDADE, COM RECURSO DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/05/2011 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA- €AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/05/2011 | 600.00 | 00043977367404 | ANTONIO PEDRO NAPOLEAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETIRADA DE ENTULHOSDAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/05/2011 | 600.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VUAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/05/2011 | 600.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/CEX, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/05/2011 | 200.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/05/2011 | 980.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/05/2011 | 550.00 | 00008494405489 | ELIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS EMANUTEN€AO DE INSTALA€OES DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/05/2011 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/05/2011 | 210.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/05/2011 | 600.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/05/2011 | 630.00 | 00096601922404 | JOAO SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMEZA E DE-SENTUPIMENTO DE ESGOTOS E DAS VUAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/05/2011 | 930.00 | 00009923685454 | JUNIOR ROSENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEMATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DALMOPOLIS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/05/2011 | 540.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/05/2011 | 690.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NAPINTURA DE QUIAS DAS VIAS DA CIDADE,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/05/2011 | 240.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDEADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/05/2011 | 900.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/05/2011 | 1080.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/05/2011 | 1440.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/05/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/05/2011 | 600.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM REPAROS DE ALVENARIA EM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/AP. A MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/05/2011 | 420.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/05/2011 | 480.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/05/2011 | 480.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/05/2011 | 390.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/05/2011 | 540.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/05/2011 | 480.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/05/2011 | 1040.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/05/2011 | 160.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEMDURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÇO PESSOA, CAM-PINA GRANDE E PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/05/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/05/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/05/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/05/2011 | 960.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/05/2011 | 6083.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/05/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/05/2011 | 6420.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/05/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/05/2011 | 547.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/05/2011 | 770.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/05/2011 | 787.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/05/2011 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/05/2011 | 2400.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/05/2011 | 1020.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/05/2011 | 250.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/05/2011 | 850.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/05/2011 | 2100.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/05/2011 | 22356.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/05/2011 | 667.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/05/2011 | 5932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/05/2011 | 8459.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/05/2011 | 2150.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/05/2011 | 533.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/05/2011 | 265.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/05/2011 | 338.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/05/2011 | 4800.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/B.ALF. CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/05/2011 | 1496.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BREJO P/ESCOLA CORNELIO DE S/ NASCIMENTO, COM RECURSODA PMJ/T. ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/05/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/05/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/05/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/05/2011 | 748.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE> DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/05/2011 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, COM RECURSOS DA PMJ/TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/05/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/05/2011 | 1232.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A; MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/05/2011 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: MAR€O DE 2011 RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/05/2011 | 1346.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE: MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/05/2011 | 897.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/TE REFERENTE A: MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/05/2011 | 200.00 | 00031044543884 | MARILENE GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/05/2011 | 110.00 | 06778066000193 | RINALDO MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/05/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/05/2011 | 720.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/05/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/05/2011 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/05/2011 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/05/2011 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/05/2011 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: DEZEMBRO DE 2010 RECURSOS> PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/05/2011 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/05/2011 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/05/2011 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE> DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/05/2011 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/05/2011 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZMEBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/05/2011 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/05/2011 | 792.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO CHAPADAATE A ESCOLA CORNEIO DE S. NASCIMENTO CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/05/2011 | 1980.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB RSFERENTE A; DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/05/2011 | 540.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/05/2011 | 720.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/05/2011 | 808.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/05/2011 | 460.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/05/2011 | 210.00 | 00006428400405 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO, PARA REALIZA€ÇO DE EVENTOS SOCIAIS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/05/2011 | 400.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE SALADE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/05/2011 | 1215.80 | 00054850339468 | AUDENY NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM REC/DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/05/2011 | 4754.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/05/2011 | 4200.79 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/05/2011 | 2481.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/05/2011 | 300.00 | 07129849000109 | LATICINIO DA SERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM REC. DA PMJ/QSE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/05/2011 | 187.50 | 00006677195473 | NOEMIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP DE CONCESSAO DE DIARA PARA CUSTEARALIIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE CAPACITA€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/05/2011 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/05/2011 | 545.00 | 00003305726440 | SILVANIA SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/05/2011 | 510.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MESTRE NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/05/2011 | 640.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M.D.E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/05/2011 | 135.00 | 11868248000195 | LUIZ GONZAGA DE A. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM DVD-CCE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/05/2011 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MESES: FEV/MAR DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/05/2011 | 200.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/05/2011 | 300.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/05/2011 | 600.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DETOALHAS DE MESA DESTINADAS A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/05/2011 | 1000.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA NOSITIO RAMADA, COM RECURSOSDA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/05/2011 | 600.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/05/2011 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/05/2011 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/05/2011 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/05/2011 | 600.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/05/2011 | 360.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/05/2011 | 840.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/05/2011 | 780.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/05/2011 | 600.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/05/2011 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/05/2011 | 600.00 | 00003602727467 | JOSEFA MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM REC.DA PMJ/QSE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/05/2011 | 540.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/05/2011 | 360.00 | 00002856378439 | MARILENY LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/05/2011 | 1566.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/05/2011 | 510.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/05/2011 | 2600.00 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/05/2011 | 2614.12 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/05/2011 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, COM RECURSOS DA PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/05/2011 | 3000.00 | 07965070000123 | IRAMIRTON HONORATO DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE VEICULOONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/05/2011 | 12828.39 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/05/2011 | 179544.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/05/2011 | 44598.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/05/2011 | 1274.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/05/2011 | 1598.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/05/2011 | 5350.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/05/2011 | 8031.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/05/2011 | 2438.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/05/2011 | 5346.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/05/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/05/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/05/2011 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/05/2011 | 493.80 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TONNES DE IMPRESSORAS E MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/05/2011 | 510.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/05/2011 | 10881.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/05/2011 | 360.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/05/2011 | 1700.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FUNAN€AS COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/05/2011 | 4000.11 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. DECIMO TERCEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/05/2011 | 10539.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/05/2011 | 800.00 | 00093605560415 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTREESTA MUNICIPALIDADE, E A CREDORA MENCIONADANESTA NOTA DE ENPENHO CONFORME AUDIENCIA N§094.2009.000.252-1, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/05/2011 | 1329.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ÿMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/05/2011 | 759.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/05/2011 | 2634.83 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: PARCELAMENTO EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/05/2011 | 63.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAPRESTADA A ESTA SEC. MUNICIPAL, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 01/05/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/05/2011 | 5174.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/05/2011 | 531.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00003620054436 | RENATA SANTANA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/05/2011 | 540.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/05/2011 | 1560.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/05/2011 | 540.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/05/2011 | 1020.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/05/2011 | 1020.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/05/2011 | 1020.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/05/2011 | 540.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/05/2011 | 540.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/05/2011 | 540.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/05/2011 | 540.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/05/2011 | 545.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO MI-NISTRADO PELO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/05/2011 | 68.33 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/05/2011 | 49.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/05/2011 | 600.00 | 11689771000154 | JOSIVAN SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTASDESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/05/2011 | 545.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00003620054436 | RENATA SANTANA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/05/2011 | 180.00 | 00009509413445 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AODE MONITORES DO PROGRAMA PRPJOVEM CON RECURSOPROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/05/2011 | 545.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/05/2011 | 1560.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/05/2011 | 540.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/05/2011 | 510.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/05/2011 | 1050.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/05/2011 | 180.00 | 00009509413445 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AODE MONITORES DO PROGRAMA PRPJOVEM CON RECURSOPROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/05/2011 | 600.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, AO PROGRAMA DE APOIO AFAMILIA CONFORME ANEXO. REC: PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/05/2011 | 600.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMACRAS, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00003620054436 | RENATA SANTANA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/05/2011 | 1009.20 | 00054850339468 | AUDENY NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/05/2011 | 3047.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/05/2011 | 1020.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/05/2011 | 545.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/05/2011 | 540.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/05/2011 | 545.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/05/2011 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/05/2011 | 480.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA ALUNOS E PAIS DE CURSISTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/PISO BASICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/05/2011 | 2614.12 | 00054850339468 | AUDENY NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/05/2011 | 559.70 | 08797179000161 | DSG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, COM RECURSODA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/05/2011 | 240.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO MI-NISTRADO PELO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/05/2011 | 60.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO A VEICULO UNO PLACA MNL 0524 PB, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/05/2011 | 6543.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/05/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/05/2011 | 6092.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJCRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/05/2011 | 547.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/05/2011 | 314.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/05/2011 | 2885.90 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 02/05/2011 | 170.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DETELEVISOR, DE PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 18/05/2011 | 240.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS - SECRETARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ABRASILIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/06/2011 | 2580.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/06/2011 | 720.00 | 00003468834403 | MANOEL FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS CACHOEIRADOS COSTAS A CIDADE DE JURU, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/06/2011 | 720.00 | 00004003819403 | FRANCISCO JOAQUIM DELIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIOS CACHOEIRADOS COSTAS A CIDADE DE JURU, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/06/2011 | 598.00 | 12774998000160 | AUTOPE€AS PAJEU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO CA€AMBA OM7152/PB DA SEC. MUNICIPA€ DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/06/2011 | 4350.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/06/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/06/2011 | 500.00 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA A CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> MAR€O / ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008494405489 | ELIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/06/2011 | 1028.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇOCORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/06/2011 | 3900.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DA SVIAS DA CIDADE, COM RECURSO DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/06/2011 | 600.00 | 00002455981460 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/06/2011 | 1170.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADAS DE ENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/06/2011 | 638.95 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO DURANTE A REALIZA€ÇO DA 3¦CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/06/2011 | 145.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA ST¦ FRANCISCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAL€ADOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/06/2011 | 2066.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/06/2011 | 5086.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/06/2011 | 991.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/06/2011 | 360.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/06/2011 | 5677.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/06/2011 | 10000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/06/2011 | 254.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLETES CAL€AS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO PROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS.FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/06/2011 | 576.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOSMOTORISTAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS.FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/06/2011 | 198.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLETES DESTINADOS AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMM/PACSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/06/2011 | 580.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/06/2011 | 580.00 | 00047390174315 | KENNEDY AERTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/06/2011 | 580.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/06/2011 | 580.00 | 00008816844493 | JOSE APARICIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA REALIZADA PELO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/06/2011 | 50905.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/06/2011 | 3768.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/06/2011 | 2976.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/06/2011 | 1824.71 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/06/2011 | 122.16 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME ANEXO. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/06/2011 | 3311.50 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/06/2011 | 7420.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016764 | 01/06/2011 | 6240.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRE DO CARMOCOM RECURSOS PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/06/2011 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO E MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/06/2011 | 150.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/06/2011 | 500.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/06/2011 | 4547.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/06/2011 | 492.81 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/06/2011 | 320.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/06/2011 | 145.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA RE-POSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ2072/PB, DA SEC. MUN. DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/06/2011 | 215.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO,PLACA MNJ3843/PB DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/06/2011 | 250.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/06/2011 | 599.70 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAN€AS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMRECURSOS DO PROGRAMA PMJ/PAB, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/06/2011 | 1230.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/06/2011 | 516.90 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/06/2011 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/06/2011 | 550.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AOSMOTORISTAS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS.FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/06/2011 | 6078.10 | 10844868000121 | POSTO/MED SAO FRANCISCO-MARIA E.FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AO PSF CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/06/2011 | 5362.00 | 06303987000108 | MBM INDUSTRIA FARMACEUTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA PSF CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/06/2011 | 4350.00 | 08568526000184 | THIAGO REGES MOURA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA PSF, COM RECURSODA PMJ/PAB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/06/2011 | 54794.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/06/2011 | 19821.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/06/2011 | 3270.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/06/2011 | 760.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 01/06/2011 | 1820.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/06/2011 | 3580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/06/2011 | 1630.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/06/2011 | 1630.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/06/2011 | 360.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEHOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RCURSOS DAPMJ/FMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/06/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 01/06/2011 | 4100.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/06/2011 | 3685.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/06/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/06/2011 | 2499.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/06/2011 | 351.50 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/06/2011 | 220.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/06/2011 | 133.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/06/2011 | 1778.57 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/06/2011 | 670.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/06/2011 | 1176.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/06/2011 | 2460.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE VEICULOAMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/06/2011 | 2166.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/06/2011 | 450.00 | 00084047666491 | JOZETE SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE DO SERVI€O PRESTADO EM VIA--GENS A SERVI€O DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/06/2011 | 480.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/06/2011 | 900.00 | 00047390174315 | KENNEDY AERTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/06/2011 | 3200.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/06/2011 | 13000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/06/2011 | 166.74 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,CONFORME ANEXO. REC: FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/06/2011 | 550.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOUTILIZADO NA REALIZA€AO DA 3¦ CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/06/2011 | 2520.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/06/2011 | 545.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/06/2011 | 7830.00 | 10819166000198 | L.C. ALVES DE SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA REPOSI€AO DE VEICULO CA€AMBA DA SEC. MUNICIAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/06/2011 | 480.00 | 00008726037416 | MARCIEL CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAGEM DE TAMBORESPARA COLETA DE LIXO DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/06/2011 | 840.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/06/2011 | 2398.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/06/2011 | 2839.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/06/2011 | 3105.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/06/2011 | 1042.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/06/2011 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DO POVO-ADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/06/2011 | 420.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/06/2011 | 750.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRURA, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/06/2011 | 450.00 | 00096601701491 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM AO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE-SSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJDIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/06/2011 | 600.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/06/2011 | 600.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/06/2011 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/06/2011 | 600.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/06/2011 | 600.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/06/2011 | 900.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/06/2011 | 900.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/06/2011 | 900.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/06/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/06/2011 | 900.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/06/2011 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/06/2011 | 360.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/06/2011 | 780.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/06/2011 | 40512.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/06/2011 | 9458.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONF. DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/06/2011 | 780.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CEDRO AO SITIOBREJINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REC: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/06/2011 | 780.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/06/2011 | 780.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/06/2011 | 360.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/06/2011 | 480.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/06/2011 | 780.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008494405489 | ELIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIROEM REFORMAS DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/06/2011 | 780.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DEPRA€AS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/06/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: MAIO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA URBANA | RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0018261 | 01/06/2011 | 78500.00 | 08049673000148 | J.V.S. CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: MAIO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/06/2011 | 545.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/06/2011 | 641.38 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COMRECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/06/2011 | 164.92 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DO AO PROGRAMA PROJOVEM CONRECURSOS PROPRIOS PMJ/PROJ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/06/2011 | 380.00 | 00096602058487 | LENITA ELANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBF,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMAPROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJ CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/06/2011 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/06/2011 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/06/2011 | 545.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/06/2011 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004963852403 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ATAUDE, PARA PESSOA CARENTE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/06/2011 | 780.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO PRO-GRAMA CRAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,COM RECURSOS DA PMJ/CRASC CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/IGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/06/2011 | 850.00 | 00002856378439 | MARILENY LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/IGD, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/06/2011 | 1360.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOSDA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/06/2011 | 167.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS ]DA PMJ /CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNI-CIPAL COM RECURSO DA PMJ/IGD. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/06/2011 | 545.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/06/2011 | 6999.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/06/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/06/2011 | 2920.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/06/2011 | 480.00 | 00004503662430 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/06/2011 | 480.00 | 00005052968450 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAPELA CRECHE MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/06/2011 | 850.00 | 00005052968450 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA AS FESTIVIDADES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOSDA PMJ/PROJOVEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/06/2011 | 720.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/06/2011 | 600.00 | 00003939813478 | SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,COM RECURSO DA PMJ/IGDBF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/06/2011 | 498.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/06/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/06/2011 | 4825.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/06/2011 | 2045.82 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/06/2011 | 11595.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/06/2011 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/06/2011 | 750.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/06/2011 | 720.00 | 00011025662415 | NILTON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTI-CIO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/06/2011 | 1187.95 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/06/2011 | 2016.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/06/2011 | 313.50 | 00003752378441 | CICERA EVANGELISTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/06/2011 | 170.25 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/06/2011 | 4800.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/06/2011 | 2800.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/06/2011 | 1068.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€åES DURANTE ENCON-TROS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DAS ESCOLASDA REDE DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/06/2011 | 1700.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148/PE COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/06/2011 | 1905.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L. VIRGINIO & CIA. LTDA.EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DE PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/06/2011 | 200.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MESES: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/06/2011 | 200.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2011V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/06/2011 | 200.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00009163621401 | JESSICA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE DO SERVI€O PRESTADO NA ESCOLACORNELIO DE S. NASCOMENTO COM RECURSOS DA PMJFUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/06/2011 | 3304.35 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARACOPA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, COM RECURSOS PMJ/FEB CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/06/2011 | 567.90 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/06/2011 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/06/2011 | 108500.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONTRARA€AO DE BAN-DAS MUSICAIS, PARA APRESENTA€OES NAS FESTIVI-DADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/06/2011 | 22500.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONTRARA€AO SISTEMADE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAPOR ESTA MUNICIPALIDDE, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 01/06/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/06/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE A FABRICA€AO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A ESCOLA ANTONIO ALVES, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/06/2011 | 360.00 | 00003602727467 | JOSEFA MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM REC.DA PMJ/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/06/2011 | 240.00 | 00004199466401 | EDVALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/06/2011 | 720.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/06/2011 | 510.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERV. GERAIS, NA ESCOLA LUIZ DE S. BRASIL COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/06/2011 | 780.00 | 00012447129491 | ELIAS JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DESHOW PIROTECNICO DURANTE A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016748 | 01/06/2011 | 6200.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP/ICMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/06/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DEPALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE JUNHO CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/06/2011 | 365.00 | 00007249771477 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPALCOM RECURSOD DA PMJ/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/06/2011 | 2779.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/06/2011 | 3398.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/06/2011 | 2398.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/06/2011 | 2986.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/06/2011 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/06/2011 | 897.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/TE REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00014052007824 | JOSE VIANEI DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADOS EM VIAGNES COMGRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS A CIDADE DE GUA-RABIRA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/06/2011 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, COM RECURSOS DA PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/06/2011 | 748.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/06/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONCERTOS DETELEVISORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/06/2011 | 360.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/06/2011 | 510.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXARECURSOS PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/06/2011 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE: ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/06/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/06/2011 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/06/2011 | 880.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/06/2011 | 2481.05 | 07978271000165 | JOSE FELISBERTO ELOIA SALES-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/06/2011 | 13002.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/06/2011 | 178188.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/06/2011 | 44616.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/06/2011 | 1819.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/06/2011 | 1635.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/06/2011 | 822.80 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS DUVIDOSO E LAGE GRANDE, PARA A ESCOLA POLONORDETE CATOLE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/06/2011 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/TRANS. ESCOLAR. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/06/2011 | 180.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/06/2011 | 396.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAORNAMENTA€AO DE PRA€A PUBLICA DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS COM PMJ/FEB CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/06/2011 | 306.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DE PRA€A PUBLICA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS,COM RECURSOS DA PMJ/MDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/06/2011 | 239.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DE PRA€A PUBLICA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS,COM RECURSOS DA PMJ/MDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/06/2011 | 1783.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADERE€OS FOLCLO-RICOS, DESTINADO AO GRUPO DE CHACHADO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/06/2011 | 545.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS60% - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/06/2011 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/06/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 007/2011 NO DIARIO OFI-CIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/06/2011 | 850.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/06/2011 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/06/2011 | 22608.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/06/2011 | 607.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/06/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/06/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/06/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/06/2011 | 6083.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/06/2011 | 6690.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/06/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/06/2011 | 498.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/06/2011 | 700.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/06/2011 | 716.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/06/2011 | 62.46 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/06/2011 | 1.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/06/2011 | 13305.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/06/2011 | 1716.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/06/2011 | 5372.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/06/2011 | 5509.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/06/2011 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/06/2011 | 3227.25 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FACE AOS SERVI€OS BANCIARIOS REFE-RENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS > PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/06/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/06/2011 | 2434.43 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/06/2011 | 844.32 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/06/2011 | 290.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/06/2011 | 472.80 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TONNES DE IMPRESSORAS E MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/06/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/06/2011 | 5355.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/06/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/06/2011 | 10826.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/06/2011 | 3388.01 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. DECIMO TERCEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/06/2011 | 3505.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA CONTRAPARTIDA PARAPARTICIPA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SA-FRA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/06/2011 | 3035.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 01/06/2011 | 607.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/06/2011 | 5932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/06/2011 | 416.76 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 11/06/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 11/06/2011 | 1200.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DECOMIDAS TIPICAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/07/2011 | 2600.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PROFI-SISONAIS DO PROGRAMA PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/07/2011 | 548.70 | 08797179000161 | DSG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COMFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/PROJVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/07/2011 | 545.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/07/2011 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/07/2011 | 295.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO A CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADE A€AO ASSISTENCIAL, PBT, COM RECURSOS DA PMJ/FMAS/PBT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/07/2011 | 300.00 | 00077533844491 | LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITA-€AO DO CADASTRO UNICO DA SEC DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/07/2011 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/07/2011 | 545.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/07/2011 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/07/2011 | 3801.85 | 12435082000186 | MERCADINHO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/IGDBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/07/2011 | 545.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ALUNOSDO PROGRAMA PROJ, CONFORME DOCUME€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMAPROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJ CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/07/2011 | 600.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/07/2011 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, AO PROGRAMA DE APOIO AFAMILIA CONFORME ANEXO. REC: PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/07/2011 | 360.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS EXTERNAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/P.PASICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DO PROGRAMA PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DO PROGRAMA PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/07/2011 | 360.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNI-CIPAL COM RECURSO DA PMJ/IGD. CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/07/2011 | 700.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/07/2011 | 720.00 | 00002856378439 | MARILENY LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/IGD, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/07/2011 | 600.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/07/2011 | 600.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PREPARO DE REFEI€OES PARA O ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMAPETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/07/2011 | 240.00 | 00003620054436 | RENATA SANTANA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/IGD . CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/07/2011 | 360.00 | 00003620054436 | RENATA SANTANA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PROJ. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/07/2011 | 6623.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/07/2011 | 2920.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/07/2011 | 498.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/07/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/07/2011 | 33.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/07/2011 | 43.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/07/2011 | 870.00 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/07/2011 | 822.80 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS DUVIDOSO E LAGE GRANDE, PARA A ESCOLA POLONORDETE CATOLE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/07/2011 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/07/2011 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/07/2011 | 1346.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/07/2011 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/07/2011 | 1346.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/07/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/07/2011 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/TRANS. ESCOLAR. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/07/2011 | 748.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/07/2011 | 1346.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/07/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/07/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/07/2011 | 360.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/07/2011 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/07/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/07/2011 | 110.00 | 06778066000193 | RINALDO MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/07/2011 | 240.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/07/2011 | 820.00 | 00008816844493 | JOSE APARICIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/07/2011 | 780.00 | 00002947961420 | REGINALDO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/07/2011 | 240.00 | 00006886484443 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/07/2011 | 750.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/07/2011 | 850.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRNAPORTE DESUPERVISORAS PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL COMREC DA PMJ/FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO E REPARO DE INSTALA€OES DE ESC DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/07/2011 | 600.00 | 00001464320454 | EUDEMIR RODRIGUES HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODA PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINASCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/07/2011 | 2519.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/07/2011 | 2519.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/07/2011 | 12966.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/07/2011 | 178630.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/07/2011 | 44829.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/07/2011 | 1819.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/07/2011 | 1635.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/07/2011 | 545.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS60% - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/07/2011 | 45.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/07/2011 | 1560.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AODE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/07/2011 | 720.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA BARRADOS COSTAS COM RECURSOS DA PMJ/MDE CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/07/2011 | 2443.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/07/2011 | 4105.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/07/2011 | 65.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/07/2011 | 3.14 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/07/2011 | 1.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/07/2011 | 3290.74 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. DECIMO TERCEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/07/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/07/2011 | 3801.85 | 12435082000186 | MERCADINHO SARAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SEC. MUNICIIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/07/2011 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/07/2011 | 67.92 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/07/2011 | 122.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO-SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS A SECMUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/07/2011 | 560.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/07/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/07/2011 | 5174.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/07/2011 | 1366.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/07/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/07/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/07/2011 | 780.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/07/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/07/2011 | 6083.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/07/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/07/2011 | 6420.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/07/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/07/2011 | 3314.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/07/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 007/2011 NO DIARIO OFI-CIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/07/2011 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/07/2011 | 480.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM EXERCICIO NA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/07/2011 | 2368.69 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/07/2011 | 23437.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/07/2011 | 607.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/07/2011 | 305.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/07/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/07/2011 | 400.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE SALADE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/07/2011 | 200.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/07/2011 | 1496.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BREJO P/ESCOLA CORNELIO DE S/ NASCIMENTO, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/07/2011 | 193.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/07/2011 | 185.40 | 00011025662415 | NILTON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTI-CIO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PELO PROGRAMADE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/07/2011 | 100.00 | 00058292225404 | HELI RUFINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJMERENDA ESCOLAR, PROGRAMA DE AGRUCULTURA FAMILIAR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/07/2011 | 1344.50 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/07/2011 | 109.50 | 00003194890433 | FRANCIO HERBETH DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/07/2011 | 625.00 | 00018123457472 | ANDRE PEREIRA LIMA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/07/2011 | 2086.80 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/07/2011 | 140.00 | 00007249771477 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPALCOM RECURSOD DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA GRICUL-TURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/07/2011 | 1120.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/07/2011 | 3665.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/07/2011 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/07/2011 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: MAR€O DE 2011. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/07/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: MAR€O DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/07/2011 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR. REFERENT A; MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/07/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/07/2011 | 897.60 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/07/2011 | 5934.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/B.ALF. CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/07/2011 | 480.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/07/2011 | 382.50 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/07/2011 | 269.50 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/07/2011 | 11500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/07/2011 | 600.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MESES: JANEIRO A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/07/2011 | 850.35 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/07/2011 | 338.05 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/07/2011 | 440.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003616367417 | ERICO PIRES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DUANTE CAPACITA-€AO DO CADASTRO UNICO NA CIDADE DE SOUZA, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 01/07/2011 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS GRAFICOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO DE EXAMES E PRONTUARIOS MEDICOS, DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/07/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DEEQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/07/2011 | 360.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIADO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/07/2011 | 240.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/07/2011 | 991.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/07/2011 | 2495.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/07/2011 | 9258.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/07/2011 | 2120.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/07/2011 | 280.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/07/2011 | 3262.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/07/2011 | 1704.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/07/2011 | 330.75 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/07/2011 | 750.00 | 00070866414487 | MANOEL BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO D E VEICULO MOTOCICLETAYAMAHA/YBR, PLACA MNB5217/PB A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00005043553413 | KENIA LOPES VIRGULINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A€AO DE COBRAN€A N§ 094.2009.000560-7, CELEBRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE EA CREDORA ACIMA CITADA, REFERENTE A 4§ PARCE-LA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/07/2011 | 1187.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/07/2011 | 2812.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/F.B., CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/07/2011 | 162.92 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/07/2011 | 4550.00 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. COM RECURSOS DA PMJ/FB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/07/2011 | 2253.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/07/2011 | 2367.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/07/2011 | 1982.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/07/2011 | 260.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/07/2011 | 500.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/07/2011 | 9990.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA COM REC/PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/07/2011 | 3486.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/07/2011 | 1401.28 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/07/2011 | 337.98 | 11176210000151 | ENY FARMA - MARCONILDE SIMOA OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/07/2011 | 133.83 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/07/2011 | 50905.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/07/2011 | 5142.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/07/2011 | 1118.43 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA PSF, CONFORMEANEXO. REC: FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/07/2011 | 877.23 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA PSF, CONFORMEANEXO. REC: FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/07/2011 | 769.58 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME ANEXO. REC: FMS/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/07/2011 | 540.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/07/2011 | 480.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/07/2011 | 2300.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/07/2011 | 480.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/07/2011 | 1790.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/07/2011 | 440.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COMA EQUIPE DOPROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/07/2011 | 110.00 | 00004289647456 | CICERA SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE COBRINDO DESPESAS DE PASSAGENSPARA REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/07/2011 | 5362.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/07/2011 | 80.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/07/2011 | 60.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/07/2011 | 70.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/07/2011 | 55341.86 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/07/2011 | 19821.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/07/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/07/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/07/2011 | 4100.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/07/2011 | 3685.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/07/2011 | 42.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/07/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/07/2011 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DE APOLICE SEGURO OUROAUTO N§7379865, POR ESTA MUNICIPALIDADE DESTINADA AO VEICULO AMULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNH-3843/PB, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/07/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/07/2011 | 480.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/07/2011 | 930.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/07/2011 | 545.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 01/07/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/07/2011 | 126.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/07/2011 | 392.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/07/2011 | 1440.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSO DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/07/2011 | 900.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/07/2011 | 900.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/07/2011 | 900.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/07/2011 | 900.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/07/2011 | 2500.00 | 00017205573491 | EDINALDO RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/07/2011 | 420.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/07/2011 | 270.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/07/2011 | 480.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/07/2011 | 3686.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/07/2011 | 790.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/07/2011 | 780.00 | 00002455981460 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/07/2011 | 780.00 | 00007117021446 | OSVALDO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSEMITERIO DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/07/2011 | 200.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ//FEP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/07/2011 | 930.00 | 00005167732409 | DJACY PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CEDROCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON, CONF DOCUMEN-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/07/2011 | 900.00 | 00002829844459 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DESON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/07/2011 | 900.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/07/2011 | 910.00 | 00058306650425 | JOAO PRAXEDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/07/2011 | 2190.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/07/2011 | 780.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/07/2011 | 780.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/07/2011 | 4805.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/07/2011 | 595.72 | 10336779000174 | EDVALDO DE SOUZA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO:TUBULA€åES DE ESGOTOS E FERROS DESTINADOS ASEC. INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/07/2011 | 1465.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE REPAROS EM PENUS DEVEICULO CA€AMBA PLACA OM7393/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/07/2011 | 2400.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/07/2011 | 480.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/07/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/07/2011 | 360.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ//FEP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/07/2011 | 800.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/07/2011 | 600.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/07/2011 | 600.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/07/2011 | 600.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/07/2011 | 600.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/07/2011 | 600.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/07/2011 | 600.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/07/2011 | 600.00 | 00003601958490 | DAMIAO PEREIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O E ESCAVA-€AO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA, NAS ES-TRADAS DE ASSESSO AOS SITIOS FEIJAO, TRAVE-SSAO E XAVIER, JORGE, GLORIA, CHAPADA, DESTEMUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/07/2011 | 820.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEESTRADAS VICINAIS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/07/2011 | 715.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/07/2011 | 260.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEVEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292/PB, DA SEC. MUNDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/07/2011 | 560.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/07/2011 | 740.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/07/2011 | 660.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/07/2011 | 3582.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/07/2011 | 11262.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/07/2011 | 41123.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/07/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/07/2011 | 480.00 | 00080503683434 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPROIS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/07/2011 | 330.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM NANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDDE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/07/2011 | 820.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/07/2011 | 820.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/07/2011 | 820.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPESA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DADA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/07/2011 | 820.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM REPAROS DE ALVENARIA EM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/AP. A MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/07/2011 | 3035.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/07/2011 | 607.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 12/07/2011 | 360.80 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 12/07/2011 | 1892.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/08/2011 | 250.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/08/2011 | 23307.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/08/2011 | 607.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/08/2011 | 850.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/08/2011 | 800.00 | 00004877616420 | GENIVAL GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMANTA€AO EM ARQUIVO MORTO DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSO DA PMJ/IPVA CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/08/2011 | 5700.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/08/2011 | 6083.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/08/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/08/2011 | 6420.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/08/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/08/2011 | 498.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/08/2011 | 700.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/08/2011 | 716.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/08/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/08/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/08/2011 | 4234.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/08/2011 | 2452.47 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/08/2011 | 62.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/08/2011 | 1.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/08/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/08/2011 | 5174.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/08/2011 | 545.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/08/2011 | 1213.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAPRESTADA A ESTA SEC. MUNICIPAL, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/08/2011 | 918.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/08/2011 | 934.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/08/2011 | 700.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE FINAN€AS,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/08/2011 | 5980.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/08/2011 | 360.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAIGENS PARAA SEC, MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/08/2011 | 17182.66 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACE DE DEVOLU€AODE VALOR DO CONVENIO PRONAF OGU CT0105124-02/2005 CONFORME CD3383/2011 RSGOV DE 12/08/2011REFERENTE A LIBERA€AO FINAL DO CONTRATO COMRECURSOS DA PMJ/PRONAF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/08/2011 | 6123.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/08/2011 | 2436.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/08/2011 | 5.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/08/2011 | 540.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/08/2011 | 2496.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/08/2011 | 500.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/B.ALF. CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/08/2011 | 12965.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/08/2011 | 163051.17 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/08/2011 | 44865.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/08/2011 | 1129.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/08/2011 | 2997.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/08/2011 | 1647.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/08/2011 | 720.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/08/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/08/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/08/2011 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/TRANS. ESCOLAR. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/08/2011 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/ICMS REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/08/2011 | 748.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/ICMS REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/08/2011 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/08/2011 | 197.50 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/08/2011 | 2311.50 | 00045842493420 | SEBASTIAO ARAUJO MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/08/2011 | 1944.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/08/2011 | 139.50 | 00011025662415 | NILTON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTI-CIO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PELO PROGRAMADE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/08/2011 | 748.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/08/2011 | 760.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONF, DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/08/2011 | 840.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO NA CONFEC€AO DE MESAS COM CADEIRASDESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/08/2011 | 360.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO E REPARO DE INSTALA€OES DE ESC DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/08/2011 | 720.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/08/2011 | 350.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL | REAPARELHAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/08/2011 | 700.00 | 09451987000135 | MARQUES MOVEIS-SERGIO L. MARQUES DE S. | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACE DA AQUISI€AO DEFOGAO 6B DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/08/2011 | 11556.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/08/2011 | 360.00 | 00003602727467 | JOSEFA MACHADO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM REC.DA PMJ/FPM . CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/08/2011 | 600.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTEN€AO DE TELHADO DA ESCOLA CORNE-LIO DE S.NASCIMENTO COM RECURSO DA PMJ/Q S E,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/08/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/08/2011 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/08/2011 | 520.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/08/2011 | 850.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTA€AO PARA MONITORES DA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO DURANTE REUNIAO, COM RECURSOSDA PMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/08/2011 | 600.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SEM EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CHEFE DEDIVISAO, NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/ITR, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/08/2011 | 600.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE EDUCA€AO NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOSDA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002877123464 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA SITIOPANELAS COM RECURSOS DA PMJ/MDE CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/08/2011 | 820.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/08/2011 | 480.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/08/2011 | 92.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/08/2011 | 175.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DU BU LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA KFM6148 DA SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/08/2011 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/08/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/08/2011 | 4956.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEUS/CAMARA E BATERIA DESTINADOSVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148 PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO. REC> PJM/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/08/2011 | 49.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/08/2011 | 2075.35 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA AS A€OES DO PROGRAMA PMJ/CRAS. COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMAPROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJ CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/08/2011 | 545.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004963852403 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ATAUDE, PARA PESSOA CARENTE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/08/2011 | 1496.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/08/2011 | 7204.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/08/2011 | 2920.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/08/2011 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/08/2011 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/08/2011 | 498.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/08/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/08/2011 | 1832.60 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/08/2011 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/08/2011 | 2040.90 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA AS A€OES DO PROGRAMA PMJ/CRAS. COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/08/2011 | 545.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/08/2011 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/08/2011 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/08/2011 | 300.00 | 00050379615487 | WILLIANS TEIXEIRA ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/08/2011 | 225.00 | 00075275228449 | VERANILDA JERONIMO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/08/2011 | 270.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINA FRAN-GO, PEIXE E VERDURAS DESTINADOS AOS JOVENS A-TENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOSPMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDO COORDENADOR, DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/B.FAMILIA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DA SEC.MUICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOREME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/08/2011 | 360.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS EXTERNAS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/P.PASICO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/08/2011 | 600.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, AO PROGRAMA DE APOIO AFAMILIA CONFORME ANEXO. REC: PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/08/2011 | 850.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/08/2011 | 600.00 | 00002856378439 | MARILENY LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/08/2011 | 800.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/BF. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/08/2011 | 600.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/IGD/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/08/2011 | 360.00 | 00004503662430 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES PARA GRUPO DE IDOSOS COM RECURSOSDA PMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/08/2011 | 550.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE DOCUMENTA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMRECURSO DA PMJ/PBF. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/IGD/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00003620054436 | RENATA SANTANA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PBF . CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/08/2011 | 600.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/08/2011 | 720.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM INTE-GRANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RE-CURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/08/2011 | 880.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CRAS , CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/08/2011 | 800.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€O CORRETIVO EM VEICULO PER-TENCENTE AO CONSELHO TUTELAR PLACA MML0524-PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/08/2011 | 960.00 | 00001155591402 | FABIANA SONALE MEDEIROS SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONSULTORADURANTE CONFERENCIA REALIZADA PELA SEC,. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME ANEXOL RECURSOS DA PMJ/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/08/2011 | 1550.00 | 00046954384100 | MARCELO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/08/2011 | 5932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/08/2011 | 1250.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA€AO DE APOLICE SEGURO OUROAUTO N§7379865, POR ESTA MUNICIPALIDADE DESTINADA AO VEICULO AMULANCIA FIAT DUCATO PLA-CA MNH-3843/PB, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/08/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/08/2011 | 335.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/08/2011 | 343.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/08/2011 | 355.40 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/08/2011 | 3023.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/08/2011 | 500.00 | 00008140175412 | KARLA REJANE NUNES DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO PAI FRANCELINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/08/2011 | 150.00 | 01475521000168 | REMA-MANU/CONS. EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DOHOSP ISAURA P. DO CARMO, CONFORME ANEXO REC; PMJ/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/08/2011 | 2001.60 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTONADO A CAPACITA€AO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/ED.PROF. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/08/2011 | 354.80 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/08/2011 | 70.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/08/2011 | 15000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/08/2011 | 54550.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/08/2011 | 50067.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/08/2011 | 19589.20 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/08/2011 | 420.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO POVOADO RAJADA, COM RE-CURSOS DA PMJ;FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/08/2011 | 70.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/08/2011 | 500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/08/2011 | 2019.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/08/2011 | 1333.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/08/2011 | 1900.51 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/08/2011 | 692.25 | 08843301000199 | JOSE CARIOLANDO DE SOUSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/08/2011 | 420.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/08/2011 | 436.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/08/2011 | 4100.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/08/2011 | 3685.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/08/2011 | 11755.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA COM REC/PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/08/2011 | 10153.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/08/2011 | 290.00 | 01475521000168 | REMA-MANU/CONS. EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DOHOSP ISAURA P. DO CARMO, CONFORME ANEXO REC; PMJ/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/08/2011 | 356.75 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/08/2011 | 519.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/08/2011 | 7910.00 | 13214981000111 | EMP. PARAIBANA DE PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CAPACITA€AODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/08/2011 | 2331.90 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/08/2011 | 335.61 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/08/2011 | 420.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/08/2011 | 2080.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/08/2011 | 5003.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/08/2011 | 200.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/08/2011 | 3580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULOS DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/08/2011 | 480.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/08/2011 | 360.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/08/2011 | 930.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FMS/FUS VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/08/2011 | 900.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/08/2011 | 900.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO EM VIAGNES PARAA EQUIPE DO PROGRAMA PEVA CONFORME ANEXO.EM VEICULO FIAT UNO PLACA JMA8166/PB, COM RE-CURSOS DA PMJ / PEVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE VIAGENS PARA O PROGRAMA PEVA COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/08/2011 | 360.00 | 00003939813478 | SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/08/2011 | 300.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEIO DEEXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/08/2011 | 780.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A HOSPITAL ISAURA PIRES DOC ARMO, CONFOREME ANEXO REC: PMJ/FMS/FUS VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/08/2011 | 780.00 | 00012855693420 | MAURICIO VASCONCELOS VALADARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/08/2011 | 780.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/08/2011 | 220.00 | 00007872884461 | GERLANDIA LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA COM REC. DAPMJ;FMS/;FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/08/2011 | 1632.50 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/08/2011 | 4649.01 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PE€AS DE REPOSI€ÇO, ROLAMENTOS EPNEUS DESTINADOIS A MANUTEN€ÇO PREVENTIVA ECORRETIVA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC. PMJ/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/08/2011 | 11605.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/08/2011 | 540.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/08/2011 | 690.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/08/2011 | 690.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/08/2011 | 540.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/08/2011 | 1560.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/08/2011 | 500.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/08/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/08/2011 | 40595.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/08/2011 | 1510.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/08/2011 | 820.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPESA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DADA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/08/2011 | 820.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/08/2011 | 820.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/08/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: JULHO /2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/08/2011 | 1232.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/08/2011 | 545.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> MAIO / JUNHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/08/2011 | 760.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM REC/DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/08/2011 | 7490.00 | 12523903000136 | CASA DO FAZENDEIRO-MARIA JANICLEA DA S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE PAINEL CAPACITIVO TRIFASICO E MONOFASICO DESTINADO A REDE DE ILUMNA€AO PUBLICA,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/08/2011 | 2905.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/08/2011 | 6713.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/08/2011 | 780.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/08/2011 | 780.00 | 00008494405489 | ELIAS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIROEM REFORMAS DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/08/2011 | 780.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/08/2011 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/08/2011 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/08/2011 | 600.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/08/2011 | 600.00 | 00070866414487 | MANOEL BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/08/2011 | 600.00 | 00076861880434 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/08/2011 | 360.00 | 00009923685454 | JUNIOR ROSENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEMATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DALMOPOLIS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/08/2011 | 360.00 | 00007207744463 | EDVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA A GLORIA, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/08/2011 | 850.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/08/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/08/2011 | 720.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPESA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DADA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/08/2011 | 800.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/08/2011 | 240.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/08/2011 | 600.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/08/2011 | 780.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/08/2011 | 780.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM REPAROS DE ALVENARIA EM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS A MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/08/2011 | 780.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/08/2011 | 780.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/08/2011 | 480.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ//FPM.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/08/2011 | 480.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002547687410 | ANTONIO DE MEDEIROS COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/08/2011 | 2400.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/08/2011 | 480.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/08/2011 | 600.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/08/2011 | 600.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO DETELEVISOR, DE PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003030602478 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/08/2011 | 780.00 | 00008816844493 | JOSE APARICIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ESTADIO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPMM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/08/2011 | 7011.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA CONTRAPARTIDA PARAPARTICIPA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SA-FRA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/08/2011 | 3035.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/08/2011 | 607.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/09/2011 | 607.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTESOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPALDE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/09/2011 | 3035.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/09/2011 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/09/2011 | 472.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/09/2011 | 850.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/09/2011 | 600.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/09/2011 | 590.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/09/2011 | 835.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITALISAURA P.DO CARMO, CO RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/09/2011 | 1377.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/09/2011 | 4428.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RECURSO DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/09/2011 | 5020.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/09/2011 | 2158.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/09/2011 | 10600.27 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/09/2011 | 2251.31 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/09/2011 | 825.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/09/2011 | 450.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEELETRO-DOMESTICOS DO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/09/2011 | 850.00 | 00046954384100 | MARCELO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/09/2011 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDAO - AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE REBOQUE DE VEICULO DASEC.MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/09/2011 | 600.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MESES: AGOSTO E SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/09/2011 | 16018.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/09/2011 | 6501.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/09/2011 | 6200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/09/2011 | 720.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/09/2011 | 720.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/09/2011 | 180.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A DESTINADA ATRATOR DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. REC. PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/09/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/09/2011 | 2450.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AONAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COM RE-CURSOS DA PRPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/09/2011 | 720.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/09/2011 | 600.00 | 00002455981460 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/09/2011 | 545.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/09/2011 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/09/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MÒS DE REF: AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/09/2011 | 38438.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/09/2011 | 2196.11 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/09/2011 | 3107.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/09/2011 | 1030.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/09/2011 | 840.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/09/2011 | 128.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/09/2011 | 424.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/09/2011 | 480.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME ANEXMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/09/2011 | 780.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/09/2011 | 600.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MA CAàMAÇP DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/09/2011 | 600.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/ICMS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/09/2011 | 600.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS A MUN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00005320915403 | EDIVONALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DESOBSTRU€ÇO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS MUNICI-PAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/09/2011 | 780.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/09/2011 | 780.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/09/2011 | 780.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/09/2011 | 780.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/09/2011 | 720.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00003468834403 | MANOEL FAUSTINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DEVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/09/2011 | 450.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/09/2011 | 270.00 | 00080503683434 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPROIS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/09/2011 | 150.00 | 00002829844459 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/09/2011 | 450.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/09/2011 | 960.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/09/2011 | 480.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/09/2011 | 600.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/09/2011 | 600.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/09/2011 | 360.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEPORTOES DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/09/2011 | 540.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/09/2011 | 2287.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/09/2011 | 780.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/09/2011 | 360.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/09/2011 | 900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/09/2011 | 6490.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 18.4/15-3412L MITAS E CAMARA 34 (18.4/34 TZ TRATOR) DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/09/2011 | 2280.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/09/2011 | 6501.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/09/2011 | 60.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/09/2011 | 70.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/09/2011 | 110.00 | 00093052561472 | LUZIA CLARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/09/2011 | 1381.13 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/09/2011 | 1000.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM APARELHOGELAGUA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/09/2011 | 50.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/09/2011 | 389.70 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/09/2011 | 4144.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/09/2011 | 1950.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/09/2011 | 365.30 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/09/2011 | 34.70 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/09/2011 | 390.70 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/09/2011 | 460.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/09/2011 | 220.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PE-SSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/09/2011 | 500.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/09/2011 | 1802.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/09/2011 | 280.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/09/2011 | 1400.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEN€OIS, FRONHASDE POLIESTER DESTINADAS PARA O HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/09/2011 | 669.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/09/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/09/2011 | 1531.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/09/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/09/2011 | 436.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/09/2011 | 4100.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/09/2011 | 3685.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DAS FO-LHAS DE PROFISIONAIS DA SAUDE CONTRATADOS ECOMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/09/2011 | 51431.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/09/2011 | 48685.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A STEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/09/2011 | 21154.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/09/2011 | 2676.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/09/2011 | 3225.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/09/2011 | 2267.50 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/09/2011 | 480.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/09/2011 | 850.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FMS/FUS VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/09/2011 | 300.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A> SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/09/2011 | 300.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A> NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/09/2011 | 498.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE agosto 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/09/2011 | 327.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC. MUN DE A€AO SOCIAL, CON.FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE agosto 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/09/2011 | 7023.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/09/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/09/2011 | 2920.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO D 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/09/2011 | 278.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTECAPACITA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/09/2011 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/09/2011 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/09/2011 | 545.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/09/2011 | 5603.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/09/2011 | 480.00 | 00002947961420 | REGINALDO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO COM RECURSO DA PMJ/FUNDEB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/09/2011 | 1500.00 | 08761417000189 | ELIAS DA SILVA - MANTEIGA PRODUÇOES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LOCA€AO DESISTEMA DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DO SITIO GLORIA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/09/2011 | 7500.00 | 08761436000105 | J.D. TENORIO - TENORIO EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE BANDA MUSICAL, DES-TINADA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO GLORIA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU=MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/09/2011 | 660.00 | 00055040136404 | CICERO CARVALHO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG TITAN KS PLACA KKX0233 PE PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/09/2011 | 660.00 | 00027170052857 | GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTICICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA KHG2949 PE A SERVI- €O DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/09/2011 | 748.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BREJO P/ESCOLA CORNELIO DE S/ NASCIMENTO, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/09/2011 | 660.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/09/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/09/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/09/2011 | 748.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BREJO P/ESCOLA CORNELIO DE S/ NASCIMENTO, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/09/2011 | 2224.65 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESD0STINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00007818973435 | JOSE AILTON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLA DAREDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/09/2011 | 2016.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/09/2011 | 2016.00 | 00045684561420 | IVO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/09/2011 | 2728.25 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/09/2011 | 1532.20 | 00003417801460 | MARIA DAS NEVES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO PELO PRO-GRAMA ALIMENTA€AO FAMILIAR CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/09/2011 | 749.90 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/09/2011 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/09/2011 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/09/2011 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR. REFERENTE A: ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/09/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/09/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/09/2011 | 99.00 | 00005939081479 | MARCIO APARECIDO DE LIMA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSO DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/09/2011 | 500.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/09/2011 | 109.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€ÇO PATRONAL FOLHA DE CONTRATADOS60% - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/09/2011 | 154488.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/09/2011 | 44865.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/09/2011 | 1635.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/09/2011 | 2180.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/09/2011 | 2214.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/09/2011 | 3295.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/09/2011 | 240.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/09/2011 | 822.80 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS DUVIDOSO E LAGE GRANDE, PARA A ESCOLA POLONORDETE CATOLE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/09/2011 | 780.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/09/2011 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR. REFERENT A; MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/09/2011 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/09/2011 | 748.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/09/2011 | 748.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/09/2011 | 1650.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/09/2011 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/09/2011 | 240.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE EDUCA€AO NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOSDA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/09/2011 | 600.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/09/2011 | 600.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/09/2011 | 600.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/09/2011 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES REALIZADAS NO MES DE MAIO, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/09/2011 | 1250.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE SOM, ILUMINA€ÇO E GERADOR DEENERGIA ELETRICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO POVOADO GLORIA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/09/2011 | 160.00 | 00076861872415 | LUCIENE ALVES DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENT€AO E HOSPEDAGEM AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARUA MUNICIPAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/09/2011 | 160.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENT€AO E HOSPEDAGEM AFIM DE RESOLVERASSUNTOS DESTA SECRETARUA MUNICIPAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DA EDUCA€ÇO NASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/09/2011 | 360.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRNAPORTE DESUPERVISORAS PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL COMREC DA PMJ/IPVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/09/2011 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/09/2011 | 600.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE ATIVI-DADES DO ANO LETIVO DE 2011 COM RECURSOSDA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/09/2011 | 720.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/09/2011 | 360.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO E REPARO DE INSTALA€OES DE ESC DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/09/2011 | 400.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/09/2011 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR. REFERENTE A: MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/09/2011 | 600.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE SALADE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/09/2011 | 1226.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/09/2011 | 3380.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/09/2011 | 2461.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/09/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/09/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/09/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/09/2011 | 62.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/09/2011 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/09/2011 | 3.27 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/09/2011 | 1.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/09/2011 | 960.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA MANUTEN€AO FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/09/2011 | 650.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/09/2011 | 2388.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TONNES DE IMPRESSORAS E MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/09/2011 | 545.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/09/2011 | 5093.56 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE FINAN€AS COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/09/2011 | 5354.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/09/2011 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE IMPRESSAO DE BOLETOS DE NOTIFICA€AO DE RECEITA. COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/09/2011 | 152.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/09/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA NXR 150/BROS, A SERVI€O DO GABINETEDO PREFEITO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/09/2011 | 498.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/09/2011 | 2100.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/09/2011 | 716.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO- BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO, E ELETIVOS CONFORME DO-CUMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/09/2011 | 6083.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/09/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/09/2011 | 6420.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/09/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/09/2011 | 1080.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/09/2011 | 607.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRTIGA€ÇO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DASEC. MUN DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/09/2011 | 22484.97 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/09/2011 | 300.00 | 00019088620415 | MIGUEL BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALI-MENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/09/2011 | 200.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003562062460 | AMANDA SOFIA BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALI-MENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/IPVACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/09/2011 | 948.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 02/09/2011 | 200.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 03/09/2011 | 12245.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 11/09/2011 | 2500.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/10/2011 | 20981.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/10/2011 | 1450.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/10/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/10/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/10/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/10/2011 | 720.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/10/2011 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/10/2011 | 720.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026336 | 01/10/2011 | 1936.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/10/2011 | 3150.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026573 | 01/10/2011 | 3060.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/10/2011 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/10/2011 | 390.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/10/2011 | 390.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/10/2011 | 870.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/10/2011 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/10/2011 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/10/2011 | 40669.82 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/10/2011 | 960.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/10/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/PROPRIO CONF. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/10/2011 | 600.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/10/2011 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/10/2011 | 2400.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/10/2011 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/10/2011 | 1500.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/10/2011 | 1560.00 | 00006475682411 | EDILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/10/2011 | 600.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/10/2011 | 1755.00 | 10157704000126 | BRUNO CHATEAUBRIAND ARTES & DESIGNER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€ÇO DE PLACASINFORMATIVAS PARA ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/10/2011 | 600.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/10/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON DONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/10/2011 | 780.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/10/2011 | 780.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/10/2011 | 780.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/10/2011 | 780.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/10/2011 | 850.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/10/2011 | 780.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 01/10/2011 | 850.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 01/10/2011 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 01/10/2011 | 720.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM DEPRA€AS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/10/2011 | 2400.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/10/2011 | 1260.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 01/10/2011 | 810.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IMCS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/10/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON DONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/10/2011 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 01/10/2011 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/10/2011 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/10/2011 | 780.00 | 00005783613452 | GILBERLANDIO GMOES BAROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/10/2011 | 780.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/10/2011 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/10/2011 | 2300.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/10/2011 | 2385.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/10/2011 | 600.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/10/2011 | 810.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/10/2011 | 600.00 | 00002455981460 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/10/2011 | 850.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/10/2011 | 920.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/10/2011 | 640.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DO PROVOADO CACHOEIRA DOS COSTARECURSO DA PMJ/ICMS DESON CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/10/2011 | 600.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/10/2011 | 720.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEESTRADAS VICINAIS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/10/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA E DESENTUPIMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COMRECURSOD DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/10/2011 | 2400.00 | 00003155130474 | AILTON BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/10/2011 | 11864.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/10/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/10/2011 | 450.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/10/2011 | 1605.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026590 | 01/10/2011 | 3150.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026603 | 01/10/2011 | 2083.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/10/2011 | 360.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/10/2011 | 8975.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/10/2011 | 971.17 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDU-CATIVO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/10/2011 | 822.80 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS DUVIDOSO E LAGE GRANDE, PARA A ESCOLA POLONORDETE CATOLE, COM RE-CURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/10/2011 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/10/2011 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/10/2011 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/10/2011 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/T. FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/10/2011 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. FUNDEB REFERENT A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/10/2011 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/10/2011 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/10/2011 | 1047.20 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/10/2011 | 748.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BREJO P/ESCOLA CORNELIO DE S/ NASCIMENTO, COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/10/2011 | 115.06 | 00776574000741 | B2S COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS DE PANELASDESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/10/2011 | 545.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 01/10/2011 | 12111.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 01/10/2011 | 166882.77 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 01/10/2011 | 44218.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 01/10/2011 | 1635.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/10/2011 | 2688.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/10/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/10/2011 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/TRANS. ESCOLAR. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/10/2011 | 850.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/10/2011 | 600.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DEPALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 01/10/2011 | 720.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/10/2011 | 2182.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/10/2011 | 2581.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/10/2011 | 31000.00 | 09271744000115 | FLAVIO E WILTON PRODU€åES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE GRUPOS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2011 COM RE-CURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/10/2011 | 1000.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/10/2011 | 300.00 | 00002757357450 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS PMJ/FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/10/2011 | 850.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/10/2011 | 600.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO CONCERTO E REPARO DE INSTALA€OES DE ESC DA REDE MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/10/2011 | 460.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/10/2011 | 570.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRNAPORTE DESUPERVISORAS PARA AS ESOLAS DA ZONA RURAL COMREC DA PMJ/IPVA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/10/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/10/2011 | 850.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/10/2011 | 1345.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/10/2011 | 660.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/10/2011 | 550.00 | 00009064171475 | SILVANA AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POSI-DONIO DA COSTA VERAS, COM RECURSOS DA PMJ/MDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/10/2011 | 650.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/10/2011 | 780.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DA EDUCA€ÇO NASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/10/2011 | 850.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/10/2011 | 3137.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/10/2011 | 1300.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO GM D20 PLACA,GUB6100/PB, DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 01/10/2011 | 80.00 | 00006597794478 | LUCIA LEANDRO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, DURANTE PARTICI-PA€AO DE TREINAMENTO, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/10/2011 | 80.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTECAPACITA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/10/2011 | 2004.50 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/CRAS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/10/2011 | 1072.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/B.F. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/10/2011 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/10/2011 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/10/2011 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/10/2011 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/10/2011 | 545.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/10/2011 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/10/2011 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/10/2011 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/10/2011 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/10/2011 | 545.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/10/2011 | 545.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/10/2011 | 545.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/10/2011 | 545.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/10/2011 | 818.12 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINA FRAN-GO, PEIXE E VERDURAS DESTINADOS AOS JOVENS A-TENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOSPMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/10/2011 | 545.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/10/2011 | 545.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/10/2011 | 1300.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO GM D20 PLACA,GUB6100/PB, DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/10/2011 | 2600.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO GM D20 PLACA,GUB6100/PB, DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/10/2011 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/10/2011 | 325.00 | 00004090344441 | IVALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIOCOM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CONFERENCIA CONFOREME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/IPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/10/2011 | 325.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DURANTE PAR-TICIPA€AO EM CAPACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 01/10/2011 | 7023.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/10/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/10/2011 | 2920.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/10/2011 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 01/10/2011 | 220.00 | 00045684600425 | JOSE ANTONIO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEMCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/10/2011 | 1300.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 01/10/2011 | 1300.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 01/10/2011 | 1100.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. B.FAM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/10/2011 | 220.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/DESONCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/10/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 008/2011 NO DIARIO OFI-CIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 01/10/2011 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 01/10/2011 | 22018.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/10/2011 | 1023.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 01/10/2011 | 6264.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 01/10/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/10/2011 | 6420.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTOBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/10/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/10/2011 | 600.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€O PRESTADOS EM VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/DEXON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/10/2011 | 600.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€O PRESTADOS EM VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/DEXON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/10/2011 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/10/2011 | 4443.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/10/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/10/2011 | 6.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/10/2011 | 61.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/10/2011 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/10/2011 | 3.22 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/10/2011 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/10/2011 | 1.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/10/2011 | 70.87 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/10/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/10/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/10/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 01/10/2011 | 5174.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEBNTO PELO SERVI€O DE ASSESSORIA CONTABIL,A ESTA MUNICIPALIDADE COM RECRUSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/10/2011 | 3900.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NORAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADA A ELABORA€ÇO DE BALANCETES MENSAIS E GERA€ÇO DO SAGRES/2011, RREO, RGF, OR€AMENTO, REVISÇO DOPPA E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL, DURANTE OEXERCÖCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/10/2011 | 2469.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/10/2011 | 899.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/10/2011 | 1003.78 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/10/2011 | 4.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE A RESTITUI€ÇO DE VALORES LAN€ADOSINDEVIDAMENTE A CONTA DE RENDIMENTO, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/10/2011 | 7549.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026123 | 01/10/2011 | 1985.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/10/2011 | 356.35 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/10/2011 | 308.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/10/2011 | 114.00 | 00003758805856 | ANGELITA SEVERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/10/2011 | 1510.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0026581 | 01/10/2011 | 3040.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/10/2011 | 494.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/10/2011 | 500.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/10/2011 | 350.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/10/2011 | 16.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/10/2011 | 313.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOCOMPLEMENTO DE EMPENHO N§ 2402-3 DATADO DE01/09/2011, QUE FOI EMITIDO COM VALOR A MENORCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/10/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/10/2011 | 2178.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIERS DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/10/2011 | 2342.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/10/2011 | 2689.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/10/2011 | 1700.17 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO REC DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/10/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/10/2011 | 1520.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/10/2011 | 48505.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/10/2011 | 480.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FMS/FUS VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/10/2011 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/10/2011 | 2274.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/10/2011 | 443.21 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/10/2011 | 305.13 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 01/10/2011 | 200.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESACOM REALIZA€AO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME ANEXO RECURSOS DA PMJ/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 01/10/2011 | 54532.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/10/2011 | 20373.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/10/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/10/2011 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/10/2011 | 3000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/10/2011 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/10/2011 | 629.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/10/2011 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/10/2011 | 373.50 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/10/2011 | 377.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/10/2011 | 353.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/10/2011 | 374.50 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/10/2011 | 800.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/10/2011 | 480.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 01/10/2011 | 360.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 01/10/2011 | 720.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/10/2011 | 2147.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/10/2011 | 2355.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/10/2011 | 360.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/10/2011 | 280.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/10/2011 | 225.00 | 00005082553410 | ESEQUIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPA€AO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/10/2011 | 300.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/10/2011 | 780.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/10/2011 | 780.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/10/2011 | 460.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/10/2011 | 660.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/10/2011 | 960.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/10/2011 | 560.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/10/2011 | 500.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/10/2011 | 600.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEELETRO-DOMESTICOS DO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/10/2011 | 2283.27 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/10/2011 | 2689.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/MAC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/10/2011 | 1377.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 01/10/2011 | 2490.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/11/2011 | 2490.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/11/2011 | 51.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/11/2011 | 2472.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/11/2011 | 566.00 | 09495167000145 | JR AUTO PE€AS JOSE RIBAMAR P. SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2072.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/11/2011 | 300.00 | 09495167000145 | JR AUTO PE€AS JOSE RIBAMAR P. SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O NA MANUTEN€AO DE VEICULO ANBULANCIA SAVEIRO MOQ 2072, PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/11/2011 | 295.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/11/2011 | 65.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/11/2011 | 60.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/11/2011 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/11/2011 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 01/11/2011 | 2350.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/11/2011 | 5775.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/11/2011 | 14720.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/11/2011 | 850.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/11/2011 | 600.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/11/2011 | 240.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/11/2011 | 2762.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/11/2011 | 2072.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/11/2011 | 320.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/11/2011 | 100.00 | 00093052561472 | LUZIA CLARA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/11/2011 | 780.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/11/2011 | 600.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/11/2011 | 780.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/11/2011 | 6880.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/11/2011 | 65.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/11/2011 | 110.00 | 06778066000193 | RINALDO MEDEIROS FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSP. ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/11/2011 | 530.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 01/11/2011 | 225.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 01/11/2011 | 225.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 01/11/2011 | 667.50 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 01/11/2011 | 517.50 | 00004937048414 | KARLA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 01/11/2011 | 3202.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 01/11/2011 | 2335.21 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/11/2011 | 2347.58 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/11/2011 | 325.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/11/2011 | 1044.65 | 11999184000161 | THP TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/11/2011 | 610.00 | 01475521000168 | REMA-MANU/CONS. EQUIPAMENTOS HOSPITALARE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO E CONSULTORO CARDIOLOGICO DO HOSP ISAURA PIRES DOCARMO CONFORME ANEXO. REC; PMJ/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 01/11/2011 | 480.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 01/11/2011 | 480.00 | 00033739633468 | JOSE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS NO HOSPITAL ISAURA PIRESCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/11/2011 | 360.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/11/2011 | 360.00 | 00003939212474 | NAIDE EUFRASIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/11/2011 | 4876.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 01/11/2011 | 1140.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/11/2011 | 360.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005101259489 | FATIMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE NO SITI RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/DESON, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 01/11/2011 | 500.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 01/11/2011 | 2340.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 01/11/2011 | 40.00 | 00000965469484 | MARIA EDINALVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM FACE DE DESPESASCOM PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 01/11/2011 | 6892.00 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORA-TORIAL DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 01/11/2011 | 5905.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVI€OS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO A CONSULTORIO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 01/11/2011 | 2072.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 01/11/2011 | 2390.53 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 01/11/2011 | 1675.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/11/2011 | 54074.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/11/2011 | 50905.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/11/2011 | 20370.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/11/2011 | 3270.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/11/2011 | 494.95 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/11/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/11/2011 | 240.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/11/2011 | 1345.50 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/11/2011 | 1098.40 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/11/2011 | 124.90 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. DECIMO TERCEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/11/2011 | 6630.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO DES-TINADO A ESTA SECRETARIA COM RECURSO PROPRIOSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/11/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/11/2011 | 5739.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/11/2011 | 2640.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/11/2011 | 1160.00 | 00002741668442 | ERIBERTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€AO DEMAQUINA FOTOCOPIADORA DESTA SEC. MUNICIPALCONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 01/11/2011 | 2112.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TONNES DE IMPRESSORAS E MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/11/2011 | 350.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM TONERS,DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUN FINAN€ASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 01/11/2011 | 4694.59 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 01/11/2011 | 2476.43 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 01/11/2011 | 6.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/11/2011 | 66.61 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 01/11/2011 | 255.43 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 01/11/2011 | 0.52 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 01/11/2011 | 25.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/11/2011 | 1.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 01/11/2011 | 1848.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: MULTAS/JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 01/11/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/11/2011 | 5174.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/11/2011 | 67.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 01/11/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/11/2011 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/11/2011 | 222.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/11/2011 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/11/2011 | 600.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€O PRESTADOS EM VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/DEXON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/11/2011 | 600.00 | 00019116179404 | JOSE BRAZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€O PRESTADOS EM VIAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/11/2011 | 3638.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/11/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/11/2011 | 4790.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/11/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/11/2011 | 219.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER - ENP COM PROD INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROGRAMA ANTIVI-RUS DESTINADO AS SEC. INSTALADAS NA SEDE DAPREFEITURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/11/2011 | 960.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/11/2011 | 921.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/11/2011 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/DESONCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE PREGAO,PRESENCIAL N§ 008/2011 NO DIARIO OFI-CIAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/11/2011 | 1488.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/11/2011 | 22698.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/11/2011 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO GM D20 PLACA,GUB6100/PB, DESTINADA AO PROGRAMA PROJOVEM,CONFORME ANEXO. RECURSOS: PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008535604472 | JOE PRODENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM,DE PARTICIPANTES DE CONFERENCIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/11/2011 | 600.00 | 00080504191420 | IVANILDA CIRILO NUNES FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. B.FAM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/11/2011 | 780.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMAPROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJ CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE DAN€A NO PROGRAMA CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/11/2011 | 545.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 01/11/2011 | 545.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 01/11/2011 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/11/2011 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/11/2011 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 01/11/2011 | 545.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/11/2011 | 980.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMAPROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJ CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 01/11/2011 | 4429.16 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROG-RAMA BOLSA FAMILIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 01/11/2011 | 1510.00 | 00027474276844 | WANDERLEY RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROG. B.FAM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/11/2011 | 7023.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/11/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/11/2011 | 2920.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/11/2011 | 1115.00 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MUDAS DE ARVORES DE DIVERSAS VARIE-DADES DESTINADAS A ARBORIZA€AO DE PRA€AS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/11/2011 | 360.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFEC€AO DE PLACAS INFORMATIVAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/11/2011 | 400.00 | 00046954384100 | MARCELO SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DEVEICULO ONIBUS PLACA KFM6148 COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/11/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/11/2011 | 240.00 | 00008383351879 | SINESIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DE µGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SANTACLARA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/11/2011 | 12200.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/11/2011 | 850.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/11/2011 | 480.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/MDE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/11/2011 | 780.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/11/2011 | 600.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/11/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/11/2011 | 1047.20 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/11/2011 | 1047.20 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR REFERENTE> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/11/2011 | 1009.80 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/11/2011 | 822.80 | 00057820740434 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS DUVIDOSO E LAGE GRANDE, PARA A ESCOLA POLONORDETE CATOLE, COM RE-CURSOS DA PMJ/T. ESC, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/11/2011 | 1346.40 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/11/2011 | 1496.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A:ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/11/2011 | 897.60 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T ESCOLAR. REFERENTE A: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/11/2011 | 1832.60 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/11/2011 | 3238.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/11/2011 | 1724.00 | 09495167000145 | JR AUTO PE€AS JOSE RIBAMAR P. SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM VEICULOKOMBI PLACA MMT 2068 PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/11/2011 | 720.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/11/2011 | 720.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/11/2011 | 600.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/11/2011 | 712.50 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/11/2011 | 540.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002856378439 | MARILENY LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREAS INTERNAS E EXTERNAS DA CRECHE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/11/2011 | 600.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/11/2011 | 375.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/11/2011 | 400.00 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/11/2011 | 1170.00 | 09495167000145 | JR AUTO PE€AS JOSE RIBAMAR P. SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM VEICULOKOMBI PLACA MMT 2068, DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/11/2011 | 300.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/11/2011 | 570.00 | 00008816846437 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE, COM RECUR-SOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/11/2011 | 580.00 | 00005410655486 | CICERO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO NA CONFEC€AO DE MESAS COM CADEIRASDESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00003981454405 | LUCIENE RITA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/11/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/11/2011 | 3100.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. FR: PMJ/FUNDEB REFERENTE A; AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 01/11/2011 | 2223.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/11/2011 | 3897.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 01/11/2011 | 550.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON CONF DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 01/11/2011 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 01/11/2011 | 360.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTODE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME ANEXO. . RECURSOS: PMJ/ICMS ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 01/11/2011 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 01/11/2011 | 240.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/M D E , CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/11/2011 | 600.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 01/11/2011 | 360.00 | 00004503662430 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 01/11/2011 | 400.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/M D E CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 01/11/2011 | 5080.15 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FEPCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/11/2011 | 560.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 01/11/2011 | 560.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/11/2011 | 990.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/11/2011 | 12291.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/11/2011 | 168683.31 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/11/2011 | 44415.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/11/2011 | 2180.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/11/2011 | 2180.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/11/2011 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> JULHO / AGOSTO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/11/2011 | 850.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/11/2011 | 810.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM REPAROS DE ALVENARIA EM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS A MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/11/2011 | 850.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/11/2011 | 780.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/11/2011 | 810.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/11/2011 | 850.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/11/2011 | 780.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/11/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON DONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/11/2011 | 780.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM REPAROS DE ALVENARIA EM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS A MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/11/2011 | 780.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/11/2011 | 810.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPESA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DADA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/11/2011 | 550.00 | 00052130924468 | VITORINO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O SITIO TIMBAUBA A CIDADECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/11/2011 | 240.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEPAREDES DO ESTADIO MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/11/2011 | 180.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM NANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDDE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/11/2011 | 810.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/11/2011 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/11/2011 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/11/2011 | 2769.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/11/2011 | 960.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/11/2011 | 600.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/11/2011 | 780.00 | 00009645388490 | LENILSON FLORIANO DE CARALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IMCS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/11/2011 | 780.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/11/2011 | 780.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MA CAàMAÇP DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/11/2011 | 480.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/11/2011 | 353.85 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADA A MANUTEN€AO DE LIMPEZA DAS VIAS DA CI-DADE COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/11/2011 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/11/2011 | 780.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/11/2011 | 780.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/11/2011 | 780.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/11/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/IPVA DESON DONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/11/2011 | 850.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 01/11/2011 | 780.00 | 00002455981460 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 01/11/2011 | 780.00 | 00045684600425 | JOSE ANTONIO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSO DA PMJ//IPVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 01/11/2011 | 780.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/11/2011 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/11/2011 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> SETEMBRO / OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/11/2011 | 1562.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/11/2011 | 18260.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/11/2011 | 240.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/11/2011 | 550.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/11/2011 | 810.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MESTRE DEOBRAS EM MANUTE€åES DE PROPRIOS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/11/2011 | 870.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/11/2011 | 1890.00 | 00007982136478 | MIQUEIAS CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM NANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDDE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/11/2011 | 600.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULO CA€AMBA DESTA SEC. MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/11/2011 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/11/2011 | 480.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/11/2011 | 390.00 | 00080503683434 | CICERO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPROIS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/11/2011 | 960.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/11/2011 | 780.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/11/2011 | 1180.00 | 00008600803403 | MARIA JANICLEA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DMOTOBOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/11/2011 | 1920.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL A SERI€O DESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 01/11/2011 | 5001.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/11/2011 | 2913.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 01/11/2011 | 2470.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 01/11/2011 | 252.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES,DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/11/2011 | 600.00 | 00002455981460 | JOSE FRANCISCO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 01/11/2011 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 01/11/2011 | 780.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DESON CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 01/11/2011 | 810.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 01/11/2011 | 810.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM REPAROS DE ALVENARIA EM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS A MUNICIPIOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 01/11/2011 | 980.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 01/11/2011 | 980.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 01/11/2011 | 980.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 01/11/2011 | 980.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 01/11/2011 | 1105.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 01/11/2011 | 810.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEESTRADAS VICINAIS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 01/11/2011 | 980.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/11/2011 | 850.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 01/11/2011 | 850.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 01/11/2011 | 850.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/11/2011 | 810.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEGUIAS DAS VIAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/11/2011 | 360.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/ICMS.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/11/2011 | 980.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/11/2011 | 980.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 01/11/2011 | 980.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS A MUN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA, COM RECURSODA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 01/11/2011 | 300.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 01/11/2011 | 780.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 01/11/2011 | 780.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEESTRADAS VICINAIS CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 01/11/2011 | 780.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 01/11/2011 | 780.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/11/2011 | 810.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 01/11/2011 | 810.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM ELIMPESA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DADA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 01/11/2011 | 810.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 01/11/2011 | 240.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 01/11/2011 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 01/11/2011 | 545.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM DESON DONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 01/11/2011 | 980.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 01/11/2011 | 980.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 01/11/2011 | 980.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 01/11/2011 | 980.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/11/2011 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 01/11/2011 | 300.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/11/2011 | 1320.00 | 00005858481493 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 01/11/2011 | 510.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 01/11/2011 | 810.00 | 00059353678404 | AGAMENON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/11/2011 | 1110.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 01/11/2011 | 240.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 01/11/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/11/2011 | 38992.87 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 01/11/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/11/2011 | 810.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS DESON CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/11/2011 | 60000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE IMPLANTA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DESTRITO DE DALMOPOLIS CONVENIO EP1763/05 - SIAFI 556401, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/11/2011 | 42000.00 | 10242282000197 | CONSTRUTORA CONSMAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE IMPLANTA€AO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DESTRITO DE DALMOPOLIS CONVENIO EP 1763/05, SIAFI 556401 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 01/12/2011 | 2870.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/12/2011 | 1650.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A PO€OS ARTEZIANOS DAZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO BASCU-LANTE PARA LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. PLACA AEY 7450/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 01/12/2011 | 960.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 01/12/2011 | 960.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 01/12/2011 | 960.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 01/12/2011 | 960.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 01/12/2011 | 3900.00 | 00060036702587 | JOAO LUIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/12/2011 | 1110.00 | 00011078042489 | RANIERI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/12/2011 | 545.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 01/12/2011 | 600.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RO€O EM ESTRADAS VICI-NAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/12/2011 | 760.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE REPAROS EM PENUS DEVEICULO CA€AMBA PLACA OM7393/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/12/2011 | 2424.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 01/12/2011 | 450.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEISULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/12/2011 | 850.00 | 00002403954411 | MANOEL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PODAGEM DEARVORES DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/12/2011 | 4500.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/12/2011 | 300.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/12/2011 | 2502.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A IMOVEISLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/12/2011 | 3179.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA DESTINAD A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/12/2011 | 2800.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVEITIVADE REDE INTERNA DE INTERNET DE PROPRIOS DESTAMUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/12/2011 | 23081.40 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINAD A SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/12/2011 | 41495.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 01/12/2011 | 36621.93 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 01/12/2011 | 4005.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/12/2011 | 3500.66 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 01/12/2011 | 408.00 | 03521533000107 | MARIA DO CARMO COSTA LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES,DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 01/12/2011 | 2533.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 01/12/2011 | 1280.00 | 70117437000195 | THAYANNE RAFICA - CIRILO JULIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFE€AO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOCONVENIO 1763/05, PREF. JURU/FUNASA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 01/12/2011 | 723.56 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONVENO FUNASA/PREF JURU 2200/06 CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/12/2011 | 1120.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 01/12/2011 | 600.00 | 00008140493465 | AFLAUDISIO FERNANDES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/i p v a CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/12/2011 | 980.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ipva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 01/12/2011 | 980.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 01/12/2011 | 980.00 | 00008526881485 | CLAUDIO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADO NA RETIRADA DEENTILHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 01/12/2011 | 980.00 | 00059353481449 | ODI MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFRORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 01/12/2011 | 980.00 | 00059378336434 | DERCIVAL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA VIAS DA CIDADE, COM RE-CURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 01/12/2011 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/12/2011 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NARETIRATA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 01/12/2011 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 01/12/2011 | 810.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 01/12/2011 | 810.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO SEMITERIO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/12/2011 | 910.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/12/2011 | 810.00 | 00041261925491 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/12/2011 | 600.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FEP DESON CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/12/2011 | 480.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/FEP .CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/FEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/12/2011 | 850.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00059374683415 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 01/12/2011 | 600.00 | 00021594362831 | 34 - SALARIO FAMILIA SEC.INFRA.EST.COMM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIPO PRESTADO NA LIMPEZA EX-TERNA DO CCSE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 01/12/2011 | 850.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTEN€AO DE PROPRIOS MUNICI-PAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 01/12/2011 | 840.00 | 00005783616478 | MARIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 01/12/2011 | 850.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00008956301417 | ANSELMO GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. RECRSO DA PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REFORMAS DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDAN-TE DE PEDRERO, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEMDAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00011078042489 | RANIERI MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 01/12/2011 | 850.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/12/2011 | 850.00 | 00019116136420 | LUIZ RAMOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE CONFORME DOCUMEMTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/12/2011 | 850.00 | 00004302488492 | WILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00006859272457 | MARCIEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/12/2011 | 600.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEISULOS DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DEPRA€AS PUBLICAS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/12/2011 | 850.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/12/2011 | 600.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE RO€O EM ESTRADAS VICI-NAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 01/12/2011 | 850.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIARIASTANA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS DA CIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA A MUN CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/12/2011 | 75.00 | 26989350000116 | MIN.DA SAUDE-FUNDO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS QUE CONSTAM EM CRONOGRAMADE EXECU€AO E PLANO DE TRABALHO COM RECURSOSDO CONVENO FUNASA 2200/06, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/12/2011 | 150.00 | 00015369326800 | ERIVALDO DE JESUS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS NA LIMPEZA E RE-COLHIMENTO DE EITULHOS DAS VIAS DA CIDADE COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/12/2011 | 9531.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/12/2011 | 4242.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/12/2011 | 1650.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/TRANS. ESCOLAR. REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/12/2011 | 748.00 | 00070843643404 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BREJO P/ESCOLA CORNELIO DE S/ NASCIMENTO, COM RECURSODA PMJ/T. ECOLAR CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/12/2011 | 1122.00 | 00004090589479 | LUIZ MARCELO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS PINGAFOGO, BAIXIO CUTIA LAGOA DO JATOBA, PARA A ESCOLA MANOEL BARBOSA, CONFORME ANEXO. RECURSOS DA PMJ/T. ESCOLAR REFERENT A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 01/12/2011 | 1496.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 01/12/2011 | 660.00 | 00004963852403 | INACIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MOTOCICLETAHONDA CG TITAN PLACA KHG2449/PE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/12/2011 | 7900.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONTRARA€AO SISTEMADE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAPOR ESTA MUNICIPALIDDE, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 01/12/2011 | 1668.00 | 00055152511487 | WILLAMS CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/12/2011 | 660.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/IPVA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 01/12/2011 | 600.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE SALADE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/12/2011 | 200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC.MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADA A FUNCIONAMENTO DE SALADE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/12/2011 | 900.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/12/2011 | 900.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/12/2011 | 700.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. JUNHO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00008816846437 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/12/2011 | 545.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 01/12/2011 | 141609.68 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/12/2011 | 857.50 | 00087274981404 | SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/12/2011 | 2843.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00055152511487 | WILLAMS CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/12/2011 | 480.00 | 00055152511487 | WILLAMS CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNO BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO PMJ/MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/12/2011 | 687.00 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/12/2011 | 890.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/12/2011 | 2446.75 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/12/2011 | 1620.75 | 00083956344472 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO.PELO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/12/2011 | 13510.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/12/2011 | 166062.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/12/2011 | 44597.11 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/12/2011 | 2180.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/12/2011 | 2180.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/12/2011 | 11833.61 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/12/2011 | 44018.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/12/2011 | 635.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/12/2011 | 908.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 01/12/2011 | 3178.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/12/2011 | 2185.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/12/2011 | 3200.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/12/2011 | 716.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESD0STINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/12/2011 | 1755.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 01/12/2011 | 6000.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/12/2011 | 6000.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECURSOS DA PROPRIOS CONFORME DCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/12/2011 | 12103.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 01/12/2011 | 4199.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 01/12/2011 | 640.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARAORNAMENTA€AO DE NATAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/12/2011 | 540.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M. D. E CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 01/12/2011 | 6101.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSO DA PMJ/MERENDA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/12/2011 | 850.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/M D E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 01/12/2011 | 240.00 | 00001978874499 | SINEIDE CANDIDO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 01/12/2011 | 870.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 01/12/2011 | 480.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DESON CONF DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/12/2011 | 850.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DA EDUCA€ÇO NASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/12/2011 | 48621.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO 1/3 FERIAS AOS PROFIS-SIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/12/2011 | 2920.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 01/12/2011 | 450.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA DE A€AO CONTINUADA DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/IGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/12/2011 | 600.00 | 00004921155402 | MAURICELIA CORDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO PALESTRANTEDURANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DASCRIAN€AS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 01/12/2011 | 690.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA O PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 01/12/2011 | 3683.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJCRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 01/12/2011 | 2076.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJCRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/12/2011 | 3683.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIAM, COM RECURSOS DA PMJPBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/12/2011 | 510.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/IGDBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/12/2011 | 1635.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/12/2011 | 545.00 | 00096602112449 | ERIVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NO CENTRO CULTURAOSOCIAL E ESPORTIVO COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME ANEXO. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009752603408 | FERNANDA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS CATOLE,DUVIDOSO TINBAUBA, LAGE GRANDE, COM RECURSOSDA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/12/2011 | 545.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009388848403 | MARIA PATRICIA EUFRASIO DIAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NOS SITIOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, RAMADA BREJINHO CE-DRO, COM RECURSOS DAA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 01/12/2011 | 545.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COMO MONITORA DO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007217458498 | EDINEIDE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REVISAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/12/2011 | 545.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004223085441 | ANALICE RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00007171582418 | HELENA PIRES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007119354400 | FERNANDA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004714046403 | ANA PAULA DE BRITO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006808884463 | ELANIA RODRIGUES EUFRASIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/12/2011 | 402.22 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/12/2011 | 666.37 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DEA€AO SOCIAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/12/2011 | 7173.54 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/12/2011 | 2725.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/12/2011 | 6387.71 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/12/2011 | 2333.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA ESTATUTARIO,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 01/12/2011 | 390.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS PARADESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/12/2011 | 500.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHADESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOSDA PMJ/PROJ. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/12/2011 | 700.75 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PRLO PROGRA-MA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/12/2011 | 200.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURASCARNE DE FRANGO DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 01/12/2011 | 72.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 01/12/2011 | 100.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURASCARNE DE FRANGO DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/12/2011 | 900.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURASCARNE DE FRANGO DESTINADAS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/12/2011 | 1581.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/12/2011 | 745.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, COMRECURSOS DA PMJ/IGD CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 01/12/2011 | 4079.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELOPROGRAMA BOLSA FAMILIAM, COM RECURSOS DA PMJPBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00051812410425 | SINEIDE ZEFERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COORDENADORA DEGRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 01/12/2011 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. REFERENTE> JULHO A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/12/2011 | 750.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO COM RECURSOS DA PMJ/IPVA, CONFORME ANEXO. REFERENTE> JANEIRO A MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 01/12/2011 | 1452.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FAIRAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAINEIS INFORMA-TIVOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FPN, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/12/2011 | 219.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER - ENP COM PROD INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOFTWARE ANTIVIRUS DESTINADO A REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/12/2011 | 10000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/12/2011 | 21949.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/12/2011 | 20905.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/12/2011 | 835.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/AP A MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00055152392453 | MANOEL HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTECOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 01/12/2011 | 3300.00 | 00003450877470 | CLAUDIA IZABELLE DE LUCENA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002436154422 | RILDO TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO E FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/12/2011 | 8950.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00058363270415 | MARIA PERPETUO SOCORRO ALMEIDA LOUDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM ACIDADE DE J. PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/12/2011 | 2080.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/12/2011 | 6083.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/12/2011 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/12/2011 | 6420.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/12/2011 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/12/2011 | 5404.27 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/12/2011 | 6148.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/12/2011 | 7861.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/12/2011 | 68.04 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/12/2011 | 192.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/12/2011 | 2.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/12/2011 | 213.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/12/2011 | 6.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/12/2011 | 1.13 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 01/12/2011 | 2469.77 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/12/2011 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/12/2011 | 5174.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/12/2011 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/12/2011 | 87.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/12/2011 | 5174.60 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/12/2011 | 760.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/12/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/12/2011 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/12/2011 | 33.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/12/2011 | 15237.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/12/2011 | 1140.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 01/12/2011 | 2112.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/12/2011 | 2400.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 01/12/2011 | 390.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 01/12/2011 | 150.00 | 05505947000178 | INCENDIO - EXTINTORES, RECARGAS E MANUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE RECARGA DE EXTINTORESDE INCENDIO DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 01/12/2011 | 65.00 | 00003942550466 | ALEONES CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECI-ALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 01/12/2011 | 110.00 | 00007674256421 | EUGENIA SO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOAUDITOR DOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ELA-BORA€AO DAS AIH'S, NO HOSPITAL ISAURA P. DOCARMO CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/12/2011 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/12/2011 | 360.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00006991571458 | SINTHIA FERNANDA PIRES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOHOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DAPMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/12/2011 | 95.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/12/2011 | 2132.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/12/2011 | 340.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS ASEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. REC: PMJ/FMS/FUS VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/12/2011 | 840.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/12/2011 | 85.00 | 00006880195440 | JOAO PAULO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/12/2011 | 179.40 | 09305178000468 | CASAS SANTINY-JC DE ARAUJO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE SEGURAN€A TIPO: MARCA-RAS COM FILTRO, DESTINADO A EQUIPE DO PROGRA-MA PEVA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/12/2011 | 1675.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/12/2011 | 18892.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/12/2011 | 1816.65 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/12/2011 | 500.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/12/2011 | 750.00 | 00070866414487 | MANOEL BATISTA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO D E VEICULO MOTOCICLETAYAMAHA/YBR, PLACA MNB5217/PB A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/12/2011 | 2500.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/12/2011 | 4601.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/12/2011 | 2671.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/12/2011 | 2410.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/12/2011 | 2663.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/12/2011 | 16134.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/12/2011 | 18754.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/12/2011 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOSPALIO MOU9453, CELTA MOK2726, AO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/12/2011 | 53635.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/12/2011 | 50905.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/12/2011 | 20370.45 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 01/12/2011 | 4360.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/12/2011 | 465.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/12/2011 | 46783.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/12/2011 | 37411.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/12/2011 | 18892.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 01/12/2011 | 1863.62 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 01/12/2011 | 2220.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 01/12/2011 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ-3843/PB, DA SEC. MUN. DE SAUDE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/12/2011 | 2186.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/12/2011 | 2599.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 01/12/2011 | 1714.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 01/12/2011 | 430.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 01/12/2011 | 2200.00 | 10831701000126 | LARMED | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PSICOTROPICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DOCARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 01/12/2011 | 1521.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 01/12/2011 | 600.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DEDALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 01/12/2011 | 600.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 01/12/2011 | 420.00 | 00004618141450 | JACEILDA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA DO JATOBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/12/2011 | 1140.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/12/2011 | 367.85 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 01/12/2011 | 418.10 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/12/2011 | 372.95 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/12/2011 | 377.40 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/12/2011 | 383.30 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 01/12/2011 | 4229.27 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 01/12/2011 | 3423.04 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/12/2011 | 2109.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/12/2011 | 2490.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/12/2011 | 2853.33 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024